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Tabla de Contenido
Introducción................................................................................................................................................3
Planeación...................................................................................................................................................4
Misión.....................................................................................................................................................4
Visión......................................................................................................................................................4
Objetivos generales.................................................................................................................................5
Objetivos específicos...............................................................................................................................5
Metas.......................................................................................................................................................6
Cronograma de Actividades....................................................................................................................7
Presupuesto............................................................................................................................................10
Estructura Organizacional.........................................................................................................................11
Responsabilidad de los trabajadores:.....................................................................................................12
Dirección...................................................................................................................................................16
Herramientas de Control............................................................................................................................19
Conclusiones.............................................................................................................................................20
Bibliografía................................................................................................................................................21
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Introducción
En el presente trabajo se dará a conocer lo que es la planeación para la empresa el Hilo Dorado,
Por otro lado, se encuentra la organización e identificación del personal, en cuanto a funciones y
operacionalmente. Continuando con las estrategias de dirección por medio de normas, reglas
requeridas en áreas como manejo del estrés, gestión del talento humano, motivación
el estudio de caso.
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Planeación
Misión
comercialización de telas. Ofrecemos productos con telas elaboradas con insumos de alta
calidad. Brindando una excelente calidad para satisfacer las demandas del mercado nacional e
internacional. Guiados por el respeto y el cumplimiento para el cliente, “con los mejores valores
podemos lograr grandes cambios “Nuestro mayor compromiso social es ser responsables con el
Visión
Ser icono en la industria textil, lograr el reconocimiento nacional e internacional como empresa
de confección, ser la empresa que se distinga en calidad, innovación y en cuidado del medio
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Objetivos generales
Innovar en tecnología para mejora del producto, usando las maquinas adecuadas y colores
vanguardistas, trabajando con telas sintéticas recicladas e inyecciones de tinta, haciendo uso de
Objetivos específicos
empresa.
internacionales.
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Metas
empresa.
de estrategias y ventas.
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Cronograma de Actividades
Actividades TIEMPO DE DURACION TIEMPO DE DURACIÓN TIEMPO DE DURACION
JUNIO JULIO AGOSTO
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
Compra de insumos
Analizar los flujos de
necesidades internas de
materias primas o diferentes
complementos.
Producción
Procesos como hilado,
fabricación de tejidos, tintura y
estampado, acabados. De lo
artesanal a la fábrica.
Proveedores
Aliados directos para la
compra de insumos. Formas de
pago directa.
Distribución
Estrategias de marketing para
comercialización del producto
Maquinaria
Instrumentos de fabricación
para el producto con alto nivel
