Proyecto Thaly Cakes

APRENDICES:JUAN CARLOS VELASCO
JOHAN CAMILO CRISTANCHO

JHONY MANUEL LAUREN
JOHAN SEBASTIAN JAIMES
PROYECTO EMPRESA DIDACTICA

PANADERIA Y PASTELERIA THALY CAKES
PRESENTADO POR:

JUAN CARLOS VELASCO GALEANO
JHONY MANUEL LAUREN
FICHA 2017715
PRESENTADO A:
ING. HENRRY MENDOZA

INSTRUCTOR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
(SENA)
TECNOLOGIA HSEQ
2021
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JHONY MANUEL LAUREN
Introducción
La panadería es un arte, que lleva miles de años de ejercicio y ha estado presente

en la evolución y transformación de nuestras sociedades. Atreves de este oficio,
que se obtiene el pan, el cual es considerado sinónimo de alimento a muchas
culturas y hace parte de la dieta alimenticia y forma de expresión cultural y
religiosa en muchos pueblos del mundo.
La panadería y su ejercicio, al igual que las técnicas de fabricación y los

ingredientes utilizados para la elaboración del pan, son influenciada por la cultura,
la tradición y la características culinarias de los pueblos, los cuales varían de un
lugar a otro, dándole una condición propia y única.
Hoy por hoy la panadería hace parte del engranaje cultural de nuestra sociedad,
por lo que es muy común encontrar este tipo de establecimientos en los barrios de
la ciudad. A su vez es un elemento dinamizador de la economía, ya que su
carácter comercial, le permite manejar negocios alternos al mismo, con una serie
de categorías adicionales de producto, como el café, el arroz, el chocolate, el
aceite, la panela entre otros convirtiéndolo en partículas y diverso.
Pero a pesar de ser un sector dinámico, son pocas las aproximaciones y escrito
que se tienedel mismo, que permita ilustrar a fondo su modo de operación y
desarrollo.
La Panadería y Pastelería Thaly Cakes fue creada con la finalidad de vender

diferentes productos de comida para el fortalecimiento de toda la familia de villa
rosario en su canasta alimenticia.
Por tal motivo nos congregamos los compañeros motivados en un proyecto de

corazón para la creación de la Panadería y Pastelería Thaly Cakes que viene a
competir en el mercado de la panificadores como una empresa mi pymes
(empresa pequeña) pero con productos realizados con amor y cariño para
competir con calidad y corazón a nuestra competencia siendo así invitando a
todo aquel que visite nuestra panadería y pastelería a recibir nuestros productos
con amor y cariño.
2
JHONY MANUEL LAUREN
Sistema de Gestión de Calidad
1. Objetivo general.
Diseñar y analizar e implementar como evaluar la propuesta de la Panadería y
Pastelería Thaly Cakes tanto la situación económica y financiera como también el
valor humano que tiene la compañía para crear un plan estratégico con el fin de
que esta pequeña panadería pueda competir en el mercado de la panificación.
2. Objetivo especifico.
 Estudiar la estructura financiera y capital de la empresa.
 Analizar las decisiones de inversión y las políticas de dividendos de cada

inversión de los socios de la Panadería y Pastelería Thaly Cakes.
 Realizar un diagnóstico tanto interno como externo sobre la microempresa,

a través de la observación directa de la competencia y entrevistar al dueño
y a los empleados para conocer la situación actual de Panadería y
Pastelería Thaly Cakes Conocer el crecimiento interno y externo de la
empresa.
 Saber el financiamiento del proyecto actual y futuros.
 Construir una matriz FODA, dando a conocer las debilidades, fortaleza,

amenaza y oportunidades de la Panadería y Pastelería Thaly Cakes
 Determinar la problemática de la microempresa Panadería y Pastelería
Thaly Cakes.
 Generar soluciones a dichas problemáticas encontrada mediante un plan

estratégico.
 Evaluar el modelo depreciación aplicados a los activos de Panadería y

Pastelería Thaly Cakes.
3
JHONY MANUEL LAUREN
3. Misión.
La Panadería y Pastelería Thaly Cake tiene como misión lograr la máxima

satisfacción de sus clientes en los servicios panificados y nuestros servicio al
cliente.
La empresa Panadería y Pastelería Thaly Cake que se dedica a la elaboración de

panes, pasteles y producción de productos panificados de calidad y confiabilidad
con el propósito de establecer a los consumidores de nuestra región y del
municipio de villa rosario, ser una panadería y una pastelería responsable de los
procesos productivo y materias primas que emplee, dando así como resultado
productos de buena calidad y con amor en nuestra pequeña empresa.
4. Visión.
Para el 2025 la Panadería y Pastelería Thaly Cake quiere lograr ser como visión
implementar la calidad, además de un lugar preferencial de todos sus clientes para
obtener sus productos de manera favorita como también disfrutarlos en familia y
entre amigos
La Panadería y Pastelería Thaly Cake quiere llegar a ser reconocida como la

mejor fabricante del municipio de villa rosario y del departamento de norte de
Santander. Con los conocimientos y habilidades necesaria para la calidad de
nuestros productos elaborados y de los procesos de producción. Así mismo
ofrecer a nuestros clientes los mejores precios y fórmulas de distribución de todos
nuestros productos.
5. Política de calidad.
La Panadería y Pastelería Thaly Cakes tiene como política de calidad satisfacer

las necesidades de nuestros clientes, con productos variado y dentro los que se
encuentra de la región de los santanderes como también del municipio de villa
rosario, mediante procesos que garantice la mejora continua y los requisitos
legales que sirva para el funcionamiento de nuestra empresa.
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JHONY MANUEL LAUREN
6. valores corporativos.
• Trabajo en equipo y sentido de pertenencia a la empresa en todos los niveles de
la organización.
• Alto sentido de responsabilidad en el alcance de objetivos.
• Creatividad e innovación para mejorar cada día más nuestro servicio
• Honestidad
• Compromiso
• Respeto y Humildad
• Excelencia en el Servicio
7. Identificación del sector.

La Panadería y Pastelería Thaly Cake inició sus actividades el día 5 de febrero del
año 2016, proyectándose como una pequeña empresa panificadora, dedicada a la
elaboración de panes al estilo casero y demás productos derivados de la harina, la
cual surge para cubrir las necesidades de este rubro dentro de la población de
Villa del Rosario, a un excelente precio con el fin de combatir la demanda
existente en el mercado panadero actual, debido a que en el municipio Villa del
Rosario Norte de Santander existen un aproximado de cuarenta panaderías que
podrían no estar cubriendo dicha demanda, pues la población crece cada día más
y la necesidad de este producto se acreciente de igual manera.
Siendo el pan uno de los alimentos básicos para la alimentación de las familias.
Desde sus inicios, el pan ha sido fabricado de diferentes formas, actualmente,
podemos encontrar diferentes tipos de pan que no sólo se caracterizar por poseer
una forma diferente, sino por poseer un aroma y sabor único.
El proceso de elaboración del pan define en gran parte sus características, desde
la consistencia hasta los ingredientes extras con los que se mezclarán sus
ingredientes básicos. Un buen pan se puede definir por lo crujiente que se
encuentra, así como el aroma que despide, estas dos características se van
midiendo en cada uno de los pasos para su elaboración.
ESTANDARES MINIMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SGSST;
5
JHONY MANUEL LAUREN
1.2 Tabla de identificación de tamaño de la empresa
9. Recursos de la empresa.
La Panadería y Pastelería Thaly Cake realizando un análisis interior como exterior
se da de cuenta que con la inyección de capital podemos producir más y contratar
más personal.
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JHONY MANUEL LAUREN
1.5 tabla de materia prima.
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JHONY MANUEL LAUREN
1.6 Materiales y energéticos.
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JHONY MANUEL LAUREN
1.7 Tabla de proveedores.
proveedores
casa del panadero cucuta
macropan cucuta
comercializadora andina cucuta
nestle cucuta
la gran fana cucuta
induindustria del norte cucuta
casa del molde cucuta
harinera del valle cauca
ingenio azucarero del
cauca cauca
indufecula cucuta
asomolienda san gil
1.3 Grafica pendiente de producción por cantidad de trabajadores de la compañía

