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POR:
Silvia Viviana Arriola Gonzales
APROBADA POR:
_____________________________
Presidente de Jurado
_____________________________
Secretaria de Jurado
_____________________________
CHICLAYO, 2014
3
DEDICATORIA
A mi mamá Mina Gonzales por darme su
apoyo incondicional y su vida como
ejemplo para formarme y ser profesional.
A mi esposo César Bravo y a mis hijos
Eduardo y Fabiana por su amor y aliento
que me dieron en todo momento, mis
hermanas y tíos que depositaron su
confianza y a mi Santísima Virgen de
Guadalupe por estar siempre a mi lado.
Viviana
DEDICATORIA
Celsy
4
AGRADECIMIENTO
RESUMEN
ABSTRACT
ÍNDICE
DEDICATORIA .................................................................................................. 3
AGRADECIMIENTO ......................................................................................... 4
RESUMEN ......................................................................................................... 5
PALABRAS CLAVE: ........................................................................................... 5
ABSTRACT ......................................................................................................... 6
KEYWORDS: ...................................................................................................... 6
I. INTRODUCCIÓN................................................................................... 14
1.1 Situación problemática ................................................................................... 15
1.2 Formulación del problema............................................................................. 16
II. MARCO TEÓRICO ................................................................................ 17
2.1 Antecedentes ...................................................................................................... 17
2.2 Términos básicos .............................................................................................. 19
III. METODOLOGÍA .................................................................................... 21
3.1 Tipo de investigación ...................................................................................... 21
3.2 Población, muestra y muestreo .................................................................... 21
Población............................................................................................. 21
Tamaño de la muestra: ....................................................................... 21
Muestreo ............................................................................................. 25
3.3. Operacionalización .................................................................................................. 25
3.4 Objetivos: ............................................................................................................ 26
3.4.1 Objetivo general ......................................................................... 26
3.4.2 Objetivos específicos .................................................................. 27
3.5 Métodos ............................................................................................................... 27
3.6 Análisis y procesamiento de datos............................................................... 28
IV. INFORME DEL PLAN DE NEGOCIO ............................................... 29
4.1 FACTIBILIDAD ESTRATÉGICA ........................................................................... 30
4.1.1 Análisis interno ..........................................................................30
4.1.2 Análisis externo .......................................................................... 31
4.1.3 SEPTE MACRO .......................................................................... 34
4.1.4 SEPTE MICRO ........................................................................... 36
4.1.5 MATRIZ DE LA EMPRESA .......................................................38
8
ÍNDICE DE TABLAS
ÍNDICE DE FIGURAS
ÍNDICE DE GRÁFICOS
I. INTRODUCCIÓN
Desde nuestros antepasados ha existido una estrecha relación entre los
seres humanos y los animales, como el caso del perro que fue unos de los
primeros animales que le sirvió al hombre de compañía y ayuda
permitiendo que exista un trato especial dentro de los hogares.
El tener un animalito como mascota es un fenómeno social muy
antiguo, tanto que no existen rastros ciertos sobre su origen. Las
mascotas han jugado un papel muy importante en la sociedad a lo largo
del tiempo, prácticamente no existe lugar en el mundo en donde no se
necesiten estos animales por diversos motivos. El principal motivo para
tenerlo cerca quizá sea la necesidad de tener a nuestro lado un fiel aliado,
al cual no le interesa nada más que pasar el tiempo en compañía de su
dueño, sin embargo, otros de los motivos por el cual se tiene una mascota
actualmente es la importancia de estos en el desarrollo, emocional,
cognitivo y social de los niños, trayendo enormes beneficios para éstos y
para su entorno.
Años atrás criar a un perro era cuestión de alimentarlo con sobras y
obligarlo a dormir fuera de casa. Para su aseo personal se empleaban
detergentes o jabones artesanales, y cuando la mascota enfermaba el
sacrificio se convertía en una de las principales opciones.
Sin embargo, el paso del tiempo ha detonado que el tener una mascota
implica responsabilidad. No es un adorno que tenemos en nuestros
hogares, sino una vida que ayudamos a crecer, que nos acompaña y
acompañamos, que exige y merece respeto y cuidado. En el mercado local
la fiebre por cuidar y hasta malcriar a las mascotas ha llegado mucho más
allá en los últimos años, que hoy incluye alimentos procesados, productos
de aseo elaborados con la más alta tecnología, las últimas tendencias de
la moda en vestimenta y peluquería, accesorios, juguetería y tratamientos
médicos especializados.
15
Y es que algunas personas aman tanto a sus mascotas que las cifras de
negocio en esta nueva industria de servicios empiezan a ser
verdaderamente impactantes. Estos servicios han provocado que las
tiendas de mascotas, veterinarias se diversifiquen, pues la demanda se ha
elevado significativamente en la ciudad de Chiclayo, evidenciando una
falencia notoria, sumada con el valor económico y sentimental que los
propietarios colocan sobre sus mascotas ha mostrado la necesidad de un
sistema de prestación de servicios veterinarios que cubra con las
expectativas del mercado y el entorno en donde se le brinde todo tipo de
atención a la mascota y que tengan una gran variedad de productos
especializados para cubrir las necesidades básicas y especiales.