de tecnología, disminuyendo
7
efectos en el medio ambiente.
Establecer procedimientos de
selección y contratación de
personal.
Diseñar planes de formación,
crecimiento profesional para
los trabajadores.
Implementar evaluación del
desempeño por área y por
trabajador.
Exportación
Destino del producto en
mercados nacionales e
internacionales.
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Presupuesto
INGRESOS POR VENTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
COSTOS DE VENTAS $ 51.714.896 $ 48.622.431 $ 43.970.471 $ 51.725.222 $ 42.476.339 $ 45.881.696 $ 43.935.156 $ 45.087.066 $ 45.603.599 $ 48.825.168 $ 45.093.150 $ 49.113.412 $ 562.048.606
MATERIA PRIMA (TELAS) $ 110.820.621 $ 105.820.621 $ 110.820.621 $ 105.820.621 $ 110.820.621 $ 105.820.621 $ 110.820.621 $ 105.820.621 $ 110.820.621 $ 105.820.621 $ 110.820.621 $ 105.820.621 $ 1.299.847.452
MATERIALES INDIRECTOS $ 2.598.195 $ 2.982.959 $ 2.349.680 $ 1.392.087 $ 2.819.616 $ 2.819.616 $ 3.172.068 $ 2.598.195 $ 2.982.959 $ 2.349.680 $ 2.819.616 $ 2.819.616 $ 31.704.287
GASTOS INDIRECTOS $ 6.825.823 $ 7.298.302 $ 9.866.348 $ 7.154.095 $ 8.218.355 $ 7.080.047 $ 9.826.411 $ 7.130.393 $ 5.320.493 $ 11.912.147 $ 11.717.280 $ 8.410.433 $ 100.760.127
MANO DE OBRA DIRECTA $ 2.000.000 $ 25.000.000 $ 32.000.000 $ 30.000.000 $ 28.000.000 $ 26.000.000 $ 32.000.000 $ 25.678.654 $ 19.357.308 $ 20.897.234 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 300.933.196
TOTAL GASTOS OPERACIONALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
GASTOS OPERACIONALES ADMNISTRATIVOS $ 23.615.572 $ 28.664.384 $ 26.449.441 $ 20.000.000 $ 23.615.572 $ 28.653.561 $ 28.653.561 $ 29.876.243 $ 27.567.456 $ 25.896.772 $ 28.456.387 $ 27.654.321 $ 319.103.270
GASTOS DE MTTO DE MAQUINARIA $ 2.859.582 $ 9.050.352 $ 5.674.329 $ 4.265.813 $ 3.305.807 $ 9.050.352 $ 5.400.000 $ 4.434.780 $ 6.753.455 $ 5.645.321 $ 6.789.543 $ 7.425.000 $ 70.654.334
GASTOS DE VENTA Y PUBLICIDAD $ 9.555.162 $ 7.747.524 $ 8.926.446 $ 9.177.439 $ 10.018.127 $ 12.379.353 $ 11.574.896 $ 9.494.365 $ 7.747.524 $ 8.926.446 $ 9.177.439 $ 10.018.127 $ 114.742.848
SERVICIOS PUBLICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
Servicio de Agua $ 5.049.222 $ 3.623.643 $ 6.314.909 $ 4.055.153 $ 5.153.938 $ 5.911.326 $ 10.808.645 $ 7.345.457 $ 4.116.503 $ 4.789.631 $ 3.942.563 $ 3.595.274 $ 64.706.264
Servicio de Aseo $ 6.657.510 $ 3.699.062 $ 4.612.229 $ 5.313.940 $ 2.191.314 $ 2.819.480 $ 1.105.531 $ 6.913.919 $ 4.622.784 $ 7.282.274 $ 3.140.539 $ 4.646.839 $ 53.005.421
Servicio de Energia $ 15.714.896 $ 14.622.431 $ 13.970.471 $ 15.725.222 $ 11.476.339 $ 14.881.696 $ 15.935.156 $ 13.087.066 $ 12.603.599 $ 15.825.168 $ 15.093.150 $ 11.113.412 $ 170.048.606
Servicio de Gas $ 7.215.581 $ 9.648.090 $ 9.171.639 $ 8.598.543 $ 6.854.887 $ 6.923.370 $ 4.112.082 $ 7.821.384 $ 6.280.787 $ 5.467.103 $ 7.095.123 $ 8.144.552 $ 87.333.141
TOTAL $ 244.627.060 $ 266.779.799 $ 274.126.584 $ 263.228.135 $ 254.950.915 $ 268.221.118 $ 277.344.127 $ 265.288.143 $ 253.777.088 $ 263.637.565 $ 274.145.411 $ 268.761.607 $ 3.174.887.552
PTO 2019 $ 244.627.060 $ 266.779.799 $ 274.126.584 $ 263.228.135 $ 254.950.915 $ 268.221.118 $ 277.344.127 $ 265.288.143 $ 253.777.088 $ 263.637.565 $ 274.145.411 $ 268.761.607 $ 3.174.887.552
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 $ 260.456.321 $ 270.654.324 $ 269.876.543 $ 241.356.785 $ 234.567.890 $ 235.620.000 $ 255.678.543 $ 235.678.906 $ 249.386.754 $ 254.859.060 $ 227.043.526 $ 230.865.493 $ 3.220.903.205
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Estructura Organizacional
Director General
Jefe
Jefe Operativo Jefe Financiero Jefe de Ventas Jefe Comercial
Administrativo
Coordinador de
Coordinador de Coordinador de Coordinador de Coordinador
Recursos
Operaciones Contabilidad Ventas Comercial
Humanos
Coordinador de
Coordinador de Coordinador de
Operadores Facturación y Vendedores
Compras Mercadeo
Cartera
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Responsabilidad de los trabajadores:
Cada empleado de El Hilo Dorado es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las
Departamento Administrativo
Director General:
Deber de supervisar todas las áreas y funciones administrativas de la compañía. Definir objetivos,
metas, políticas, estrategias, planes y proyectos. Liderar y dirigir a los trabajadores. Delegar
Jefe Administrativo:
12
Coordinador de compras:
Departamento Operativo
Jefe Operativo:
Deber de coordinar las actividades y controlar las acciones realizadas dentro de la planta
operativa.