realización de nuestros productos.
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JHONY MANUEL LAUREN
Tabla de compras.
Mapa de procesos
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10. Matriz Dofa.
11
Cronograma de actividades.
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GLOSARIO.
 Calidad: Es una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la

misma sea valorada con respecto a cualquier otra de su misma especie. La
palabra calidad tiene múltiples Significados. De forma básica, se refiere al
conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad
para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad
de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es
una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho
producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus
necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté
considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio dental,
del producto, de vida, etc
 Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona que

estudia la Ética sobre la base de la moral.
 Confianza: Es la creencia en que una persona o grupo será capaz y
deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y
pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función de
las acciones y de valores
 Trabajo en equipo: Es el trabajo hecho por varias personas donde cada

uno hace una parte pero todos tienen un objetivo común. 1 Pero para que se
considere trabajo en equipo o cooperativo, el trabajo debe tener una
estructura organizativa que favorezca la elaboración conjunta del trabajo y
no que cada uno de los miembros realicen una parte del trabajo y juntarlas.
 Disponibilidad: Es un sistema generalmente se mide como un factor de

su confiabilidad, a medida que aumenta la confiabilidad, también lo hace la
disponibilidad.
La disponibilidad de un sistema también puede verse incrementada por la
estrategia de enfocarse en aumentar la capacidad de prueba, los
diagnósticos y la capacidad de mantenimiento y no en la confiabilidad.
 Transformación: Acción o proceso mediante el cual algo se modifica,

altera o cambia de forma manteniendo su identidad. Como
adjetivo: transformada/o, una materia a otro
 The good name: El buen nombre
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Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo
Política de SST.
La empresa Panadería y Pastelería Thaly Cake creada en el departamento de

norte de Santander por personas de la región con sueña con el cumplimiento
completo de toda la normalización de la SST y tiene como política de SST la
satisfacción de todo los autores y de las necesidades de nuestros empleados con
un gran bienestar y buen ambiente laboral, mediante procesos de autocuidado del
personal que garantice la mejora para su bienestar de todo el personal que trabaja
en nuestras instalaciones que sirva para el funcionamiento de nuestra empresa y
el amor propio de todo el equipo colaborador.
Objetivos.
Objetivo general.
 Desarrollar de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en
supermercados líder con base en los estándares mínimos de seguridad y
salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo.
Objetivo especifico.
 Diagnosticar la situación actual de seguridad y salud en el trabajo con base
en los estándares del ministerio de trabajo.
 Identificar los diferentes riesgos laborales que se presentan en
supermercados Líder con base en los lineamientos del Ministerio de
Trabajo.
 Proponer las medidas de intervención, control de los riesgos laborales y la
documentación necesaria, con base en los estándares mínimos en SST del
Ministerio de Trabajo.
 Socializar los resultados obtenidos con los empleados de la empresa en lo
referente a seguridad y salud en el trabajo.
 Evaluar financieramente el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo mediante la relación costo – beneficio.
Delimitación.
Se realizó este proyecto en Norte de Santander /Villa del Rosario Líder que queda
ubicado en la en el barrio gramalote del municipio de villa rosario, este inicia con la
realización de un diagnóstico en seguridad y salud en el trabajo con base en los
estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo,
realizada esa etapa se procederá a identificar, cuantificar y priorizar los riesgos
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detectados en el diagnóstico de acuerdo a la GTC 45/2012, y así definir las
medidas de intervención y control adecuadas, junto con los procedimientos
estipulados en los estándares del ministerio; además se realizara la socialización
de los resultados, terminando con la relación costo – beneficio del proyecto el cual
dará la pauta de aceptación por parte de la empresa.
NORMA FECHA DE QUIEN LA ASPECTOS EVIDENCIA

EXPEDICION EMITE
1. Da las pautas sobre el 1. Formato de investigación

paso a paso que se de accidente
debe tener en 2. Formato de protocolo en
Resolució 24 DE mayo Ministerio de la investigación de un accidente y visita de la
n 1401 DEL 2007 Protección accidente. Arl como auditora del
Social. 2. Que la investigación del proceso en un accidente
accidente sea para
mejorar las condiciones
laborales y así mejorar
el ambiente laborar con
minimización del riesgo.
Dar las pautas legal de que 1. Exámenes de ingresos

Resolució 11 de junio del Ministerio de la deben realizar los exámenes ocupacionales.
n 2346 2007 Protección ocupacionales a sus 2. Exámenes periódicos y
Social. empleados cumplimiento de exámenes finales
los aspectos legales ocupacionales.
requerido.
1. Crear las pautas 1. Sistema de Vigilancia

necesaria para la Epidemiológica causal
Resolució 17 julio del Ministerio de la identificación de los estrés.
n 2646 2008 Protección riesgo que lleve con a 2. Formatos de
Social. enfermedades capacitaciones al
ocasionada por estrés personal de la empresa
laborar que genere estrés por
2. Identificar los factores diferente causales.
generales que implique
alteraciones por el
riesgo sicosocial.
1. Dar pautas para la 1. Actas de elección del comité

conformación del comité de convivencia laborar covila
Resolució 30 de abril del Ministerio del de convivencia laborar 2. Actas del comité de
n 652 20112 Trabajo. covila convivencia laborar covila.
2. Identificación de
funciones y su función
del comité de
convivencia laborar
covila el cual me indica
que hacer o no.
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NORMA FECHA DE QUIEN LA ASPECTOS EVIDENCIA
EXPEDICION EMITE
1. Da los estándares 1. Formato de clasificación del

mínimos que debe tener riesgo laborar de los
Resolució 13 de febrero Ministerio del las empresas para trabajadores por la arl
n 312 del 2019 Trabajo cumplir con la 2. Plan anual de trabajo con
normalización de su fecha de cumplimiento de las
sgsst actividades mínimas que
2. Cumplimiento de las cumpla los requisitos
normas propuestas por mínimos evaluado por el min
el gobierno para manejo trabajo o cualquier entidad
mínimo de los riesgos gubernamental que lo
dentro de la empresa y requiera.
su clasificación de
riesgo 1, 2, 3, 4 y 5.
1. Dar pautas al aporte, 1. Los aporte a la pila realizada

afiliación e por los empleadores para sus
Decreto – 22 de junio de Ministerio del incapacidades que debe trabajadores
Ley 1295 1994 Trabajo y realizar el empleador 2. La afiliación realizada por el
Seguridad para sus trabajadores. empleador para sus
Social 2. Mirar los objetivos trabajadores dando
importante que debe cumplimiento a la norma
tener la empresa para
evitar sanciones por no
conformidades.
1. Dar las pautas 1. Formatos de mediciones

necesarias para la ambientales del ruido dentro
exposición del ruido en de la empresa y su
Resolució 3 de mayo del Ministerio del la empresa y su tiempo exposición que tiene los
n 1792 1990 Trabajo y de exposición empleados y formato de
Seguridad permisibles para los mantenimiento de
Social trabajadores. maquinaria.
2. Dar valores necesarios 2. Exámenes ocupacionales
para la exposición de los periódicos del personal que
empleadores a los maneja maquinaria con ruido.
ruidos generados por la
labor propia del puesto
de trabajo.
1. Dar los protocolos 1. Formatos de control para

necesario para cubrir el medición de la salud del
Resolució 24 de abril del Ministerio del riesgo del corona virus personal
n 666 2020 Trabajo y cov19. 2. Formatos de asistencia en
Seguridad 2. Generar pautas capacitación del personal
Social. necesarias para un sobre riesgo coronavirus
trabajo seguro en y el cov19
autocuidado contra el
coronavirus cov19.
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17
18
Normagrama.
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Responsabilidades de SST.
20
Marco teórico.
El marco teórico ha sido diseñado para explicar los instrumentos que fueron
utilizados en el desarrollo del proyecto los cuales en sus resultados se
establecieron mediante estadísticas o documentación de soporte.
Estándares mínimos del programa de salud ocupacional de empresa.
Los Estándares Mínimos es un conjunto de requisitos técnicos y legales en tres

