CARACTE

Proceso

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan E

alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de todos los procesos.

ALCANCE DEL PROCESO

Aplica desde el establecimiento del sistema de gestión de calidad, hasta su cumplimiento y permanente seguimiento y me

1. DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR ¿ QUIEN SUMINISTRA

Normas ISO

Normas ISO

Gestión de Calidad

Gestión Estrategica
Gestiòn de Calidad

Gestiòn Calidad

Gestión Estrategica

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Gestion Estrategica

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

2. AP
OBJETIVOS DE

Crear experiencias gratamente memorables para posicionar la marca EMTEL en el corazón de los clientes.
Optar por la excelencia operacional.
Garantizar la información oportuna y confiable

NOMBRE DEL INDICADOR

 Eficacia de las Auditorias de Calidad
Gestión de la Mejora
Seguimiento y medición de los procesos

QUE SE CONTROLA
cronograma de realización de auditorias

Producto o servicio no conforme

Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan EMTEL S.A.E.S.P deben

Se debe revisar el listado maestro de documentos y de registros al menos una vez al año
La documentacion vigente y actualizada del sistema de gestión de Calidad estara disponible en el micrositio web

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOCUMENTOS
Control de Documentos
Control de Registros
Auditorias de Calidad
Gestión de Acciones Coreectivas y de Mejora
Producto no Conforme
Manual de Calidad
REGISTROS
FR.01_Listado_Maestro_de _Documentos
FR.02 _Listado_Maestro _de _Registros
FR.03_ ListadoMaestrodeDocumentosExternos
FR.04_Listado_de_Asistencia
FR.05_Acta_de _Reunion
FR.06_Modificacion_de _Documentos
FR.07_ Caracterizacion_de_Procesos
FR.08_Plan_De_Auditoria
FR.09_Programa_de _Auditoria
FR.10_Listado_de_Verificación
FR.11_Informe _de _Auditoria
FR.12_Evaluacion_Proceso_de_Auditoria
FR.13_Formato Acciones Correctivas , de Mejora
9. NORM
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Proceso: GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO DEL PROCESO

r el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan EMTEL S.A.E.S.P para

y la mejora continua de todos los procesos.

ALCANCE DEL PROCESO

sistema de gestión de calidad, hasta su cumplimiento y permanente seguimiento y mejora.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO (CICLO PHVA

ENTRADA ACTIVIDADES
ETAPAS

Requisitos de la norma ISO 9001:2015

Necesidades de todos los procesos

P Planear y diseñar la implementacion del Sistema

Gestión de la Calidad

Requisitos de la la norma ISO 19011:2012 P Planear y diseñar el Plan de Auditoria

Necesidades de Capacitaciones P Planear capacitaciones de Calidad a realizar

Plan estratégico Institucional Planificar la implementación y mantenimiento del

Políticas, objetivos de Gestión de Calidad
Necesidades de los usuarios Planificar la Revisión por la Dirección
P
 Organizar todo lo relacionado a la ejecución de
Plan de capacitaciònes de Calidad H capacitaciones

Programa de Auditoria de calidad

Coordinar y ejecutar el plan de auditoria
H Especifico por proceso

Política de Calidad. Documentar, implementar y

Objetivos de Calidad. mantener los procesos del Sistema de Gestón de C

Acciones correctivas y de mejora documentadas Revisar el avance y cumplimiento de los planes de

v establecidos por cada proceso

Indicadores de cada proceso Realizar seguimiento a los parametros de medicion

V proceso

Mapa de Riesgos V Seguimiento a los controles de los riesgos.

Informe de la revisión por la Realizar seguimiento a las recomendacion
Dirección V para la mejora.

Elaborar e implementar planes de

Hallazgos, No conformidades A mejoramiento para acciones correctivas,
y de mejora.

