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Informe del proceso

Informe del proceso

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Modelo: 14 - GS - Etapa Tramitar Solicitud del Cliente - Atender solicitudes de Cambio de
número (canal telefónico y presencial) 2 (Modelo del Proceso de Negocio (BPMN 2.0))

14 - GS - Etapa Tramitar Solicitud del Cliente


- Atender solicitudes de Cambio de número
(canal telefónico y presencial) 2
(Modelo del Proceso de Negocio (BPMN 2.0))

Objetivo Realizar el cambio de número telefónico de los servicios


de telefonía (fija / móvil) que tiene contratado el cliente
con Claro y si el cliente lo solicita proveer numeración de
fácil recordación.

Alcance Inicia con la selección de la BA a la cual se le va a


realizar el cambio de número hasta la generación de la
orden de pedido para el cambio respectivo y cierre de la
interacción.

Esta solicitud se podrá realizar por los canales


presenciales, Call center y esta transacción estará
habilitada para los perfiles que atiendan estos mismos
canales (ver matriz de roles y perfiles por canal).

No aplica para números de entidades estatales o


definidos por el gobierno.

Aplican los siguientes cambios:


- Cambio de MIN a MIN.
- Cambio de abreviado a abreviado.
- Cambio de 018000 a 018000.

Interacción: Cambio de número.


Clasificación Uso interno
Normas/Leyes Ley 1581, 1377 y 1480 (Estatuto del Consumidor).
Fecha de aprobación 2002:01:01
Control de versiones
Descripción Fecha Empleado Nombre del Version Estado del modelo
modelo
Versión inicial 30/06/2017 1
Rediseño de 10/11/2017 2
procedimiento
entregado por
Accenture

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1. Evaluar si la suscripción esta ya seleccionada


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Suscripción seleccionada
Salida: Suscripción seleccionada

2. Seleccionar suscripción (servicio)


Tarea
Descripción
Descripción Seleccionar suscripción(es) (servicio) sobre el cual se va a realizar el cambio de número
respectivo.

Para empresas y negocios debe permitir la selección de una o varias líneas asociadas
a la suscripción. Si el número seleccionado es el de cabecera se deberán mostrar las
líneas que compongan esa suscripción. Si el criterio de búsqueda corresponde a un DID
no será necesario mostrar la numeración que contiene esa suscripción.

Entrada: Suscripciones
Salida: Suscripción(es) seleccionada(s).
Comentario REGLA DE NEGOCIO: El estado de la suscripción debe estar activa y disponible para
uso.
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

3. Solicitar información de estado de la suscripción.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Suscripción
Salida: Suscripción seleccionada

4. Proveer Información del estado de la suscripción.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Solicitud información de suscripción, ID de la suscripción
Salida: Información de suscripción, estado, producto, tipo de línea, número de la línea,
Ciudad

5. Mostrar Información del estado de la suscripción.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Información de suscripción, estado, producto, tipo de línea, número de la línea,
Ciudad
Salida: Entrega de información de suscripción

6. Recibir información sobre no factibilidad del cambio de número.


Tarea

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Descripción
Responsable de la • Cliente.
ejecución

7. Informar la no factibilidad del cambio de número.


Tarea
Descripción
Descripción Se informan las razones por la cuales no es posible realizar la solicitud requerida, para
luego encaminar la interacción hacia el cierre.

Entrada: Validación de no factibilidad efectuada.


Salida: No factibilidad del trámite informada.
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

8. Solicitar guiones para entregar información al cliente.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Solicitud de Información guiones para entregar información al cliente.
Salida: Solicitud de Información guiones para entregar información al cliente.

9. Proveer información de atención según el caso


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Solicitud de Información guiones para entregar información al cliente.
Salida: Guiones para entregar información al cliente.

10. Mostrar información para entregar al cliente.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Guiones para entregar información al cliente.
Salida: Guiones para entregar información al cliente.

11. Seleccionar número o MIN asociado a la suscripción.


Tarea
Descripción
Descripción Se seleccionará el número o MIN que se desea cambiar, esto debido a que para el
segmento fijo, una suscripción puede tener varios números asociados (PBX distribuido).
Al seleccionar el número se identifica la Cuidad, el tipo, que pueden ser: Telefonía
básica, Telefonía SIP, Cabecera de PBX o DID.

Entrada: Suscripción(es) seleccionada(s)


Salida: Número a cambiar seleccionado.
Responsable de la • Asesor integral.
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12. Solicitar número o MIN asociados.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Suscripción(es) seleccionada(s)
Salida: Solicitud de información número o MIN

13. Proveer información de números o MIN asociados.


Tarea
Descripción
Descripción Proveer información de número o MIN asociados. No aplica para mas de un cambio de
número.