áreas como son las condiciones básicas de estructura, de proceso y de resultado;
los cuales se establecieron para verificar que el programa de salud ocupacional
cumplieran con la resolución 1016 de 1989 donde en el artículo 2 estable que el
programa de salud ocupacional consiste en la planeación , organización y
evaluación de las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo,
higiene y seguridad industrial tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud
individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben de ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.
Para evaluar estos Estándares el Ministerio del Trabajo establece un manual el
cual se divide en tres aspectos esenciales.
El primero aspecto esencial que evalúa el manual de estándares son las

condiciones de estructura del PSOE el cual se refiere a los recursos humanos,
técnicos, físicos y financieros necesarios para el desarrollo de un programa de
salud ocupacional adecuados al número de trabajadores y grado de complejidad y
peligrosidad de los factores de riesgo laboral.
Para evaluar esta estructura se establecieron cuatro estándares:
 Identificación y generalidades de la empresa – centro de trabajo.

 Política de salud ocupacional.
 Comité paritario de salud ocupacional (COPASO) – Vigía ocupacional.
 Recursos.
El segundo aspecto esencial que evalúa el manual de estándares son las

condiciones básicas de procesos o el desarrollo del programa donde se
establecen las condiciones de operación, funcionamiento y utilización de los
recursos, para lograr el fomento de la salud de los trabajadores, la prevención de
los daños a la salud derivados de las condiciones adversas de trabajo y la
rehabilitación integral de los trabajadores lesionados. Para evaluar el desarrollo
del programa se establecieron en tres estándares:
 Diagnóstico.
 Planeación.
 Intervención.
21
El tercer aspecto esencial que evalúa el manual de estándares son las
condiciones básicas de resultados la cual tiene la capacidad de recopilar
información para la construcción de indicadores que permiten medir el 38
desempeño del programa y realizar el seguimiento de los objetivos del mismo para
esto solo se maneja un estándar con trece criterios de evaluación.
El manual no solo presenta los criterios de evaluación sino que por cada uno
presenta los requerimientos necesarios para verificar que se cumpla a cabalidad
con lo estipulado por el ministerio.
Sin embargo para el año 2012 con la Ley 1562 se establece que se deja de
hablar de programa de salud ocupacional y se comienza con el concepto de un
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, por esta razón el Ministerio
de Trabajo considero actualizar los estándares mínimos y alinearlos con el
Decreto 1443 de 2014.
Con la actualización de los estándares mínimos se expandió a 123 criterios de

evaluación divididos así:
 Estructura del SG-SST se conforma por 5 estándares (Identificación de la

empresa, política, organización recursos, planificación del diagnóstico y
objetivos), que evalúan 34 criterios.
 Aplicación del SG-SST se conforma por 1 estándar (Medidas de
prevención y control – COPASST), que evalúa 63 criterios.
 Evaluación del SG-SST se conforma por 1 estándar y evalúa 20 criterios.
 Auditoria del SG-SST se conforma por 1 estándar y evalúa 13 criterios.
 Mejoramiento del SG-SST se conforma por 1 estándar y evalúa 3 criterios.
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Marco conceptual.
El marco conceptual que se presenta es con el fin de manejar una sola definición
de los diversos conceptos que se presentan en seguridad industrial y de esta
manera unificar criterios en busca de una buena interpretación.
 Accidente: Es cualquier acontecimiento que interrumpa o interfiera el

proceso normal y ordenado de una actividad, y que puede tener como
consecuencia lesiones y/o daños a las personas, el medio ambiente, las
instalaciones y los proceso.
 Accidente de trabajo: Según la decisión 584 de 2004 de la Comunidad

Andina de Naciones (CAN), el artículo 1, literal n define como accidente de
trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o
perturbación funcional, una invalidez o una muerte. Es también accidente
de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo.
 Acto inseguro: De acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 3701 que

se refiere a la guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes
de trabajo y enfermedad profesional establece que un acto inseguro es
todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y
que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.
 Ambiente de trabajo: Es el lugar en el cual el trabajador debe desarrollar

las diferentes tares para cumplir con el proceso, en este ambiente de
trabajo no solo influye el personal humano sino también las máquinas, la
temperatura, el clima, es decir, todo el entorno alrededor de la tarea.
 ARP: Quiere decir administradora de riesgos profesionales y son las

entidades que se encargan de la afiliación y administración de los riesgos
profesionales.
 Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO): Según la Resolución

1019 de 1989 es el organismo encargado dentro de la organización de la
promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas,
reglamentos y el programa de salud ocupacional; es comité está
conformado por los trabajadores como los empleadores dependiendo de la
cantidad de personas que conformen la compañía así mismo será la
composición del comité. Sin embargo partir del Decreto 1443 de 2014 se
pasó al concepto de Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo
COPASST.
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 Condición insegura
Acorde a la norma técnica colombiana NTC 3701 que se refiere a la guía
para la clasificación, registro y estadística de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional establece que una condición insegura es una
situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la
presencia de riesgos o aspectos ambientales no controlados que pueden
generar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales.
 Elementos de protección personal: Son dispositivos que sirven como

barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. Estos
elementos se dividen en protección para la cabeza, respiratoria, visual
auditiva, de manos, brazos y dedos, de pies y piernas cara y cuello y contra
caídas.
 Enfermedad profesional: Conforme a la ley 1562 de 2012 la enfermedad

laboral es contraída como el resultado de la exposición a factores de riesgo
inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha
visto obligado a trabajar.
 Factor de riesgo: Se entiende por factor de riesgo todo elemento, situación

o condición que tienen un alto potencial de producir un riesgo a la salud e
integridad de los trabajadores, estos factores de riesgo tienen probabilidad
e ocurrir de acuerdo al nivel de eliminación o control que tenga este factor
.
 Gestión de riesgo: Desarrollar e implementar normas que permiten una
adecuada gestión en aquellos elementos negativos que tienen la
probabilidad de afectar los objetivos, además estas normas ayudan a
gestionar tanto los riesgos predecibles como a mitigar aquellos que por
circunstancias adversas a la organización no se pueden predecir y la
pueden afectar en algún momento.
 Higiene industrial: Según el de Decreto 614 de 1984 se comprende el

conjunto de actividades destinadas a la identificación, a la evaluación y al
control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que puedan
afectar la salud de los trabajadores.
 Incidente: Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias

ligeramente diferentes, podrá haber resultado en lesiones a las personas,
daño a la propiedad o perdida en el proceso.
 Incidente de trabajo: De acuerdo a la Resolución 1401 del 14 de mayo de

