Formato Maestro

Matriz de Responsabilidades

Los quesos de la vaca Código: FM-LIR-03 Versión: 001

alegre.

Fecha de elaboración: _______________________

A continuación, se presentan las responsabilidades y autoridades establecidas en Los quesos de la vaca

alegre:

Presidente del Consejo Administrativo:

 Aprobar y definir la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.
 Establecer y revisar el Contexto de la Organización, con apego a normas aplicables.
 Proporcionar los recursos necesarios (humanos, tecnológicos e infraestructura) para el desempeño
del Sistema de Gestión.
 Aprobar los roles y responsabilidades definidos para la eficacia del Sistema de Gestión.
 Realizar la revisión del Sistema de Gestión.

Comité Directivo:
 Tomar decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de
Calidad.
 Participar activamente en la determinación del Contexto de la Organización, que afecte a la
gestión del sistema.
 Participar en las revisiones por la Dirección

Equipo Operativo
 Implementar el SGC en los diferentes departamentos y/o áreas de Los quesos de la vaca alegre.
 Desarrollar y cumplir con los objetivos de calidad según sea apropiado para las operaciones y
actividades.
 Asegurar que el personal recibe el entrenamiento en temas de Calidad, participar en el
cumplimiento periódico y valoración del SGC y responsabilizar al personal en todos los niveles
de los resultados de desempeño logrados.
 Elaborar el Informe de Revisión del SGC y participar en las reuniones agendadas por el
Coordinador de Aseguramiento de Calidad.
 Asegurar la implementación de las acciones que pudieran surgir de las reuniones de Revisión del
Sistema de Gestión de Calidad. 

Equipo de Calidad
 Asegurar que se establece, implementa, mantiene y actualiza el SGC
 Asistir a todas las reuniones para dar solución a posibles problemas de calidad reportadas por
clientes y/o consumidores.

Equipo de Auditores Internos

 Contribuir en el proceso de auditoría interna de acuerdo al programa establecido.
 Emplear los principios, procesos y técnicas de auditoría para la evaluación del cumplimiento
normativo aplicable.

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 Analizar y verificar la exactitud y validez de la información mostrada como evidencia del

cumplimiento normativo en Los quesos de la vaca alegre.
 Emplear técnicas de muestreo durante la ejecución de la auditoría.
 Realizar entrevistas eficaces, escuchando, observando y revisando documentos, registros y datos
para la realización de un análisis eficaz de los procesos de la empresa.
 Elaborar y entregar el reporte de Auditorías Internas.

Coordinador de Aseguramiento de Calidad

 Participar activamente en la determinación y evaluación del Contexto de la Organización, que
afecte a la gestión del sistema.
 Garantizar que el Sistema de Gestión cumple con los requisitos de las normas de referencia
 Informar al Presidente del Consejo Administrativo sobre la eficiencia del Sistema de Gestión y de
cualquier necesidad de mejora, registrando en el informe correspondiente y dando seguimiento al
cumplimiento de sus acuerdos.
 Elaborar y presentar el programa Anual de Auditorias al Presidente del Consejo Administrativo
para su validación.
 Establecer las prioridades en las acciones correctivas y de mejora hacia el Sistema de Gestión.
 Capacitar, guiar y dar seguimiento a los responsables de área para la implementación de los
procesos.
 Resguardar evidencia de las auditorías internas y externas
 Gestionar la atención de No Conformidades, quejas y Producto No Conforme con los
involucrados.
 Gestionar la identificación y evaluación de riesgos con todas las áreas de Los quesos de la vaca
alegre.

Supervisor de Gestión Documental

 Controlar y asegurar que los documentos están disponibles en sus versiones vigentes y si son
revisados y/o modificados cuando sea necesario.
 Distribuir y controlar las copias autorizadas en las diferentes áreas de aplicación.
 Mantener actualizada la Lista maestra de Documentación Interna.
 Asignar la codificación de los documentos que son generados para el Sistema de Gestión de
Calidad.

Jefe de Producción
 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la gestión del
Sistema de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015
 Asegurar de que se promueve en las áreas a su cargo la toma de consciencia de los peligros de
calidad identificados en Los quesos de la vaca alegre.

Gerente Comercial

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alegre.

 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la gestión del
Sistema de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015
 Asegurar de que se promueve con el personal a su cargo la toma de consciencia de los peligros de
calidad identificados en Los quesos de la vaca alegre.

Gerentes, Jefes o Supervisores de área

 Promover la toma de conciencia de los peligros calidad identificados en Los quesos de la vaca
alegre.
 Participar en la resolución de No conformidades.
 Participar en la identificación y evaluación de riesgos e involucrar al personal a su cargo.
 Establecer, realizar y actualizar los procesos de su área.
 Capacitar al personal a su cargo en los procesos definidos en el área y en los temas relacionados a
Calidad.
 Establecer y actualizar la documentación requerida para los procesos definidos del área
(Procedimientos, Formatos, Instrucciones de trabajo, etc.).
 Establecer y coordinar las acciones necesarias para atender los riesgos de calidad en los procesos
 Coordinar las acciones requeridas, fechas compromiso y responsables para la solución a los
riesgos que se detectaron durante el proceso
 Recibir, analizar, dar solución las No conformidades y quejas presentadas en su área.

Personal Operativo
 Ejecutar de forma correcta los procesos necesarios para la gestión del Sistema de acuerdo con los
requisitos de la norma ISO 9001:2015
 Notificar cualquier hallazgo a su jefe directo que afecte la calidad de los productos.
 Registrar de manera continua y verídica las actividades realizadas en cada formato
correspondiente.

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