Procedimiento Maestro

No Conformidad y Acciones Correctivas

Los quesos de la vaca Código: PM-NCA Versión: 002

alegre

NO CONFORMIDAD Y ACCIONES
CORRECTIVAS

Nivel Documental: Procedimiento Maestro

Área: Aseguramiento de Calidad

LIBERACIÓN
AUTORIZÓ: APROBÓ: REVISÓ: ELABORÓ:

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Tabla de contenido
1. Objetivo...............................................................................................................................................3
2. Alcance................................................................................................................................................3
3. Responsabilidades...............................................................................................................................3
3.1. Del Presidente del Consejo Administrativo.................................................................................3
3.2. Del Coordinador de Aseguramiento de Calidad...........................................................................3
3.3. De los Gerentes, Jefes o Supervisores de áreas o departamentos.................................................3
3.4. De todo el Personal de Los quesos de la vaca alegre...................................................................3
4. Definiciones.........................................................................................................................................3
5. Diagrama de Flujo...............................................................................................................................4
6. Desarrollo............................................................................................................................................5
6.1. Identificar y notificar No Conformidad.......................................................................................5
6.2. Convocar reunión con involucrados.............................................................................................5
6.3. Realizar análisis de causa raíz......................................................................................................6
6.4. Establecer e implementar acciones correctivas............................................................................6
6.5. Monitorear efectividad de las acciones establecidas....................................................................6
6.6. Replantear análisis de causa raíz..................................................................................................6
6.7. Cerrar No Conformidad...............................................................................................................6
7. Documentos Generados.......................................................................................................................6
8. Referencias..........................................................................................................................................7
9. Control de cambios..............................................................................................................................7

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1. Objetivo

Establecer los lineamientos para asegurar el tratamiento de las No Conformidades (NC) detectadas en Los
quesos de la vaca alegre, mediante el establecimiento de acciones correctivas apropiadas que resulten
eficaces para garantizar que no vuelva a ocurrir el incumplimiento.

2. Alcance

Este procedimiento aplica para todas las áreas regidas por el Sistema de Gestión de Calidad en donde se
detecten No Conformidades.

3. Responsabilidades
3.1. Del Presidente del Consejo Administrativo
 Autorizar y facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente documento.

3.2. Del Coordinador de Aseguramiento de Calidad

 Difundir el presente procedimiento y dar seguimiento a su aplicación.
 Coordinar la investigación de las causas raíz y verificar la eficacia de las Acciones Correctivas.

3.3. De los Gerentes, Jefes o Supervisores de áreas o departamentos

 Registrar y atender las NC detectadas.
 Dar seguimiento a las acciones correctivas de las NC detectadas en su área hasta su cierre.

3.4. De todo el Personal de Los quesos de la vaca alegre

 Detectar e informar a los gerentes, jefes o supervisores de áreas sobre cualquier incumplimiento
que impacte la calidad del producto.

4. Definiciones

 Registros: Conjunto de información, electrónica o no, que incluye datos, textos, números o
gráficos que es creado, restaurado, mantenido y archivado.
 Procedimiento: Documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de
manera reproducible una operación o actividad.
 Diagrama de flujo: Representación secuencial de las fases u operaciones llevadas a cabo en la
producción o elaboración de un determinado producto.
 No Conformidad: Incumplimiento a un requisito.
 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y para prevenir la
recurrencia derivada del análisis de causa raíz.
 Plan de acción: Se refiere al conjunto de correcciones y acciones correctivas que se adoptan en
respuesta a las no conformidades identificadas y reflejadas en el correspondiente informe.

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5. Diagrama de Flujo

1. Identificar y 2. Convocar 3. Realizar

Inicio notificar No reunión con análisis de causa
Conformidad involucrados raíz

4. Establecer e
implementar
acciones
correctivas

5. Monitorear
efectividad de las
acciones
establecidas

NO 6. Replantear
¿Acciones
análisis de causa
efectivas?
raíz

SI

7. Cerrar No
Conformidad

Fin

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6. Desarrollo
6.1. Identificar y notificar No Conformidad

La persona que identifica durante sus tareas diarias una No Conformidad que interfiera directamente con
la calidad del producto debe reportar al jefe de área, quien a su vez notifica a aseguramiento de calidad
para levantar la No Conformidad registrando en el “Plan de Acción” (FM-NCA-01) de manera detallada
que, quien, como, cuando y donde se presentó.