2007, del ministerio de la protección social un incidente de trabajo es un
suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación o en relación con
este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas
24
involucradas sin que se sufrieran lesiones o se presentarán daños a la
propiedad y/o pérdida de los procesos.
 Panorama de factores de riesgo: Es un método que permite recoger y
analizar la información de manera sistemática y organizada la cual contiene
la identificación, localización, valoración y priorización de los factores de
riesgo existentes en el lugar de trabajo con el fin de dar la mejor solución de
prevención y control.
 Peligro: De acuerdo a la Norma OHSAS 18001:2007 un peligro se

considera una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.
 Protección auditiva: Es la capacidad de reducir el nivel de decibeles de

exposición, esta protección se puede hacer con infinidad de protectores y
tapones pero no todos protegen el mismo nivel por ello hay que realizar un
estudio exhaustivo para saber cuál es el más adecuado y además saber
cómo incentivar al uso de estos.
 Protección visual: La protección visual debe ser elegida de la manera más

adecuada ya que evita que el trabajador sufra de enfermedades como
cataratas, conjuntivitis, entre otras las cuales limitarían las actividades de
las personas y afectarían la labor de la compañía, y si no se controlan los
riesgos visuales hay la posibilidad de que los trabajadores puedan perder la
visión en el peor de los casos.
 Riesgo: Según las normas OHSAS 18001:2007 un riesgo se considera

como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o
exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede
ser causada por el evento o exposición.
 Riesgo eléctrico: Son los riesgos que se pueden materializar por la mala
manipulación de los elementos eléctricos o conexiones mal establecidas,
los cuales pueden ser leves pero en la mayoría de los casos pueden llevar
hasta la muerte; se considera electrización cuando la corriente circula a
través del cuerpo, y la electrocución es cuando ya la persona muere a
causa de la corriente eléctrica.
 Riesgo físico: Los riesgos físicos son todos aquellos creados por el
ambiente de trabajo los cuales afectan al trabajador pero son comunes
como el ruido, las vibraciones, presión, temperatura entre otros, que con un
buen manejo se pueden controlar.
 Riesgo locativo: Es el riego que genera el ambiente de trabajo en cuanto a

sus instalaciones, es decir, las estructuras alrededor del trabajador que
pueden serlos elementos con los cuales trabaja, el piso, todo aquello que le
puede generar algún daño.
25
 Riesgo mecánico: Son los que se producen de forma violenta por el
contacto de las personas con los elementos mecánicos como, maquina,
herramientas, que pueden causar algún trauma ya que las máquinas están
compuestas por mecanismos móviles que crean las situaciones de riesgo.
 Riesgo por carga física: Son los que se producen a causa de los
requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador como la fatiga
que se produce por un sobre esfuerzo en las labores.
 Riesgo profesional: Son riesgos profesionales el accidente que se

produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la
enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el gobierno
nacional.
 Riesgo psicosociales: Estos riegos son los que intervienen en el ambiente

social de cada trabajador y son los que más cuidado hay que tener ya que
solo se notan cuando las personas están sufriendo de algún tipo de
patología como el estrés que desequilibran el trabajo y el entorno.
 Salud: La organización mundial de la salud define este concepto como la

situación de equilibrio y bienestar físico, mental y social.
 Salud ocupacional: Es el conjunto de actividades orientadas a la

búsqueda del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su
labor. Es también la inversión que hace la empresa para garantizar salud
integral del recurso humano de la organización, obteniendo un equipo de
trabajo saludable, con alto rendimiento y posicionamiento de la empresa en
el mercado.
 Seguridad industrial: Según el de Decreto 614 de 1984 se entiende por

seguridad industrial el conjunto de actividades destinadas a la identificación
y al control de las causas de los accidentes de trabajo.
 Trabajo: Es el resultado de una serie de tareas que se realizan en un

proceso de actividades con la necesidad de producir, adquirir o vender
algún producto.
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Equipos.
En la tabla 6 podemos ver los equipos que se requieren para realizar el proceso
de producción.
27
28
Materias primas e Insumos.
De igual forma las materias primas necesarias para el proceso de producción son:
 Harina de maíz.
 Harina de trigo.
 Levadura.
 Huevos
 Margarina.
 Colorantes.
 Aceites.
 Azúcar
 Sal
 Azúcar pulverizada.
 Leche.
 Conservantes.
 Esencias.
 Entre otros.
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Todas las materias primas permanecen en el almacén sin embargo en la planta de
producción mantienen un stock que es necesario para la producción del día y así
no realizar desplazamientos muy largos durante los proceso
Al igual que las materias primas, los insumos necesarios para el proceso son:
 Bolsas plásticas.
 Envases para ponqués
Así mismo los insumos para el producto final son almacenados en el altillo que hay
en la planta, sin embargo también hay estantes en el área de empaque que es
abastecido.
FLUJOGRAMA DEL PROCESOS.
Al no contar con flujogramas de los procesos la empresa informo de los productos

con mayor demanda en las tres líneas de producto y de acuerdo a ello se realizó
los flujogramas y así poder conocer el proceso que conlleva desde la selección de
las materias primas hasta el producto final está listo para su comercialización.
30
31
32
Planos generales de la empresa.
La empresa Panadería y Pastelería Thaly Cakes, permitió acceder al diseño de la empresa en los dos (2) niveles que la
conforman con el fin de conocer la distribución de los equipos y el flujo de los procesos. El primer nivel de la empresa
está destinado a las labores de fabricación donde evidenciamos los almacenes de materias primas y de productos
terminados, al igual que las disposiciones de los equipos de acuerdo a la línea de trabajo; el segundo nivel está destinado
únicamente al área administrativa. En la figura 7 y 8 se presentan los planos de cada nivel.
Primer piso Segundo piso
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Plano de recorrido de procesos
34
Ciudad Fecha: Dpto.
formato de señalización de puesto de trabajo
Nombre del
encargado
Emp. Encargada
toma grafica de señalización de la zona de trabajo

Fecha de
Fecha de comienzo: culminación
Firma del SST Firma del Representante legal

Este formato está basado por la ley 9 y resolución 2400, decreto 1443, decreto 1072 y
la NTC 1461 basándose en normativa para la señalización
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Sistema de Gestión Ambiental
Política Ambiental
La empresa Panadería y Pastelería Thaly Cakes. Está comprometida con el

desarrollo del autocuidado con el medio ambiente, cumpliendo con la normativa
vigente y estableciendo objetivos específicos para lograr un mejoramiento
continuo, logrando con ello el menor impacto ambiental posible.
Nuestro compromiso con la sustentabilidad nos ha llevado a minimizar los

impactos ambientales generados por nuestros procesos y servicios. Es por ello,
que hemos tomado medidas serias de reciclaje de residuos y reducción en el
consumo de energía y agua. Dentro de este rubro, panificadora la luna ha
centrado sus esfuerzos en cuatro áreas clave:
 Ahorro de energía.
 Reducción de emisiones.
 Ahorro de agua.
 Manejo integral de residuos sólidos.
En la industria de productos manufacturados, Panadería y Pastelería Thaly Cake

estamos comprometidos con el desarrollo sostenible como un factor presente en
las actividades de producción de los productos elaborados con harina de trigo.
Como (galletas, tortas, pan, ponqués y derivados). Este concepto se fundamenta
en:
 El desempeño económico
 Balance Medio-Ambiental
 Responsabilidad social
Para el desempeño del sistema de gestión integral, las actividades se desarrollan

con personal capacitado y altamente competitivo, dentro de la política de la
organización.
36
37
38
39
40
41
Normatividad aplicable.
Ley / Decreto Ámbito de Aplicación
Decreto 1299/08 Educación ambiental y la creación del

departamento de gestión ambiental.
Resolución 909/2008 Estándares de emisión admisibles para

actividades industriales
Decreto 4741/08 Reglamenta el manejo de los residuos

peligrosos.
Decreto 948/95 Protección y control de la calidad del

aire.
Decreto 1713/02 Recolección y almacenamiento de

residuos sólidos.
Ley 1252/08,Decreto 144304.Decreto Uso, manejo, almacenamiento y control