Entrada: Solicitud de información número o MIN, Ciudad (para líneas fijas), Tipo de
número (golden, silver), Tipo de suscripción (fija_móvil), tipo de línea (DID, cabecera,
PBX, línea básica)

Salida: Número a cambiar

14. Mostrar información de números/MIN asociados.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Número a cambiar
Salida: Entrega de información número a cambiar

15. Reservar número(s)


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Número(s) seleccionado(s), Ciudad (para líneas fijas), tipo de suscripción
(fija_móvil), tipo de línea (DID, cabecera, PBX, línea básica)
Salida: Reserva de número(s)

16. Recibir información sobre número(s)


Tarea
Descripción
Responsable de la • Cliente.
ejecución

17. Informar número(s) al cliente


Tarea
Descripción
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

18. Mostrar número reservado


Tarea
Descripción

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Descripción Entrada: Reserva de número(s)


Salida:

19. Validar con el cliente el tipo de número que solicita


Tarea
Descripción
Descripción Se preguntará al cliente si desea un número Gold (de fácil recordación) o si desea un
número común disponible en el inventario.

Para el segmento corporativo fijo solo se puede asignar número de fácil recordación a la
cabecera PBX.

Entrada: Cuenta en estado correcto para ejecutar el trámite.


Salida: Selección de tipo de número.

Responsable de la • Asesor integral.


ejecución

20. Solicitar información de condiciones de número de fácil recordación.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Solicitud del cliente numero de fácil recordación
Salida: Solicitud del cliente numero de fácil recordación

21. Consultar información.


Tarea
Descripción
Descripción
Mostrar información guiones, instructivos, manuales para atención al cliente.

Entrada: Solicitud de condiciones de cambio de número de fácil recordación


Salida: Condiciones de cambio de número de fácil recordación

22. Recibir información sobre condiciones de número de fácil recordación.


Tarea
Descripción
Responsable de la • Cliente.
ejecución

23. Informar condiciones de número de fácil recordación.


Tarea
Descripción
Descripción Se debe informar al cliente las condiciones relacionadas al adquirir un número de este
tipo (cobro, permanencia, clausulas especiales, entre otros).

Entrada: Selección de número de fácil recordación.


Salida: Condiciones informadas al cliente.

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Responsable de la • Asesor integral.


ejecución

24. Consultar información de precios.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Producto en catálogo de número de fácil recordación
Salida: Valor correspondiente a cambio número de fácil recordación

25. Mostrar información de condiciones


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Condiciones para cambio de número de fácil recordación
Salida: Condiciones para cambio de número de fácil recordación

26. Ingresar número solicitado por el cliente.


Tarea
Descripción
Descripción Se le dará al usuario la posibilidad de realizar una búsqueda en el sistema de los
números libres, para revisar si alguna de las opciones se acopla o se aproxima a sus
preferencias. Como criterios de búsqueda se deben considerar número completo,
empieza por, termina en y que contiene. El criterio de búsqueda no debe incluir la serie
para soluciones fijas y prefijo para soluciones móviles.

Entradas: Solicitud de número específico.


Salidas: Características de número para búsqueda.
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

27. Solicitar búsqueda de los números libres


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Criterios de búsqueda (número completo, empieza por, termina en y que
contiene)
Salida: Solicitar búsqueda de los números libres que cumplan con los criterios
requeridos

28. Proveer información de disponibilidad del número.


Tarea
Descripción
Descripción Se verifica la disponibilidad en el inventario de los números que cumplan con las
características de búsqueda solicitadas por el cliente.

El sistema debe mostrar solo los números disponibles. No debe incluir números de fácil
recordación

Entrada: Criterios de búsqueda, Ciudad (opcional para líneas fijas), tipo de suscripción
(fijo_móvil)

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Salida: Números que cumplen con los criterios de búsqueda. Si el sistema no encuentra
ningún número con los criterios solicitados, mostrar mensaje indicando que no hay
números disponibles y entregar lista con cinco números para realizar el cambio. Si
encuentra informa que si encontró y la lista de los números disponibles (max cinco
números).
Comentario REGLA DE NEGOCIO: No se permiten más de tres intentos de búsqueda por los
criterios

29. Mostrar disponibilidad del número solicitado.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Números que cumplen con los criterios de búsqueda.
Salida: Números que cumplen con los criterios de búsqueda.

30. Informar no disponibilidad de número.


Tarea
Descripción
Descripción Se informarán las causales por la cuales la validación no fue correcta (regla que no
cumple para continuar con el trámite).

Entrada: Validación disponibilidad de número


Salida: Causales de error informadas.