Informe de seguimiento,
resultados de la medición de A Elaborar plan de mejoramiento del proceso
los indicadores, Informes de
Auditoria

2. APORTES ESTRATEGICOS DEL PROCESO

OBJETIVOS DE CALIDAD CON QUE SE RELACIONA EL PROCESO

morables para posicionar la marca EMTEL en el corazón de los clientes.

y confiable

3. PARAMETROS DE MEDICIÓN
INDICADORES DEL PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR
 Eficacia de las Auditorias de Calidad Eficacia
Gestión de la Mejora Eficacia
Seguimiento y medición de los procesos Eficacia

4. PUNTOS CRITICOS
QUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA
cronograma de realización de auditorias Verificar fechas

Producto o servicio no conforme numero de productos y/o

servicio no conforme

5. POLITICAS DEL PROCESO

n de Calidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayan EMTEL S.A.E.S.P deben ser auditados por lo menos una vez una vez al a

e documentos y de registros al menos una vez al año

zada del sistema de gestión de Calidad estara disponible en el micrositio web

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS 7. REQUISITOS ISO

DOCUMENTOS ISO6.2.1,7.5,
4.3, 4.4.2, 5.2.2, 9001 8.1, 8.5.1

REGISTROS ISO 19011

mentos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
tros
osExternos

os
s

s , de Mejora
9. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE AL PROCESO
Ver Normograma
10. RIESGOS
Ver Mapa de Riesgos
 DE PROCESO

DE CALIDAD

RESPONSABLE DEL PROCESO

Responsable de Gestión de Calidad

COLABORADORES DEL PROCESO

Contratistas Sistema de Gestón de Calidad

TIVIDADES DEL PROCESO (CICLO PHVA)

ACTIVIDADES SALIDA

eñar la implementacion del Sistema de Cronograma de Implentación del Sistema de

a Calidad Gestión de Calidad

eñar el Plan de Auditoria Plan de Auditorias

acitaciones de Calidad a realizar Solicitud de Capacitaciones

mplementación y mantenimiento del Sistema

e Calidad
Revisión por la Dirección
Planes de Mejoramiento
do lo relacionado a la ejecución de Citacion a Capacitaciones
es

Auditorias a los procesos

ejecutar el plan de auditoria
or proceso

, implementar y Mapa de procesos.

s procesos del Sistema de Gestón de Calidad. Mapa de riesgos
Procesos caracterizados.
Listado Maestro de
documentos.
Listado Maestro de Registros.
Procedimientos
Manual de calidad

ance y cumplimiento de los planes de mejora Informe de estado de las acciones correctivas y de
por cada proceso mejora implementadas

uimiento a los parametros de medicion de cada

a los controles de los riesgos.
izar seguimiento a las recomendaciones
para la mejora.
Informe de Seguimiento de Indicadores
Informe de Seguimiento de
Riesgos
Seguimiento de la recomendaciones para la
mejora

mplementar planes de
to para acciones correctivas, Planes de mejoramiento
implementados

n de mejoramiento del proceso Plan de mejoramiento

TRATEGICOS DEL PROCESO

ON QUE SE RELACIONA EL PROCESO

ETROS DE MEDICIÓN
ORES DEL PROCESO
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
 Contratista Calidad
Contratista Calidad
Contratista Calidad

UNTOS CRITICOS
RESPONSABLE DEL CONTROL
Contratista Calidad

Contratista Calidad

ICAS DEL PROCESO

dos por lo menos una vez una vez al año

7. REQUISITOS ISO 8. RECURSOS

ISO6.2.1,7.5,
, 4.4.2, 5.2.2, 9001 8.1, 8.5.1 FISICOS
Equipos de Oficina

ISO 19011 HUMANOS

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 Personal con conocimientos de Calidad

LEGAL APLICABLE AL PROCESO

r Normograma
10. RIESGOS
Mapa de Riesgos
 Codigo: CA.FR.07

Versión: 01

Vigencia: 27/01/2017

CESO

Calidad

OCESO

n de Calidad

RECEPTOR
¿Quién RECIBE?

Procesos del Sistema de Gestión de

Calidad

Procesos del Sistema de Gestión de

Calidad

Gestión Administrativa

Procesos del Sistema de Gestión de

Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de
Calidad

Procesos del Sistema de Gestión de

Calidad

Procesos del Sistema de Gestión de

Calidad

Procesos del Sistema de Gestión de

Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de
Calidad

Procesos del Sistema de Gestión de

Calidad
Procesos del Sistema de Gestión de
Calidad

Gestión Estrategica

Procesos del Sistema de Gestión de

Calidad

FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN
 Semestral
Semestral
Semestral

REGISTRO
Informe de auditoria
Acciones correctivas o de mejora
reportadas

8. RECURSOS
FISICOS

HUMANOS