1843/91 del manejo de plaguicidas.
INVIMA DECRETO 3075/97 Control ambiental en el alimento (trigo).
28 de marzo, por el que se aprueba la

Real Decreto 1137/1984 Reglamentación Técnico-Sanitaria para
la Fabricación, Circulación y Comercio
del Pan y Panes Especiales.
42
Ley / Decreto Ámbito de Aplicación
RESOLUCIÓN 2674/2013 Establece que los alimentos que se

fabriquen, envasen o importen para su
comercialización en el territorio
nacional, requerirán de notificación
sanitaria, permiso sanitario o registro
sanitario, según el riesgo de estos
productos en salud pública, de
conformidad con la reglamentación que
expida el Ministerio de Salud y
Protección Social.
RESOLUCIÓN 5109 DE 2005 Reglamento Técnico sobre los

requisitos de rotulado o etiquetado para
alimentos envasados y materias primas
de alimentos para consumo humano,
expedido por el Ministerio de Protección
Social y publicado en el Diario Oficial
46150 de enero 13 de 2006.
DECRETO 1575 DE 2007 Aplica a todas las personas prestadoras

que suministren o distribuyan agua para
consumo humano, ya sea cruda o
tratada, en todo el territorio nacional,
independientemente del uso que de ella
se haga para otras actividades
económicas, a las direcciones
territoriales de salud, autoridades
ambientales y sanitarias y a los
usuarios.
43
Programa a desarrollar e implementar en la Panadería y
Pastelería Thaly Cakes
Aspecto Programa Objetivos Metas Plan de acción Requisito

legal
Generación Control de Disminuir Reducir Desarrollar Resolución

de ruido ruido que las las procedimientos 627 del
supere los emisiones emisiones en los que se 2006
niveles de de ruido. de ruido a controle las
decibeles 60 db para máquinas que
mínimos el año emiten ruido a
2016 través de
mantenimientos
Aspecto Programa Objetivos Metas Plan de Requisito

acción legal
Generación Control del Disminuir las Reducir las Implementar Resolución

de material material concentracio concentracione sistemas de 909/2008
particulado particulado nes de s de material captación de
material particulado en material
el año 2016 particulado en
los puntos
críticos de la
empresa
Reducir el mal Desarrollar en

Generación Desarrollar Implementar manejo de los las áreas de Decreto
de material y mantener el plan de residuos la empresa 1713 del
orgánico un plan de gestión para sólidos en un puntos de 2002 y
gestión los residuos 20% para el depósitos
integral de sólidos de la año 2016 para los
residuos empresa residuos
Sólidos sólidos;
Acompañand Decreto
o de 3075 del
capacitacione 1997
s al personal.
44
Generación Instalar un Almacenar y Reducir el mal Desarrollar un
de residuos punto de disponer manejo de los punto de
peligrosos acopio adecuadame residuos acopio en el Decreto
donde se nte todo peligrosos en cual se 4741 del
controle los residuo un 20% para el almacena 2007
residuos peligroso año 2016 todo residuo
peligrosos peligroso
después de
tener el triple
lavado
Marco Conceptual.
 Calidad: Grado en que un conjunto de características (inherentes o

asignadas, cualitativas, cuantitativas, físicas, sensoriales, de
comportamiento, de tiempo, ergonómicas o funcionales entre otras),
propias del producto o servicio, cumplen con los requisitos.
 Contaminación: Se entiende como la liberación de aguas, aire y fuego, de

toda y cualquier forma de materia o energía, con intensidad, en cantidad,
en concentración, o con características tales que pueden causar daño a la
biota, incluyendo los seres humanos.
 Impacto ambiental: Existen varias definiciones, dentro de las que se
encuentran: “cualquier alteración del medio ambiente, en uno o más de sus
componentes, provocada por una acción humana”
 Evaluación del impacto ambiental: Procedimiento para alentar a las

personas encargadas de la toma de decisiones, a tener en cuenta los
posibles efectos de los proyectos de inversión sobre la calidad ambiental y
la productividad de los recursos naturales, e instrumento para la
recolección y organización de los datos que los planificadores necesitan
para lograr que los proyectos se hagan compatibles con los principios de
desarrollo sustentable.
 Norma ISO: Organización Internacional de Normalización, es una

federación global de organismos nacionales de normalización. La serie ISO
9000 está formada por un conjunto de normas que pretende el
aseguramiento de la Calidad en las organizaciones. Estas normas se
realizan a través de Comités Técnicos de ISO en donde cada organismo
miembro tiene el derecho de estar presente en dicho comité; en ella, los
Proyectos de Normas Internacionales (FDIS) son considerados en los
distintos Comités Técnicos y posteriormente se envían a los Organismos
miembros de su votación.
45
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Esto es, de un
compromiso o de una regla de juego prevista desde el punto de vista legal,
contractual o de la misma empresa, esto puede incluir especificaciones o
cualquier tipo de discusión contenida dentro de los documentos del
Sistema de Gestión o de los modelos de referencia adoptados por la
empresa.
 Política ambiental: Intensión y dirección general de una organización en

relación con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente
la dirección.
 Recursos naturales: Son aquellos que provienen directamente de la tierra

y de sus características específicas en un lugar o una zona determinada:
puertos naturales, saltos de agua, minerales, flora y fauna, etc. Los
recursos naturales se dividen en: renovables – se entienden por tales la
flora y la fauna – cuya características es que se pueden renovar y no se
extinguen, y no renovables, que se agotan paulatinamente con su
explotación, como ocurre con el petróleo y los yacimientos de toda clase de
minerales. Asimismo, los recursos naturales son aquellos diversos medios
de subsistencia de la gente, que obtienen directamente de la naturaleza.
 Requisito: Es la necesidad o expectativa establecida, generalmente

implícita u obligatoria. “generalmente implícita” Significa que es habitual o
una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes
interesadas.
Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de

requisitos, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de
calidad, requisito del cliente.
Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas;
de esta manera se tienen requisitos legales, reglamentarios, corporativos o
contractuales, entre otros. Por otra parte, deben considerarse como
requisitos, todos los compromisos adicionales que la organización suscriba
con los clientes o con los grupos de interés y que tengan relación directa
con los procesos y productos o servicios comprendidos dentro del Sistema
de Gestión.
 Sistema de Gestión Ambiental: Parte del Sistema de gestión de una

organización, empleada para desarrollar e implementar su política
ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
46
AUDITORIA
EVIDENCIA
NUMERAL
¿Qué observa y cómo? ¿Qué información documentada ¿Qué preguntar y a quién?