31. Recibir información sobre opciones de números disponibles.


Tarea
Descripción
Responsable de la • Cliente.
ejecución

32. Informar opciones de números disponibles.


Tarea
Descripción
Descripción Se informarán al cliente los números en inventario que podrá seleccionar según
las condiciones que dio, si no tiene alguna condición se deben visualizar opciones
aleatorias. La cantidad de opciones a mostrar será de 1 a 5. Para el caso de fijo, las
opciones de número a mostrar deben venir filtradas de acuerdo con la Ciudad del
número que se desea cambiar, adicional se debe tener en cuenta el tipo de número para
mostrar opciones del mismo tipo del número que se desea cambiar, que pueden ser:
Telefonía básica, Telefonía SIP, Cabecera de PBX o DID.

Entrada: Solicitud y características del número a seleccionar.


Salida: Informar opciones de números disponibles.
Comentario REGLA DE NEGOCIO: Solo se deben mostrar los números que ya hayan cumplido la
cuarentena.
Responsable de la • Asesor integral.
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Riesgos/Controles

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Asignación de riesgos y controles


Riesgo Frecuencia de error Impacto Control
• SOL-R-004 (Sin indicar) (Sin indicar) • SOL_C04

33. Seleccionar número.


Tarea
Descripción
Descripción Se seleccionará el número para el cambio.

Entrada: Opciones de números.


Salida: Número seleccionado.
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

34. Capturar selección de número.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Número seleccionado
Salida: Número seleccionado

35. Reservar opciones de número.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Número seleccionado
Salida: Reserva de número seleccionado

36. Proveer información de cobro del cambio de número


Tarea

37. Recibir información sobre condiciones del cambio de número.


Tarea
Descripción
Responsable de la • Cliente.
ejecución

38. Informar condiciones del cambio de número.


Tarea
Descripción
Descripción Se le informará al cliente las condiciones del trámite: Cobros asociados (determinados
por catálogo), Número seleccionado, Notificación de que el cambio es instantáneo,
informar implicaciones de cambio de número frente a elegidos y planes que tenga con
otros operadores (LD).

Entrada: Número Seleccionado.


Salida: Condiciones del cambio de numero informadas.

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Comentario REGLA DE NEGOCIO: No se puede hacer mas de un cambio durante el mes

REGLA DE NEGOCIO: Si el Número (fijo o móvil) original es un número portado este no


entrara en cuarentena y retornara al operador original después de veintiocho (28) días
calendario.
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

39. Solicitar condiciones para cambio de numero


Tarea

40. Mostrar información para entregar al cliente.


Tarea

41. Proveer información de atención según el caso.


Tarea

42. Liberar número(s).


Tarea
Descripción
Descripción Se libera el o los número(s) seleccionado(s).
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

43. Solicitar liberación de número.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Solicitar liberación de número.
Salida: Solicitar liberación de número.

44. Realizar liberación de número.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Solicitar liberación de número.
Salida: Liberación de número.

45. Recibir información sobre posibilidad de activación de buzón de recordación de cambio de


número
Tarea
Descripción
Responsable de la • Cliente.
ejecución

46. Informar la posibilidad de activación de buzón de recordación de cambio de número


Tarea

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Descripción
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

47. Recibir información sobre condiciones de servicio buzón de recordación de cambio de


número
Tarea
Descripción
Descripción
Responsable de la • Cliente.
ejecución

48. Informar condiciones de buzón de recordación de cambio de número


Tarea
Descripción
Descripción Se debe informar al cliente las condiciones relacionadas al adquirir el servicio

Entrada: Selección de servicio


Salida: Condiciones informadas al cliente.
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

49. Solicitar información para entregar al cliente


Tarea

50. Proveer información de atención según el caso


Tarea

51. Mostrar información para entregar al cliente


Tarea

52. Generar orden de servicio


Tarea
Descripción
Descripción Se genera la orden de pedido para el trámite.

Se debe tener en cuenta en ordenes (actividades que se requieren para realizar el


cambio de número (ejemplo colocar en cuarentena el número que se cambió, si el
cliente solicito el número de recordación (activar el servicio de recordación), que en
el nuevo número se conserven las condiciones del número anterior, para empresas y
negocios (soluciones móviles) el cambio de número debe actualizarse en la VPN para
mantener el servicio de elegidos ilimitados.

Entrada: ID de la suscripción, número a cambiar


Salida: Orden de servicio generada.
Comentario REGLA DE NEGOCIO: Se deben conservar los bloqueos que se encuentran activos
para que se mantengan una vez se haga la activación.

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Responsable de la • Asesor integral.


ejecución

53. Solicitar generación de orden de pedido.


Tarea

54. Generar reporte de ejecución de la orden


Tarea
Descripción
Descripción El reporte se debe mostrar en pantalla en formato excel con opción de exportar.

