PROGR| Código: SSTA-PR-001

PROGRAMAS DE AUDITORIAS Fecha: 10/05/2022

Versión: 1

Número y año del

programa: 02 de 2020-Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo y
ambiente

Objetivo del programa:

Verificar la eficacia de los planes de mejoramiento resultantes del primer ciclo de auditorí

Alcance del programa:Verificar la eficacia de los planes de mejoramiento resultantes del primer ciclo de auditorí

Normatividad legal aplicable a la entidad.

Criterios: Normas técnicas o modelos ISO 9001:2008, GP 1000:2009 y MECI 2014. Documentaci
Planes de mejoramiento radicados y aprobados por control interno.

Recursos: Humanos: equipo de Auditores Internos.

Financieros: presupuesto asignado por plan de acción para el proceso auditor. Tecnológic

Falta de compromiso de la alta gerencia de la entidad. Falta de competencia del equipo

Insuficiencia de personal auditor para ejecutar el programa de auditoria.
Escaso nivel de socialización del programa y plan de auditoria con los lideres de proces
Riesgos: Escaso nivel de participación de los funcionarios de la entidad.
Ciclo de auditorÍas que no genere el Mejoramiento organizacional esperado en termino
Escaso nivel de participación de los funcionarios en la formulación y ejecución de las ac

Fecha de acualización:
Documentos de referencia: normatividad legal aplicable a la entidad y a los procesos- M
04 de mayo de 2020 planes de mejoramiento, indicadores, medición de satisfacción de la atención, riesgos, Ho
Tipo de auditoría: Calidad-MECI
N°. AUDITORÍA PROCESO/ DEPENDENCIA/
AUDITOR LIDER EQUIPO RESPONSABLE
PROYECTO/ SERVICIO
ACOMPAÑANTE DEL PROCESO

Reunión de apertura
(a través de intranet
y/o correo electrónico) Asesor con funciones Equipo auditor Alejandro Gamboa
26 de mayo a cargo del Asesor de Control Interno Castilla, Equipo
de 2020 con funciones de Directivo
Control Interno.
1 Direccionamiento Julio Ignacio Gutierrez Liliana Margarita Sanchez Jorge Ivan Escalante
estratégico y
26 de mayo planeación
de 2020
2 Gestión de comunicaciones Heldis Lizarazo Hernandez John Alexander Vergel Ana Maria Rocha Pardo
26 de mayo Hernandez
de 2020
3 Identificación y priorización Alex Rodríguez Andrés Uribe
26 de mayo
de 2020
4 Implementación y Yolman Julian Sáenz Luis Enrique Maruri
26 de mayo seguimiento Santamaria Londoño
de 2020
5 Gestión contractual Karen Paola Jimenez Maria Victoria Roa Felipe Jose Valencia Bitar
26 de mayo Casallas
de 2020
6 Gestión financiera Diana Briceño Angelica Acosta Felipe Jose Valencia Bitar
27 de mayo *Jose Francisco Góngora
de 2020
7 Gestión administrativa Karen Paola Jimenez Maria Victoria Roa Felipe Jose Valencia Bitar
27 de mayo Casallas *Lina Maria Avila.
de 2016
8 Gestión de Alex Rodríguez Felipe Jose Valencia Bitar
27 de mayo tecnologías de la *Heldis Lizarazo
de 2020 información
9 Preparación y formulación Julio Ignacio Gutierrez Liliana Margarita Sanchez Monica Elizabeth Varona
27 de mayo
de 2020
10 Gestión del talento humano Heldis Lizarazo Hernandez John Alexander Vergel Felipe Jose Valencia Bitar
27 de mayo Hernandez
de 2020
11 Gestión jurídica Yolman Julian Sáenz Ricardo Alfonso Villalba
27 de mayo Santamaria Amaris
de 2020
12 Evaluación, control y Eulalia Porrras Salek Luz Emerita López Garcia Alex Alberto Rodriguez
27 de mayo mejoramiento Cubides
Tipo de auditoría: Calidad-MECI
de 2022
*Los procesos (dependencias que ejecutan el proceso) que son sujetos de auditoría deberán alistar y disponer

*Los funcionarios de los procesos (dependencias que ejecutan el proceso) que son sujetos de auditoría deben
Observaciones:
*Comunicar a los responsables de los procesos el programa y los planes de auditoria con mínimo tres dias de a