solicitar?
Observo que el SIG esté Se solicita el documento del Se solicita el documento del
4. Contexto de la firmado y autorizado por sus SIG donde esté completo SIG en físico o en medio
organización jefes y que está en un lugar integrados la ISO 9001, ISO magnético al gerente de la
visible de la empresa Thaly 14001 y ISO 45001 de la empresa
Cake para visual de los empresa Thaly Cakes Thaly Cakes
trabajadores
Se observa si el documento Se solicitad el documento Se le solicita el documento
está en medio físico y visible la donde este especificada la tanto físico como medio
visión, la misión, como también visión, la misión, metas si magnético donde está la visión
5. Liderazgo si tiene las metas en físico o están plasmada en el SIG y si la misión, al encargado que
medio magnético que sea de están en proceso de lidera el proceso del
fácil manipulación por el certificación además se SIG(calidad, medio
personal que lo solicitad o encuentre disponible al ambiente y SST)
también es observado por el personal que trabaja en la
persona de la empresa Thaly empresa Thaly Cakes
Cakes
47
EVIDENCIA
NUMERAL

solicitar?
Se observa que la política de la Se solicitad el documento donde Se le solicita el documento en
5.2 Política integral de la empresa Thaly Cakes este en este la política integral de la físico como medio magnético al
empresa un lugar visible legible por sus empresa Thaly Cakes(calidad, encargado de recursos humanos
trabajadores o en una cartelera medio ambiente y SST) en forma y al encargado del SIG (calidad,
informativa debidamente física y actualizada acorde a la medio
identificada, como también que se normatividad legal vigente que ambiente y SST)
encuentre el documento tenga la legislación colombiana
debidamente firmado por el
encargado del proceso y el
gerente de la empresa
Se realiza la revisión del Se solicita el documento del plan Se solicita en medio magnético o
6. Planificación documento físico o medio de acción realizado a las mejoras físico el plan de acción a
magnético del cronograma de continuas de la empresa que este desarrollar las mejoras continuas
actividades de acciones de en formato de medio magnético para la empresa Thaly Cake y
mejoras continuas de la empresa actualizado o físico y que se se le solicitara al encargado por
Thaly Cakes encuentre vigente con la la empresa de manejar el SIG de
normatividad colombiana la empresa
Se realiza la revisión del Solicitar el documento del SIG Se solicita documento en medio
6.2 Objetivo empresa Thaly documento donde este donde se encuentre el objetivo físico y medio magnético del SIG
Cakes especificado el objetivo integral integral de la empresa Thaly donde me especifique el objetivo
del SIG(calidad, medio ambiente y Cake que unifique las tres integral del SIG para la empresa
SST) de la empresa Thaly normas ISO (calidad, medio Thaly Cake al encargado del
Cake que esté acorde con la ambiente y SST) SIG
visión y misión de la empresa en
SIG
48
EVIDENCIA
NUMERAL

solicitar?
Realizo la revisión de los formatos Se solicitara los formatos creados Se solicita los formatos en medio
7.1 Conocimiento de la de producción y compras de la para producción interna y físico de
organización empresa Thaly Cake que se compras de materias primas de la producción interna y
encuentre integrado los procesos empresa Thaly Cake que compras de materias
de calidad y este acorde con la cumpla con calidad primas al encargado del SIG y jefe
normatividad vigente colombiana de RR.HH.
Realizo una observación Solicito el cronograma de Solicitarle al encargado principal y
8.1 Planificación y control minuciosa del cronograma de actividades de cada norma ISO al jefe de recursos humanos el
operacional de actividades de planeación y que esté cumpliendo con el SIG cronogramas de actividades de
la empresa Thaly Cakes control en procesos de de la empresa Thaly Cakes cada
certificación como norma ISO
cumplimiento de las tres normas
ISO
Realizo una supervisión de las Solicito actas de reunión de la Se solicita al jefe de recursos
9.3 Revisión por la dirección actas de reuniones de la junta de junta directiva de la empresa humanos las actas de las juntas
socios de la empresa Thaly Cake Thaly Cake donde se tomen de socios para verificar las
en las cuales se tome decisiones temas de decisión que me lleve a mejoras continuas pactadas en
o se revise procesos interno de la una mejora continua basado en la ellas de la empresa Thaly Cakes
empresa para una mejora normatividad ISO 9001,14001 y
continua basada en las normas 45001
ISO
9001,14001 y 45001
Revise las actas y los informes Solicito el informe final de auditorías Solicito al encargado del SIG y el
10. Mejoras anteriores de las auditorías internas anteriores como también informe de encargado del jefe de HHRR que
para realizar mejoras continuas mejoras continuas hechas a dichas maneje la custodias del informe de las
reportadas en las no conformidades auditorias realizada a la empresa auditorias anteriores con su informe
descubiertas por auditorias pasadas. thaly Cakes de mejorías continuas hechas a las no
conformidades reportada en dichos
informes
49
Los objetivos de la auditoría
Verificar métodos establecidos para la medición de cumplimientos de la norma
para el sector de alimentos perecederos panificador en todos los sentidos.
Las fechas y ubicaciones donde se realizaron las actividades de auditoría
08 de abril de 2021
Panadería y Pastelería Thaly Cakes.
Los hallazgos de la auditoría

La empresa Panadería y Pastelería Thaly Cake, no asegura que se apliquen los
métodos establecidos para la medición de los procesos tanto de producción como
también en prestación de servicio al cliente, para demostrar la capacidad de
medición de los mismos procesos que demuestre y resuelva para alcanzar los
resultados planificados en procesos de auditoría (Eficacia en la detección de no
conformidades, Oportunidad al ejecutar las acciones de mejora, Satisfacción del
cliente, Desempeño de personal, Logro de las metas en ventas) la empresa
Panadería y Pastelería Thaly Cake solicitara además del informe las
recomendaciones técnica del equipo auditor.
Las evidencias relacionadas

No se evidenciaron resultados de la medición de los indicadores de gestión
establecidos en los procesos de acuerdo con las frecuencias programadas de la
empresa Panadería y Pastelería Thaly Cake anteriormente por auditorías internas
como externa dando base a que la empresa puede tener falencias por falta de
evidencias que me argumente las fallas que tiene la empresa.
Las conclusiones de la auditoría

La empresa Panadería y Pastelería Thaly Cake tiene debilidad en el área tanto de
producción como administrativa de los indicadores no encontrándose evidencia de
ellos de las auditorias anteriores que no se evidenciaron, queriendo decir que no
se lleva la medición de los procesos relacionado con el área tanto de producción
como administrativo de Una declaración del grado en el que se han cumplido los
criterios de la auditoría realizada por un equipo certificado es la Satisfacción del
cliente quien le prestó el servicio de auditoría, Desempeño de personal realizado
por un equipo auditor altamente calificado y el apoyo del personal de la empresa
Panadería y Pastelería Thaly Cake, Logro de las metas en ventas como también
la producción de la empresa Panadería y Pastelería Thaly Cake y también saber
cómo está la compañía interna como externamente.
50
1. OBJETIVO
Establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles

para lograr la definición, ejecución, seguimiento y cierre de las acciones
preventivas y correctivas, que permitan eliminar las causas de no conformidades
reales y potenciales que puedan afectar la eficiencia, eficacia y efectividad del
Sistema Integrado de Gestión.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión y cubre desde la
detección de una no conformidad real o potencial hasta la aplicación y seguimiento
de las acciones necesarias para evitar su ocurrencia o que ocurra.
3. DEFINICIONES
3.1 ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)

causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
3.2 ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente
indeseable.
3.3 ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al
más alto nivel una entidad.
3.4 CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS,

PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Versión: 0 Página: 0 de 5 Código: PR07
3.5 MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
3.6 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
3.7 RIESGO: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda
entorpecer el desarrollo normal de las funciones de la entidad y le impidan el
logro de sus objetivos.
Elaboró: Jhonny Manuel Revisó: Juan Carlos Velasco Aprobó:] [Camilo