Entrada: Listado de ejecución de las activaciones (simcard con MIN)


Salida: Visualización del reporte

55. Enviar reporte al cliente


Tarea
Descripción
Descripción Enviar reporte al cliente mediante correo electrónico

56. Recibir información sobre tiempo de ejecución de la orden.


Tarea
Descripción
Responsable de la • Cliente.
ejecución

57. Informar tiempo de ejecución de la orden.


Tarea
Descripción
Descripción Se comunicará el tiempo de ejecución de la orden, con el cual el cliente tendrá una guía
para poder hacer uso de los servicios solicitados.

Entrada: Información orden de pedido.


Salida: Estado de la orden de pedido informado.
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

58. Solicitar información de SLA de la orden.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Tiempos de cambio de número
Salida: Tiempos de cambio de número

59. Proveer SLA de ejecución de la orden.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Tiempos de cambio de número

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Salida: Tiempos especificados del cambio de número por tipo de orden

60. Mostrar SLA de ejecución de la orden.


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Tiempos especificados del cambio de número por tipo de orden
Salida: Información de tiempos específicos del cambio de número por tipo de orden

61. Documentar y cerrar interacción header


Tarea
Descripción
Descripción Por medio de esta actividad se dará fin al contacto que se realiza con el cliente

Entrada: Trámite documentado.


Salida: Trámite cerrado.
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

62. Cerrar interacción


Tarea
Descripción
Descripción Entrada: Trámite documentado.
Salida: Trámite cerrado.

63. Notificar el cierre del turno con el cliente


Tarea
Descripción
Descripción Mediante esta actividad se notifica al sistema de turnos (AT) el cierre de la interacción
para finalizar el turno y se realice la asignación del siguiente.

Entrada: ID de turno
Salida: ID de turno

64. Registrar cierre del turno


Tarea
Descripción
Descripción Mediante esta actividad el sistema de turnos (AT) finaliza el conteo del tiempo total
de atención al cliente y asignará un turno si se encuentra disponible el asesor para la
atención

Entrada: ID de turno
Salida: finalización del turno

65. Finalizar atención con el cliente y enviar encuesta


Tarea
Descripción

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Descripción Una vez el asesor ha finalizado la atención con el cliente, la plataforma envía encuesta
de satisfacción.

Entrada: llamada finalizada por el cliente


Salida: ID de llamada
Responsable de la • Asesor integral.
ejecución

66. Finalizar llamada


Tarea
Descripción
Descripción Mediante esta actividad se finaliza la llamada en curso y el sistema asignará la siguiente
llamada al asesor si este se encuentre disponible

Entrada: ID de llamada
Salida: finalización de llamada

Sub-Proceso

Sub-Proceso

Sub-Proceso

Evento de terminación

Sub-Proceso

Sub-Proceso

Sub-Proceso

¿Cliente desea hacer otra solicitud?


Compuerta exclusiva

¿Cliente desea número específico?


Compuerta exclusiva

¿Cliente escoge alguno de los números indicados?


Compuerta exclusiva

¿Cliente está de acuerdo con las condiciones del cambio?


Compuerta exclusiva

¿Cliente se encuentra en canal presencial?


Compuerta exclusiva

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número (canal telefónico y presencial) 2 (Modelo del Proceso de Negocio (BPMN 2.0))

¿Cliente solicita activación de buzón de recordación de cambio de número?


Compuerta exclusiva

¿Cliente solicita numeración de fácil recordación?


Compuerta exclusiva

¿El cambio es para mas de un número o MIN?


Compuerta exclusiva

¿El estado de la suscripción(es) es correcto?


Compuerta exclusiva

¿El número se encuentra disponible?


Compuerta exclusiva

¿Es para suscripciones con varias líneas asociadas?


Compuerta exclusiva

¿Esta la suscripción seleccionada?


Compuerta exclusiva

Actualización información de medio de notificación


Sub-Proceso

BI Header
Evento de inicio

Categoria, subcategoria y voz del cliente


Evento de inicio
Descripción
Comentario Categoria corresponde a: Modificaciones en la cuenta
Sub Categoria: Modificaciones caracteristicas del servicio
Voz del cliente: Cambio de MIN(s), nùmero(s)

Descomponer orden masivo


Sub-Proceso

Evento de terminación-1761838-4067307
Evento de terminación

Fecha de la ultima actualizacion


Evento de inicio

ID del cliente
Evento de inicio

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ID del cliente
Evento de inicio

Medio de notificación actualizado


Evento de inicio

Nùmero origen, accion (eliminar), nùmero destino, accion (adicionar)


Evento de inicio
Descripción
Descripción Los servicios suplementarios de la linea no se modifican con el cambio de nùmero

Si el Nùmero (fijo o movil) original es un nùmero portado este no entrara en cuarentena


y retornara al operador original despues de ventiocho (28) dias calendario.

Registro y cierre de B.I


Evento de inicio

Resultado de ejecuciòn de orden


Evento de inicio

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