Procedimiento Maestro

Seguimiento, Análisis, Medición y Evaluación

Los quesos de la vaca Código: PM-AME Versión: 002

alegre

SEGUIMIENTO, ANÁLISIS,
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

Nivel Documental: Procedimiento Maestro

Área: Aseguramiento de Calidad

LIBERACIÓN
AUTORIZÓ: APROBÓ: REVISÓ: ELABORÓ:

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Tabla de contenido

1. Objetivo3
2. Alcance
3. Definiciones
4. Descripción
4.1. Medición, análisis y mejora
4.2. Análisis y Evaluación
5. Formatos generados
6. Referencias
7. Cambios

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1. Objetivo

Establecer criterios y métodos para el análisis y evaluación de datos e información en Los

quesos de la vaca alegre.

2. Alcance

El presente documento aplica a todas las áreas regidas por el Sistema de Gestión de Calidad
establecidas en Los quesos de la vaca alegre.

3. Definiciones

 No conformidad: El incumplimiento de requerimientos especificados en el sistema. 

 Queja: Reclamación que se hace a causa de un desacuerdo o inconformidad con el
servicio brindado.
 Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso.
 Satisfacción de cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos. 

4. Descripción
4.1. Medición, análisis y mejora

Se debe mantener los documentos que aseguren la planeación e implementación de procesos de

seguimiento, medición, análisis y mejora. Estos documentos incluyen informes de resultados,
planes de calidad, procedimientos, programas, reportes, estadísticos y régimen, para:

a) Demostrar la conformidad del servicio.

b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas

estadísticas, y el alcance de su utilización.

Cada proceso cuenta con indicadores de medición para asegurar un buen desempeño, los
responsables realizan el monitoreo a estos con el fin de determinar las acciones a tomar según
sea conveniente para asegurar la conformidad del servicio.

Plan de seguimiento y medición

Proceso
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Satisfacción del Responsable Frecuencia una %Satisfacción individual =
cliente área de ventas vez al año (Número de preguntas
satisfactorias / Número total de
preguntas) * 100
% Satisfacción = Promedio de

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los resultados de las encuestas

Responsable
Quejas = área de ventas,
Servicio No responsable del Cuando aplique Número de quejas recibidas
Conforme SGC y áreas
involucradas
En base al
Responsable del Total de auditorías atendidas /
Auditorías programa de
SGC Auditorías programadas
auditorias
Responsable del
SGC y % Cumplimiento = (Total de
No
responsables de Cuando aplique NC cerradas / NC levantadas)
Conformidad
áreas * 100
involucradas

4.2. Análisis y Evaluación

En los procesos y procedimientos documentados, se establecen: responsables, frecuencia e

información necesaria para llevar a cabo el análisis de los datos como parte importante para
demostrar la idoneidad, eficacia y eficiencia, así como para evaluar dónde es posible realizar la
mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. Esto incluye los datos generados del
resultado del seguimiento y medición. Dentro de este requerimiento se consideran todos
aquellos datos que se generan durante el control, medición seguimiento a los procesos y las
acciones tomadas para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

El análisis de datos proporciona información sobre:

a) La satisfacción del cliente.
b) La conformidad con lo requisitos del servicio.
c) Las características y tendencias de los procesos, incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones correctivas.

El responsable del Sistema de Gestión de calidad debe recopilar los resultados de acuerdo a la
frecuencia establecida y plasmar la información con apoyo de los responsables de área en el
informe de revisión del sistema de Gestión (FM-RSG-IRS).

5. Formatos generados  

Tiempo de Retención
Código Nombre Manejo
de los Registros
No aplica

 
6. Referencias 

 Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

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7. Cambios  
 
Descripción del Cambio Fecha de emisión
Creación de documento Octubre 2019

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