Lauren administrador Cristancho]
Fecha: Fecha: Fecha:
[13 de abril del 2021] [14 de Abril del 2021] [14 de Abril del 2021]
51
4. CONDICIONES GENERALES
a) FUNTES PARA IDENTIFICAR NO CONFORMIDADADES REALES O

POTENCIALES
Todos los trabajadores y colaboradores de la Empresa pueden identificar la

necesidad de crear acciones correctivas o preventivas a partir de las Siguientes
fuentes
• Las quejas o reclamos de los clientes

• Los informes de servicios no conforme
• Los informes de auditoría interna
• Los resultados de la revisión por la dirección
• Los resultados del análisis de datos
• Los resultados de las mediciones de la satisfacción del cliente
• Las mediciones de los procesos, especialmente si proporcionan advertencias
anticipadas a condiciones fuera de control
• Los registros pertinentes del SIG (En general)
La utilización de herramientas de análisis de riesgos
El análisis de mercado
Análisis de Riesgos
Los sistemas que consolidan fuentes de información de las partes interesadas
Los resultados de autoevaluación
b) ANALISIS DE LA CAUSAS
Todas las no conformidades reales o potenciales son originadas por causas. Para
la identificación de la(s) causas(s) de no conformidades reales o potenciales se
pueden utilizar diferentes herramientas estadísticas tales como:
Elaboró: Jhony Manuel Revisó: Juan Carlos Velasco Aprobó:] [Camilo

52
b) ANALISIS DE LA CAUSAS
Todas las no conformidades reales o potenciales son originadas por causas. Para
la identificación de la(s) causas(s) de no conformidades reales o potenciales se
pueden utilizar diferentes herramientas estadísticas tales como:
Lluvia de Ideas
Espina de Pescado  Histogramas  Los tres ¿por qué?
Entre otras
MANEJO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Todas las Acciones Preventivas – Correctivas deben registrarse en el Formato de

Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora, teniendo en cuenta lo Siguiente:
Descripción del aspecto por mejorar o de la no conformidad: Indicar el

incumplimiento real o potencial de un requisito en cualquier proceso.
Causas que originan la no conformidad real o potencial: Indicar las causas más
probables que están ocasionando que la no conformidad real o potencial se
presente o se pueda presentar.
Plan de acción / Plan de mejoramiento: Indicar las tareas o acciones que
permitirán eliminar las causas identificadas, asignando los responsables y las
fechas de compromiso.
Seguimiento a los resultados obtenidos: Indicar el seguimiento realizado con base
en el plan de acción propuesto para la solución de la posible no conformidad, es
decir, registrar cuáles son las evidencias que se encuentran de la ejecución del
plan de acción o plan de mejoramiento.
Cierre de la solicitud de acción: Revisar (es decir, evaluar la conveniencia,
adecuación y eficacia) la Solicitud de Acción Preventiva- Correctiva, según los
resultados del seguimiento, dejando registro de los resultados de la mejora
implementada o de la eliminación de las causas de la no conformidad en el
Formato de Solicitud de Acción Preventiva - Correctiva en la parte de cierre de
solicitud.

53
5. DESARROLLO
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Identificar una no conformidad real, potencial Todos los
u oportunidad de mejora, a partir de las funcionarios de
1
diferentes fuentes mencionadas en las la Empresa
políticas de este procedimiento.
Registrar la no conformidad real, potencial u Formato de
oportunidad de mejora en el formato “Acción Todos los solicitud de
2 Correctiva, Preventiva y de Mejora” que se funcionarios de acción
encuentra en el SIG, dentro del la Empresa Preventiva
procedimiento de Gestión de Calidad correctiva
Remitir el formato de Acción Correctiva, Formato de
Preventiva y de Mejora al Responsable del Todos los Solicitud de
3 Proceso para que analice las causas que lo funcionarios de Acción
está originando la No conformidad real o la Empresa Preventiva y
potencial. Correctiva
Determinar y analizar las causas que están
originando la no conformidad real, potencial
Responsable del
4 u oportunidad de mejora y registrarlas en
Proceso
“Análisis de la causa” del formato “Acción
Correctiva, Preventiva y de Mejora”.
Definir las acciones, responsable y fecha de Formato de
ejecución, que permitan eliminar las causas Solicitud de
reales o potenciales o desarrollar la Responsable del Acción
5 Preventiva y
oportunidad de mejora, en el “Plan de Proceso
Acción” del formato “ Acción Correctiva, Correctiva
Preventiva y de Mejora ”..


54

Remitir por correo electrónico al
Representante de la Dirección o responsable
Responsable del
6 del SIG el formato(s) “Acción Correctiva,
Proceso
Preventiva y de Mejora”, una vez haya(n)
sido debidamente diligenciado(s).
Verificar el correcto diligenciamiento del
formato, en términos de:
 Claridad en la descripción de la no Formato de
Representante
conformidad real, potencial u oportunidad Solicitud de
de la Dirección o
7 de mejorar Acción
responsable del
Preventiva y
 Correcto análisis de causas SIG
Correctiva
 Definición del plan de acción,
responsables y fechas
Consolidar mensualmente todas las Representante Plan de
acciones correctivas, preventivas y/o de de la Dirección o Mejoramiento
8
mejora generadas en el formato “Plan de responsable del Institucional y
Mejoramiento Institucional y por Proceso”. SIG por proceso
Implementar las acciones preventivas, Responsable del
correctivas y/o de mejora, de acuerdo con el Proceso y
9
establecido en el formato “Acción Correctiva, personal
Preventiva y de Mejora”. involucrado

