UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN –

TARAPOTO

FACULTAD DE ECOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL

INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL

CURSO:
AUDITORIA AMBIENTAL

DOCENTE:

Ing. Delbert Condori

}INTEGRANTES:

FRANK JHOSVI OLIVERA AGUIRRE

JHAN CRISTIAN ALARCON TORRES
HERLIN RENE CUBAS

MOYOBAMBA-

PERÚ

2021
 INTRODUCCION

La auditoría ambiental consiste en la revisión exhaustiva de la instalación, procesos,

almacenamiento, transporte, seguridad y riesgo, que permitan definir planes de acción
mediante los cuales se establezcan, con plazos determinados, reparaciones,
correcciones, adquisiciones y acciones que pueden estar o no normados, pero cuya
finalidad es la protección del medio ambiente y de los riesgos de los impactos
ambientales.
La Empresa PETROPERÚ del sector hidrocarburos y en todas las plantas y operaciones
a nivel nacional buscamos promover el cuidado del ambiente, respetando las normas y
estándares internacionales y promoviendo las buenas relaciones con las poblaciones y
comunidades.
Para ello la Empresa PETROPERÚ cuenta con la Política Integrada de Gestión de la
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene como propósito asegurar
la calidad de nuestros productos y servicios a satisfacción de los clientes, siguiendo
normas de cuidado y protección del ambiente, la integridad física, la salud y la calidad
de vida de nuestros trabajadores, la de sus colaboradores directos y la de otras
personas que puedan verse afectadas por sus operaciones. Asimismo, promovemos el
fortalecimiento de las relaciones con la comunidad de nuestro entorno, realizando
esfuerzos para que nuestra actividad sea social y ambientalmente sostenible y
trabajando constantemente por reducir los posibles impactos negativos.
1.1 DATOS DE LA EMPRESA

Petroperú tuvo, desde su fundación –24 de julio de 1969–, protagonismo en la economía del
país. Superó con éxito los grandes desafíos que le pusieron al frente las condiciones políticas,
administrativas y macroeconómicas. La industria del petróleo y sus derivados está compuesta
por actividades de muy alta especialización, como la refinación del crudo para obtener los
derivados utilizados como combustibles. El resultado confirmó la capacidad de los
trabajadores, técnicos y profesionales peruanos, que lograron abastecer permanente y
sostenidamente la demanda nacional de combustibles. Así, se evitó una crisis de
abastecimiento. Petroperú Se logró progresivamente el autoabastecimiento petrolero, gracias
a los históricos descubrimientos de los yacimientos en la selva norte y la construcción de la
impresionante obra de ingeniería que constituye el Oleoducto Norperuano.

Petroperú conquistó y mantuvo el liderazgo en el mercado de lubricantes, en el que incursionó

con tecnología propia, en directa competencia con marcas internacionales de gran prestigio.
cumplido la enorme responsabilidad de abastecer de combustible a todo el territorio nacional,
y mantener una política de mejora continua y protección ambiental como parte de la
estrategia de desarrollo sostenible.

-RUBRO DE LA EMPRESA

PETROPERÚ es una empresa de propiedad del Estado y de derecho privado dedicada al

transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos
derivados del petróleo.

1.2 DATOS DE LA COMPAÑÍA AUDITORA

QST & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

Nuestra sociedad es una sociedad de auditoría inscrita en la ficha Nº 2222 del
Tomo 01 de fojas 200, del Registro Mercantil del libro de Sociedades Civiles de
Huancayo de Registros Públicos de Junín, con fecha 04 de abril de 2012. Con
vigencia conforme a titulo Nº 2012-0002222.
Jr. Loreto Nª 723- Huancayo
Teléfonos: (064) 253856 – 986225130

El personal asignado para la realización del presente trabajo comprende:

01 Jefe de equipo - Ing Ambiental. Jorge Luna Carrasco

01 Supervisor - Ing Ambiental. Ana Yanet Inga Flores
02 Auditores -
Contador publico colegiado: Franklin Jorge Aguinaga Ruiz
Contador publico colegiado: Juan José Vela Vela
01 Experto en Gestión Ambiental – Ing Ambiental. Esteban Ramírez Cruz
PLAN DE AUDITORIA

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA:

 Se recopilará información nivel de cumplimiento de los procedimientos de la documentación

del sistema de gestión ambiental.

 Evaluar adecuación a política ambientales de la empresa PETROPERÚ.

 Evaluación cumplimiento disipaciones reglamentarias.

 Aplicación de cuestionario y Entrevista al personal de la empresa PETROPERÚ.

 Se aplicará las herramientas para revisar y analizar evidencias a través de técnicos de

inspección visual, física y encuestas.

 Elaboración del informe.

Preparación de la Auditoría Ambiental (AA) y logística. Dentro de esta fase se llevó a cabo las
siguientes actividades: • Revisión y análisis del último informe del diagnóstico ambiental y
auditoría realizada • Recopilación de los aspectos legales a cumplirse. • Elaboración del
cronograma de visita a las instalaciones de la estación. • Preparación de formularios (check
list) a utilizar en la Auditoria. • Preparación de equipos: cámara fotográfica, GPS.