Para cada No Conformidad que se genere, se tienen 30 días hábiles para proceder al cierre de la misma; el
coordinador de aseguramiento de calidad podrá dar una prorroga de tiempo siempre y cuando se justifique
la causa (ya sea porque se requiere autorización de presupuesto o las acciones son tan complejas que no
se alcanzan a implementar en 30 días) y se registra en el “Plan de Acción” (FM-NCA-01) en el apartado
correspondiente.

Las No Conformidades en el Sistema de Gestión pueden provenir de:

a) Auditorías (1ra, 2da, 3ra parte)
b) Producto no conforme
c) Incumplimiento de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
d) Quejas o reclamos del cliente / consumidores.
e) Desviaciones en procesos
f) Desviaciones en PPR, PPRO, PCC.

Una vez registrada la No Conformidad, el Coordinador de Aseguramiento de Calidad debe consultar en la

parcialidad del año en curso, la existencia de registros de No Conformidad similares (Similares en cuanto
al tipo de desviación presentada). En caso de existir similitudes, el análisis de causa raíz debe ir a un
desarrollo más profundo, ya que se evidencia que las Acciones Correctivas implementadas no han sido
eficaces y se debe registrar el o los Folios en el apartado correspondiente en el “Plan de Acción” (FM-
NCA-01), con el fin de emplear la información que en ellas se redacta como entrada y soporte del nuevo
análisis.  

Si la situación detectada implica un peligro inminente que afecte la calidad, será indispensable tomar
medidas en el momento para controlar y/o corregir (acciones dirigidas al efecto y no a las causas), estas
deben declararse en el apartado correspondiente del “Plan de Acción” (FM-NCA-01); en caso de no
proceder por requerir de un análisis obligatorio y no de acciones inmediatas, se debe colocar que no
aplica.

6.2. Convocar reunión con involucrados

Una vez levantada la No Conformidad, el coordinador de aseguramiento de calidad debe convocar una
reunión mediante correo electrónico a todo el personal involucrado en el incumplimiento, con la finalidad
de informar el hallazgo identificado para solventar y dar tratamiento al mismo.

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6.3. Realizar análisis de causa raíz

Durante la reunión, los involucrados deben realizar el análisis mediante la herramienta de Cinco ¿Por
qué?, con la finalidad de identificar la causa raíz del incumplimiento y establecer las acciones de acuerdo
a la criticidad del impacto, en caso de requerir un análisis más robusto se puede utilizar la herramienta
Ishikawa y se debe adjuntar el análisis realizado al registro de la No Conformidad.

6.4. Establecer e implementar acciones correctivas

Una vez realizado el análisis e identificada la causa raíz, se deben establecer acciones correctivas
indicando al o los responsables de ejecución y la fecha compromiso en el apartado correspondiente del
“Plan de Acción” (FM-NCA-01).

6.5. Monitorear efectividad de las acciones establecidas

Se debe asignar a una persona ajena al incumplimiento (puede ser un auditor interno) para monitorear la
efectividad de las acciones establecidas y se debe anexar toda la evidencia generada durante el monitoreo
al registro de la No Conformidad.

 Si al culminar la fecha del monitoreo el personal asignado determina que las acciones
establecidas fueron efectivas se procede a cerrar la No Conformidad (ejecutar apartado 6.7), en
caso contario ejecutar apartado 6.6.

6.6. Replantear análisis de causa raíz

El personal involucrado en la No Conformidad debe replantear el análisis de causa raíz, una vez que se
notifica que las acciones correctivas no fueron efectivas de acuerdo a los resultados del monitoreo
realizado y deben registrar el folio del Plan de Acción generado para el replanteamiento.

6.7. Cerrar No Conformidad

Una vez que se determina que las acciones correctivas fueron efectivas, el personal involucrado en el
análisis y el coordinador de aseguramiento de calidad deben firmar para que se dé por entendido que la
No Conformidad ha sido atendida de manera correcta y queda cerrada para el Sistema de Gestión de
Calidad.

7. Documentos Generados

Tiempo de Retención de
Código Nombre Manejo
los Registros

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Digital y/o
FM-NCA-01 Plan de Acción 3 años
Físico

8. Referencias

 Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.

 PM-CID Procedimiento Maestro Control de Información Documentada.

9. Control de cambios

Descripción del Cambio Fecha Versión

Creación de documento Enero 2019 001
Reestructuración del documento para cumplir con CID Octubre 2019 002

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