55

Registrar en el formato “Acción Correctiva,
Preventiva y de Mejora”, el seguimiento a la
ejecución del plan de acción (fecha de Formato de
seguimiento, resultado del seguimiento Solicitud de
Responsable del
10 indicando las evidencias que permitan Acción
Proceso
demostrar la ejecución del Plan de Acción y Preventiva y
quien realizo el seguimiento); resultado y Correctiva
evaluación de cierre de cada una de las
acciones ejecutadas.
Informar y remitir al Representante de la
Dirección o Responsable del SIG el formato Responsable del
11
de las acciones correctivas, preventivas y de Proceso
mejora que hayan sido cerradas.
Profesional
Revisar la conveniencia, adecuación y Representante
12 eficacia de las acciones correctivas, de la Dirección o
preventivas y de mejora tomadas. Responsable del
SIG
DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS
56
57
PROCESO MEJORA CONTINUA
EVIDENCIAS
NUMERAL ¿Qué observar y ¿Qué información ¿Qué preguntar y
cómo? documentada solicitar? a quién?
ISO 9001
4. contexto Si se determina los Matriz DOFA, Análisis Alta dirección del
de la factores internos y PESTEL para los factores SIG.
organización externos de la externos que la empresa
empresa, relevantes no puede ejercer y
para su propósito y controlar.
su dirección
estratégica que
puedan afectar
para lograr la
planificación del
SGC.
5. Liderazgo Si se debe Evidencia de la Alta dirección
demostrar liderazgo implementación del SGC. encargada del SIG.
y compromiso con
respecto al SGC.
5.2 política Si la empresa tiene Política de SS Se revisa el
establecido y documento donde
publicado la política se encuentre la
de SGC. política a cumplir
con los requisitos
aplicables a la
organización y a
mantener en
mejora constante
su SGC?
La alta dirección
encargado del SIG
6. Si la organización De eficacia de la ¿Cómo identifica
Planificación establece y implementación del SGC. los procesos y que
mantiene los requisitos propone
procesos para abordarlos?
necesarios para Alta dirección
cumplir con los encargado del SIG.
requisitos.
7. Apoyo ¿Se tiene definido un
procedimiento para las
comunicaciones
internas y externas del
SG dentro de la
organización?
PROCESO MEJORA CONTINUA
NUMERAL EVIDENCIAS
58
¿Qué observar y ¿Qué información ¿Qué preguntar y
cómo? documentada solicitar? a quién?
7.4.1
generalidade
s
7.5 Si la información Alcance del SGC, ¿Se ha establecido
información documentada se Política de calidad, la información
documentada determina como Objetivos de la calidad, documentada
necesaria para la mapa de procesos, requerida por la
eficacia en el SGC. Hojas de vida de los norma y necesaria
colaboradores, para la
Procedimientos implementación y
Programas de auditorías, funcionamiento
informes y planes de eficaces del SGC.?
acciones correctivas y de Representante de
mejora la dirección del
SIG.
8.1 Si se controla los Implementación de ¿La organización
generalidade procesos acciones correctivas, si planifica,
s necesarios para el tiene definido los implementa y
cumplimiento de los procesos, certificado de controla los
requisitos para la aprobación de los requisitos de
provisión de servicios. servicios?
productos y Alta dirección
servicios. encargado del SIG.
9.3 Revisión Si se revisa el SGC Evidencia de auditorías La existencia de la
por la o intervalos realizadas por la empresa. auditoría realizadas
dirección planificados, para Procedimiento para la por la organización
asegurarse de la revisión por la dirección debe ser
idoneidad, la preguntada a la
adecuación, la Alta dirección
eficiencia y la encargado de SIG,
alineación continuas SGC.
con la dirección
estratégica.
10. Mejora Implementación las Evidencias de las acciones Existencia de
acciones necesarias correctivas evidencias de las
para cumplir con los implementadas. acciones
requisitos del cliente Acciones según las correctivas para la
y mejorar su necesidades. mejora, se debe
satisfacción preguntar a la Alta
dirección
encargado del SIG
o SGC.
59
60
61
62
63
FECHA:: 06/11/2020
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST VERSION: 1
CODIGO: PA01-CI001
CIUDAD: CUCUTA
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FEBRERO
AGOSTO
OCTUBRE
MARZO
ENERO
MAYO
JUNIO
JULIO
ABRIL
ACTIVIDAD A DESARROLLAR (De acuerdo a requisitos normativos Actividades específicas (En un solo
RESPONSABLE RECURSOS OBSERVACIONES
mínimos) párrafo incluir todas)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
se revisa las
revision y actualizacion de politicas y junta directiva y establecidos en el politicas buscando
Establecer o actualizar Política y Objetivos de SST
objetivos sst encargado sst presupuesto anual mejorar con ciclo
PHVA
se graba de las cada socio estipulo

Solicitud de recursos para SST con ganacias de la empresa en el acta inicial
generar prepuesto junta de accionistas
base en el Plan Anual de Trabajo o aporte que realicen realizar su aporte
los socios voluntario para
revision de indicadores de
Socializar / Divulgar Reglamento de cumplimiento como las no
Higiene y Seguridad Industrial y conformidades y acciones de mejoras
Responsabilidades SST establecido en el programa de
auditorias
El proceso se realizara con un

Capacitación, inducción y
protocoloco de contrataciones y un encargado de sst y establecidos en el
reinducción a trabajadores,
cronograma establecido por la encargado de rrhh presupuesto anual
contratistas
empresa
Identificación y actualización de si presenta no
requisitos legales aplicables SST y Se realiza por medios de auditorias establecidos en el conformidades se
encargado sst
evaluación de cumplimiento internas a los indicadores presupuesto anual realizara con ciclo
PHVA
se abrira los sobre a

fechas establecidad
se realiza por medio de cotizaciones
Asignación de una persona que diseña el junta de socios y establecidos en el en el concuros tipo
entregada a la empresa en sobre
Sistema de Gestión de SST accionistas presupuesto anual licitacion y la mejor
sellado
propuesta acorde a
la empresa
Afiliación al Sistema de Seguridad prosupuesto aprobado

Social Integral por junta de socios
programa interno y autorizado por encargado de sst y prosupuesto aprobado

Capacitación en SST
genrencia para capacitaciones rrhh por junta de socios
se basa sobre un
prosupuesto aprobado
Plan Anual de Trabajo planteado antes que acabe el año encargado sst año normal sin
por junta de socios
alteraciones
Evaluaciones médicas ocupacionales
por junta de socios
Identificación de peligros; evaluación y valoración de prosupuesto aprobado

riesgos por junta de socios
Medidas de prevención y control frente a prosupuesto aprobado

peligros/riesgos identificados por junta de socios
programa de bienestar sico-fisico
por junta de socios
Identificación y actualización de
encargado de sst y prosupuesto aprobado
requisitos legales aplicables SST y revision de documentos del sgsst
junta de socios por junta de socios
evaluación de cumplimiento
lanzamiento de las planchas y eleccion del personal por medio de escripcion de las planchas realizadas
prosupuesto aprobado minimo de planchas
consulta para el copasst (comité paritario de seguridad y salud en el por trabajadores para participar en el encargado del sgsst
por junta de socios para la eleccion 2
trabajo) proceso de eleccion del copasst
escripcion de las planchas realizadas

lanzamiento de las planchas y eleccion del personal por medio de prosupuesto aprobado minimo de planchas
por trabajadores para participar en el encargado del sgsst
consulta para el covila (comité de convivencia laboral) por junta de socios para la eleccion 3
proceso de eleccion del covila
programas sve sobre los 4 pitales como son: enfermedades laborales,

ausentismo, autocuidado y bienestar, sustancias perjudiciales
Reuniones de COPASST
Capacitación a miembros del
COPASST (Congresos + Otras
Capacitaciones (investigación de AT e inspecciones)
Capacitación a miembros del Comité de Convivencia
64
Agradecimientos
Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los Instructor que nos
han preparado para competir con el mundo. Nuestro Instructor es un símbolo de
nuestra fortaleza y es una gran base de apoyo para todos nosotros. Son duros en
forma de padres y nos aman como madres, nos cuidan como un amigo por igual,
son estrictamente disciplinarios, pero siempre nos cuidan. Nuestros Instructor son
hombres maravillosos porque son todas personas amigables.
Todavía recuerdo que cuando nos inscribimos en esta clase, éramos unas
persona tímido e introvertido. Tuvimos que enfrentar dificultades para hablar en
público y hoy estoy frente a ustedes para un discurso de despedida. Esto se debe
a los grandes y amorosos Instructor que vinieron a esta formación. No dejaron
piedra sin mover para cambiar nuestra personalidad y actitud. No tengo que decir
que han hecho más trabajo para prepararme para el mundo exterior. El Instructor
es como un modelo ideal para los estudiantes. Los estudiantes aceptan cada
palabra que hablan los Instructores, los Instructores son personas geniales y
desinteresadas, aceptan completamente a cada estudiante sin prejuicios y
prejuicios.
Nos enseñaron que deberíamos trabajar duro, hemos aprendido todas estas
lecciones de ti. Estoy seguro de que todos mis amigos quieren compartir las
palabras de agradecimiento para nuestros queridos Instructores porque siempre
estamos muy agradecidos con todos ustedes.
¡Gracias por ser una parte indispensable de nuestras vidas!
Instructores:
 Juan Carlos Calderón

 Henry Mendoza
 Viviana Rincón
 Ing. Audrey
 Ana María Tarazona

 Tatiana Osorio
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Proyecto Thaly Cakes

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1.7 Tabla de proveedores.

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 Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de la persona que

 Trabajo en equipo: Es el trabajo hecho por varias personas donde cada

 Disponibilidad: Es un sistema generalmente se mide como un factor de

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