Auditoría –Insitu

Dentro de la estación y como parte de esta fase del proyecto se cumplieron las siguientes
actividades: Reunión de apertura, con personal y administrador de la Estación. Inspección –
verificación de las condiciones de instalaciones de las áreas operativas (área de descarga-
almacenamiento) Verificación de instalaciones, áreas y equipos (área del generador, trampa,
canaletas) Verificación de procedimientos operativos que se cumple para las actividades de
transporte carga-descarga y almacenamiento de combustibles.

➢ Verificación del estado de las instalaciones de seguridad (señalética extintores equipos

contra incendios) y del EPP.
➢ Recopilación de información, documentación u otros medios de verificación,
relacionada con registros de capacitación, manejo de desechos, mantenimiento de
equipos, certificados de capacitación, permisos de funcionamiento correspondientes al
período evaluado.
➢ Certificados de salud de los trabajadores, informes a entidades de control, permisos de
funcionamiento, etc.
➢ Verificación del cumplimiento de medidas de prevención, mitigación manejo de
desechos, etc. obligaciones que debe cumplir la estación y propuestos en el Plan de
Manejo Ambiental y de Monitoreo.

Elaboración del anexo fotográfico como evidencias para verificar el cumplimiento del Plan.

• Reunión de cierre.

Post-Auditoría

Elaboración de un borrador de la Auditoría para análisis con el encargado.

ORIGEN DEL EXAMEN:

Verificar el cumplimiento de l Legislación de Medio Ambiente y los riesgos de impacto
Ambientral de la Empresa PETROPERÚ S.A.

Objetivo General:

Verificar los registros y evidencias documentales que demuestren el cumplimiento de las

disposiciones del sistema de gestión ambiental de la empresa PETROPERÚ S.A.

Objetivos Específicos:

Verificar el cumplimiento del programa de capacitación y educación ambiental. • Verificar el

cumplimiento del programa de recolección, tratamiento y procesos de refinación del petróleo
crudo.

ALCANCE DEL EXAMEN:

La auditoría se desarrollará teniendo en cuenta las normas internacionales de Auditoria

Ambiental como son:

 ISO 14000 (Internacional Estándar Organización)

 ISO 14001, contiene las normas del Medio Ambiente.

 ISO 14004, es informativa para empresas que inician un sistema de gestión ambiental

NORMATIVA APLICABLE:

Normas aplicadas en la auditoria Ambiental de la empresa PETROPERÚ SON:

 Ley de la Actividad Empresarial Ley 24948

 Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. Ley N° 26225

 Ley de la Empresa Petróleos del Perú (PETROPERU) Decreto Ley N° 43

 Modifican Ley de la Empresa Petróleos del Perú, Ley N° 26224

 Ley General de Salud – Ley Nº 26842.

 Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley Nº 25834.

EJECUCIÓN:

TÉCNICAS DE AUDITORIA:

Las siguientes técnicas utilizados en el trabajo: Revisión Analítico, Observación,

Entrevista, Encuesta.

INSTRUMENTOS:

Encuesta: cuestionario de preguntas.

 INFORME DE AUDITORIA

OBJETIVO GENERAL:

Verificar los registros y evidencias documentales que demuestren el cumplimiento de las

disposiciones del sistema de gestión ambiental de la empresa PETROPERÚ S.A.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA:

• Verificar el cumplimiento del programa de capacitación y educación ambiental.

• Verificar el cumplimiento del programa de recolección, tratamiento y procesos de
refinación del petróleo crudo.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La auditoría se desarrollará teniendo en cuenta las normas

internacionales de Auditoria Ambiental como son:

 ISO 14000 (Internacional Estándar Organización)

 ISO 14001, contiene las normas del Medio Ambiente.

 ISO 14004, es informativa para empresas que inician un sistema de gestión ambiental

HALLAZGOS

Durante la realización de la Auditoría Externa a la empresa Petroperú S. A., se llevó a cabo una
inspección en las instalaciones de la empresa, se encontraron las siguientes observaciones:

➢ REVISIÓN DEL AMBIENTE:

a) En las instalaciones de Petroperú en la quebrada de la amazonia se en contrato el

derrame de petróleo que han contaminado toda la zona.

b) Los trabajadores no tenía implemento de protección adecuado, Guantes , cascos y

etc.

c) Los tubos no tuvo mantenimiento adecuado

d) Se evidencia el derrame de crudo al 100% agua tierra vegetación y animales han

sido cubierto de un manto negro.

e) Falta del personal que supervise las instalaciones f) Afectando a todos los animales.

CONCLUSIONES:

a) La empresa PETROPERÚ cumple con los requisitos legales.

b) Los trabajadores no tenía implemento de protección adecuado, Guantes.

c) Los tubos no tiene mantenimiento contante de la empresa PETROPERÚ.

d) La empresa PETROPERÚ en la quebrada de la amazonia se en contrato el derrame de
petróleo.

RECOMENDACIONES

a) Los trabajadores deberán llevar una implementación adecuada ya que atenta contra su
salud.

b) Realizar supervisión permanente de la infraestructura, canales de conexión de extracción de

petróleo.

c) Hacer mantenimiento a los tubos de conexión

d) Además el personal de trabajadores debe estar protegidos para prever enfermedades.