Coordinador de Operaciones:
Operadores:
Departamento Financiero
Jefe Financiero:
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Coordinador de Contabilidad:
Deber de gestionar el cobro de créditos, controlar la cartera de clientes, supervisar los procesos de
Departamento Comercial
Jefe de Ventas:
Deber de planificar y supervisar los procesos relacionados con las ventas, establecer relaciones
Coordinador de Ventas:
Vendedores:
Deber de capacitarse y brindar información comercial a los clientes, cumpliendo con los
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Jefe Comercial:
de ventas.
Coordinador Comercial:
Coordinador de Mercadeo
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Dirección
que son aspirantes al cargo se les realizará entrenamientos en donde aparte de adquirir
donde se les brindará retroalimentación en estos mismos temas para garantizar la claridad
manual de sanciones.
3. El ingreso y salida de los colaboradores de todas las áreas de la empresa deberá ser
marcado al inicio y fin de su turno, con un chip de acceso que deberá ser presentado en las
porterías de cada área de trabajo. Esto con el fin de que todos cumplan con su horario
establecido y tomen sus horas de almuerzo y descanso sin afectar las actividades de la
compañía.
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4. En caso de tener que retirarse del establecimiento por motivos de fuerza mayor, familiares
5. Cada trabajador debe hacerse responsable de su sitio y elementos de trabajo brindados por
la compañía, al igual que de su meta diaria de producción o ventas según sea el caso.
cambio en los objetivos, llamado de atención, sugerencia, o reclamo debe ser informado
o jefe inmediato.
7. Cada supervisor y jefe debe mantener comunicación activa y asertiva con sus
relacionen con personas de otras áreas, para así comprender la importancia de cada una de
las labores.
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9. Se generarán incentivos entre los trabajadores entre los que se pueden encontrar: el
sodexho pass y otros con los que la compañía cuente en el momento. De todos estos
premios serán merecedores las personas que demuestren con su trabajo y ante sus jefes y
10. Habrá espacios dispuestos para que los trabajadores nos transmitan sus ideas innovadoras
en cuanto a producción o venta del material textil, y en caso de que la idea de uno de los
muestra de agradecimiento.
11. La disciplina en el grupo de trabajo debe mantenerse pese a cualquier dificultad por la que
alguna discusión, pelea o agresión entre colaboradores que altere el orden, los actores de
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Herramientas de Control
Diagrama de Gantt: Esta herramienta permitirá, evaluar el tiempo de dedicación que se ejecuta
empresa, con el fin de incrementar la eficiencia, trabajar en los aspectos por mejorar, optimizar
los colaboradores, para estimar el cumplimiento de las tareas y del desempeño en el cargo.
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Conclusiones
Se reconoció las funciones e importancia del personal para cualquier empresa, financieramente y
en operación.
Se implementó estrategias de dirección por medio del conocimiento de normas, reglas en las
áreas requeridas.
Se analizó herramientas de control para el estudio de caso, como fue el diagrama de Gantt,
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Bibliografía
ppg=9&docID=3228564&tm=1524062487702
Cipriano, L. (2014). Proceso administrativo. Páginas 72- 91. Editorial Larousse Grupo Patria.
México, D.F. Recuperado de
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2460/lib/unadsp/reader.action?
ppg=9&docID=3228564&tm=1524062487702
Cipriano, L. (2014). Proceso administrativo. Páginas: 105 – 116. Editorial Larousse Grupo Patria
México, D.F. Recuperado de
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ppg=9&docID=3228564&tm=1524062487702
Cipriano, L. (2014). Proceso administrativo. Páginas: 117 -121. Editorial Larousse Grupo Patria.
México, D.F. Recuperado de
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2460/lib/unadsp/reader.action?
ppg=9&docID=3228564&tm=1524062487702
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