SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: P02-PR-001

Versión: 01
PROCEDIMIENTO Fecha de vigencia:
27/07/2023
MONITOREO Y MEDICIÓN Página: 1 de 5

MONITOREO Y MEDICIÓN

Elaborado por: Revisado por: Aprobado Por:

Responsible del Sistema Gestión de

Ysabel Arzola Fernandez Ysabel Arzola Fernandez
Calidad
Gerente General Gerente General
Flor de María Flores S.
Fecha: 27-07-2023 Fecha: 27-07-2023 Fecha: 27-07-2023

Este documento impreso pierde su vigencia, a menos en el caso que tenga la marca de agua de “copia controlada”.

Elaborado por: RSGC Revisado por: GG Aprobado por: GG

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: P02-PR-001
Versión: 01
PROCEDIMIENTO Fecha de vigencia:
27/07/2023
MONITOREO Y MEDICIÓN Página: 2 de 5

1. OBJETIVO:
Establecer el procedimiento para realizar la medición y el seguimiento del cumplimiento de los
objetivos y las metas del SIC así como de su desempeño identificado en YSARFE EIRL.

2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a las actividades, procesos o servicios que deban ser sujetas a
medición y seguimiento de acuerdo a lo establecido en Matriz de Objetivos y Metas de la
Organización.

3. REFERENCIAS:
a. Manual del Sistema de Gestión de Calidad.

b. Norma ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de Calidad.

c. Norma ISO 9000: Fundamentos y Vocabulario.

4. RESPONSABILIDAD:
a. El área de SGC es responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas
e indicadores de la organización y de los procesos.

b. El Representante de la Dirección (RED) es responsable de revisar los resultados del

seguimiento antes de su presentación a la Alta Dirección.

c. El Gerente, Supervisores y Encargados de los procesos son responsables de cumplir el

presente procedimiento, reportar sus indicadores y hacerles el seguimiento respectivo.

d. El Gerente General es el responsable de evaluar el nivel de desempeño del SGC y, cuando

amerite, asignar responsabilidades y recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas.

Este documento impreso pierde su vigencia, a menos en el caso que tenga la marca de agua de “copia controlada”.

Elaborado por: RSGC Revisado por: GG Aprobado por: GG

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: P02-PR-001
Versión: 01
PROCEDIMIENTO Fecha de vigencia:
27/07/2023
MONITOREO Y MEDICIÓN Página: 3 de 5

1. DESARROLLO:

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Medición del grado de cumplimiento de

objetivos del SIC
- Se ha establecido la Matriz de Objetivos y
Metas de la Organización la cual describe los
procesos sobre los cuales se debe realizar Matriz de
medición del desempeño. Responsable del Objetivos y metas
01
Proceso asignado de la
- Dicha medición es efectuada por cada organización
encargado de proceso asignado según
cronograma, así como la presentación de la
evidencia respectiva del cumplimiento del
objetivo propuesto.

Medición del grado de cumplimiento de

Objetivos de cada Proceso:
Indicadores de los
- Se ha establecido la Ficha de Indicadores de
Procesos
los Procesos la cual describe los procesos
sobre los cuales se debe realizar medición del Responsable del
02
desempeño. Proceso asignado

- Dicho seguimiento es efectuado por cada

encargado de proceso y se encuentra
definido en las Fichas de proceso.

Medición de la Calidad del Servicio

- La Matriz de Objetivos y Metas de la
Organización incluye dentro de los aspectos
a controlar, la medición de la calidad de los Encuesta de
servicios que brinda PRONET SYSTEM SAC Supervisor satisfacción del
03 /Responsible del cliente / Informe
- Esta medición se realiza mediante las SGC de evaluación de
Encuestas de Satisfacción de Cliente, según
satisfacción del
cada proceso, y su resultado se plasma en el
cliente (S/C)
Informe de Evaluación de Satisfacción del
Cliente (S/C).

Seguimiento de desempeño SGC

- La frecuencia del seguimiento del
desempeño del SGC se encuentra
Informe de
establecida en la Matriz de Objetivos y Metas
Supervisor revisión por la
de la Organización y en la Matriz de
04 /Responsible del Dirección
Indicadores de los Procesos.
SGC
- El área de SGC comunicará el desempeño de Acta de Reunión
la de los indicadores del SGC a la Alta
Dirección, como parte de las reuniones del
Comité SGC o en las reuniones para la
Este documento impreso pierde su vigencia, a menos en el caso que tenga la marca de agua de “copia controlada”.

Elaborado por: RSGC Revisado por: GG Aprobado por: GG

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: P02-PR-001
Versión: 01
PROCEDIMIENTO Fecha de vigencia:
27/07/2023
MONITOREO Y MEDICIÓN Página: 4 de 5

Revisión por la Dirección, según corresponda.

El comité SGC realizará el seguimiento de los
resultados de dichas mediciones o indicadores.

Análisis y evaluación
- En la reunión con la Alta Dirección, se realiza
el análisis del desempeño de los objetivos,
indicadores y metas. De este análisis evalúa:

a) La conformidad de los servicios,

b) El grado de satisfacción del cliente,
c) El desempeño y la eficacia del SGC, Informe de
d) Si lo planificado se ha implementado. Supervisor y revisión por la
05 e) La eficacia de las acciones tomadas para Responsible del Dirección
abordar los riesgos y oportunidades. SGC
f) El desempeño de los proveedores. Acta de Reunión
g) La asignación de recursos para el
cumplimiento de las metas.
h) La necesidad de mejoras en el SGC

- Con la información presentada, se procede a

asignar responsabilidades y recursos para las
acciones a tomar, en caso sea necesario.

2. REGISTRO:

a. Matriz de Objetivos y Metas de la Organización

b. Ficha de Indicador de los Procesos (FIC-SIG-02-05-01)
c. Informe de revisión por la Dirección
d. Acta de Reunión
e. Encuesta de satisfacción del cliente (FOR-SIG-02-05-01)
f. Informe de evaluación de satisfacción del cliente (S/C)

3. ANEXOS:

4. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión Fecha Resumen de la modificación con respecto a la versión

V1 27/07/2023 Versión inicial del documento.

Este documento impreso pierde su vigencia, a menos en el caso que tenga la marca de agua de “copia controlada”.

Elaborado por: RSGC Revisado por: GG Aprobado por: GG

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: P02-PR-001
Versión: 01
PROCEDIMIENTO Fecha de vigencia:
27/07/2023
MONITOREO Y MEDICIÓN Página: 5 de 5

ANEXO “01”

REQUISITOS PARA ESPECIALISTAS

SI NO

Criterios y parámetros de evaluación que aseguren que el

especialista es idóneo para el servicio de asesorías,
capacitaciones, inspección auditoria y/o monitoreo de agentes
de riesgos en seguridad y salud en el trabajo

Evaluaciones psicológicas

Examen médico ocupacional básico que cubra el perfil solicitado

Competencias y experiencia en inspecciones, asesorías,

auditorias de SST y redacción de informes

Haber llevado un curso de actualización de gramática y

redacción de hallazgos de SST

Haber supervisado proyectos en el sector minería, construcción,

pesca, hidrocarburos por más de 5 años

Haber llevado cursos de calidad en servicio al cliente

Tener facilidad de palabra y comunicación asertiva

Habilidades blandas como: responsabilidad y criterio para toma

de decisiones ante un evento o desviación en el servicio

Este documento impreso pierde su vigencia, a menos en el caso que tenga la marca de agua de “copia controlada”.

Elaborado por: RSGC Revisado por: GG Aprobado por: GG