Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Se prohibe la reproducción parcial o total de este documento, así como su impresión o digitalización sin permiso previo de la Gerencia de Procesos, por favor consultar en el
portal del Sistema Integral de Gestión SIG la versión vigente. Cualquier copia del documento se considera copia no controlada.
Modelo: 31 - GS - Etapa Tramitar Solicitud del Cliente - Atender solicitudes de Cambio y
Entrega de SimCard (presencial) 2 (Modelo del Proceso de Negocio (BPMN 2.0))
2. Seleccionar la suscripción
Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Suscripciones del cliente
Salida: Suscripción seleccionada
Suscripción cancelada
Suscripción suspendida por fraude
Suscripción suspendida por mora
Riesgos/Controles
Asignación de riesgos y controles
Riesgo Frecuencia de error Impacto Control
• SOL-R-015 (Sin indicar) (Sin indicar) • SOL_C15.1
Descripción
Descripción Por medio de esta actividad se deberá transformar el MIN en IMSI y luego validar si el
IMEI obtenido esta asociado con el IMSI del suscriptor que desea hacer el cambio de
sim card en EIR.
REGLA DE NEGOCIO: Si la suscripción esta identificada con un cambio de sim card por
garantía, el sistema debe seleccionar de forma automática este motivo para el cambio.
Comentario REGLA DE NEGOCIO: El costo del cambio de sim card se definirá según el tipo de
cliente y el motivo del cambio.
22. Informar al cliente que puede no tener servicio con el IMEI actual
Tarea
Descripción
Descripción En esta actividad el Asesor debe informar la situación cuando no hay coincidencia de la
dupla IMEI - IMSI
Descripción Por medio de esta actividad se solicitará al cliente una dirección no existente o asociada
a su cuenta en el sistema, para la entrega de la sim card
Nombres
Apellidos
Tipo y número de documento de identidad
Comentario
Descripción
Descripción Se debe revisar si hay existencias de SimCard, para la efectuar la reposición. Si no
hay existencias en el punto en el que esta el cliente se debe direccionar al punto con
existencias más cercano.
Si está en call center debe mostrar disponibilidad de los sitios de la ciudad donde esta el
cliente (campos seleccionables para que se pueda cambiar la ciudad).
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución
Entrada: SimCard disponible, confirmación del servicio de back up de sim card (cuando
el cliente lo desee)
Salida: Valor a cobrar y sus conceptos en caso de que aplique
Comentario REGLA DE NEGOCIO: Se debe especificar bajo que condiciones se genera cobro del
cambio de SimCard, de acuerdo a catálogo.
Entrada: ID de turno
Salida: ID de turno
Entrada: ID de turno
Salida: finalización del turno
Entrada: ID de llamada
Salida: finalización de llamada
Sub-Proceso
Sub-Proceso
Sub-Proceso
Sub-Proceso
Sub-Proceso
Sub-Proceso
Sub-Proceso
Sub-Proceso
Sub-Proceso
Sub-Proceso
Sub-Proceso
-4446605
Sub-Proceso
¿Pago confirmado?
Compuerta exclusiva
BI Header
Evento de inicio
Fin
Evento de terminación
ID del cliente
Evento de inicio
ID del cliente-3550307
Evento de inicio
ID del cliente-3550307-3584634
Evento de inicio
Inicio
Evento de terminación
Sub-Proceso-1982026-2331264
Sub-Proceso