PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA.

AGREGADOS DE COLOMBIA S.A.S

FECHA: 22-Oct-2020

DE: Representante del Sistema de gestión HSEQ

PARA: La Alta Dirección

ASUNTO: Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Objetivo General.

Verificar la conformidad del SGSST con los criterios de auditoria, la eficaz implementación
y mantenimiento de los procesos, Identificando oportunidades de mejora.

2. Objetivos específicos.

 Evaluar la capacidad del Auditado para determinar su contexto

 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, compromisos
de cumplimiento y requisitos del Decreto 1072 de 2015.
 Evaluar la competencia del Equipo Auditor
 Evaluar la capacidad del auditado para determinar riesgos y oportunidades e
identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos
 Determinar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión del
auditado.

3. Alcance.

Aplica a todos los procesos de la organización para verificar los criterios del Decreto
1072.

4. Equipo de Auditoría.

4.1. Auditores.

 Lina Beltrán/ Jefe de Seguimiento y mejora

 Sindy Iriarte/ Jefe Financiero
 Viviana López/ Jefe de RRHH
 Raúl García / Jefe de producción

4.2. Observador.

Luis Vásquez / Asistente de RRHH

 4.3. Experto Técnico.

Fernando Romero – Ingeniero de procesos.

5. Unidades a auditar.

Proceso Auditor Auditado Fecha

Seguimiento y Viviana López/Jefe RRH Lina Beltrán/Jefe de 03-Nov-2020
mejora seguimiento y mejora
RRHH Sindy Iriarte/ Jefe Viviana López / Jefe de 04-Nov-2020
Financiero RRHH
Producción Lina Beltrán / Jefe de Raúl García / Jefe de 05-Nov-2020
seguimiento y mejora producción
Comunicaciones Raúl García / Jefe de Sandra Gómez / Jefe de 06-Nov-2020
producción comunicaciones

6. Riesgos de la auditoría.

 Planear: Equipo Auditor no competente, mala organización de la auditoria.

 Hacer: No se facilite información por parte de la organización, No alcance el
tiempo para la Auditoria, Calamidad domésticas por parte del auditor y/o auditado
 Verificar: No se pueda verificar un numeral de la norma
 Actuar: Activar los Planes de Contingencia dentro de la organización

7. Informe de auditoría.

El informe se entregará en 15 días hábiles y debe contener los hallazgos (No

Conformidades, Oportunidades de Mejora y Fortalezas).

8. Seguimiento y gestión de las acciones de mejora, preventivas y

correctivas.

Se realizará el seguimiento al cierre de las acciones propuestas por los auditados.

Elaboró Aprobó

Representante del Sistema de

gestión Gerente