Como respuesta a un denominador común en personas que buscan un
lugar donde encuentren todos los servicios básicos para brindarles a sus
mascotas “Cuidado, protección, bienestar, estética, alojamiento,
adiestramiento y cremación” ve una oportunidad interesante el atreverse
a incursionar en el mercado de animales domésticos.
Por tanto se crea el Plan de Negocio para la creación de una Clínica
Quinta Veterinaria, ubicada en el Km 03 carretera a Monsefú, en la
ciudad de Chiclayo, la cual se forja como respuesta ante esta necesidad de
los dueños de las mascotas y "PORQUE NOS IMPORTAN... TANTO
COMO A TI", es que queremos brindarles a nuestros pacientes los
cuidados médicos que ellos se merecen aplicando siempre con cautela y
profesionalismo los conocimientos adquiridos con una constante
actualización y compromiso para con ellos, y dándoles así a nuestros
clientes la seguridad y confianza que necesitan para poner la salud de sus
engreídos en nuestras manos.
Es muy difícil que las personas por sus diversas ocupaciones, por
falta de espacio en el lugar en que viven o por desconocimiento no le
den el tiempo y los cuidados que realmente necesitan las mascotas
para su limpieza, relajación y belleza. Por ejemplo, las mascotas en
especial los perros, necesitan una rutina de limpieza que no consiste
simplemente en el baño, sino también en corte de uñas, limpieza de
oídos, dientes y encías, corte de pelo y cepillado y esto no es una
tarea fácil de realizar ya que se requiere tener los requerimientos
según la raza, el pelaje o la edad, saber que productos y que técnicas
utilizar.
Por la gran importancia que las personas le han dado al cuidado
de sus mascotas en los últimos años, se ve una gran oportunidad de
negocio en este sector, además en el mercado que se pretende cubrir
no existen lugares que brinden un servicio integral de limpieza,
belleza y relajación para perros y gatos en un mismo sitio.
III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo de investigación
Este plan de negocio tiene un enfoque cuantitativo, porque existe al
menos una variable y el nivel de la investigación es descriptivo.
El tipo de investigación por la intervención del investigador es
observacional porque no se manipula los datos.
El número de veces que se estudia la variable es transversal, porque
se realiza una sola vez.
La toma de datos es prospectivo porque se levanta información por
medio de las encuestas (fuentes primarias).
3.2 Población, muestra y muestreo
Población
La población estuvo conformada por personas de 25- 60 años de
edad, que radican en la provincia de Chiclayo y que cuenten con
mascotas. Debido a que no se ha podido encontrar un índice local
con el número exacto de familias que tengan mascotas, se procedió
de la siguiente manera:
Tamaño de la muestra:
Para ello se utilizó un muestreo combinado entre el estratificado y
conglomerado. En la primera etapa, para calcular el tamaño de la
muestra se extrajeron datos como: El tamaño de la población de
objeto de estudio asciende a N=12,523 familias pertenecientes a los
niveles socio económicos A, B y C de las urbanizaciones
seleccionadas. Por lo consiguiente se determinó la muestra de la
población en estudio, ya que es muy tedioso y costoso encuestar a
las 12,523 familias. En ese sentido se procedió bajo unos estándares
numéricos a calcular la muestra. En esto se debió tener en cuenta el
nivel de confianza (Z), el margen de error (E), precisión (d),
varianza deseada (V). A menor margen de error y mayor nivel de
confiabilidad la encuesta será más precisa pero así menos costosa.
Para esta investigación se determinó la siguiente muestra (n):
22
Muestreo
Con el fin de poder simplificar la recolección de información
muestral es que se procedió a realizar un muestreo por
conglomerado, dado que la población a encuestar se encontraba
dividida en grupo que contenían toda la variabilidad de la
población, agregando que esta técnica simplifica la recogida de
información muestral.
3.3. Operacionalización
TABLA 4 : OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES
Análisis de precios
Gestión empresarial
Estudio de Marketing y comercialización
Factibilidad técnico - Proceso tecnológico
operativo
Restricciones en relación al medio
Inversiones
Características de tecnologia.
Programa de construcciones
Factibilidad Condiciones del entorno.
Organizacional y de
personas Diseño de la estrategia competitiva
Agentes y fuerzas que participan en las
estrategias competitivas
Factibilidad financiera- Estrategia económica y de segmentación
económica.
Mercados financieros
Gestión financiera
Análisis de escenarios
Atributos
Beneficios
Sustitutos
Tecnología
Costos de Servicios
Precio
Competidores
Publicidad
Canales de
Comercialización
Demanda Edad
Sexo
Ocupación
Zona de residencia
Disponibilidad a pagar
Grado de Instrucción
Grupos de influencia
Segmentos
Motivaciones
Percepciones
Experiencias pasadas
Actitudes
Costumbres
3.4 Objetivos:
3.4.1 Objetivo General
Determinar la factibilidad de un Plan de Negocio para la
creación de una Clínica Quinta Veterinaria 04 Patas, ubicada
en la Ciudad de Chiclayo.
27
RECURSOS HUMANOS:
Contratación de personal profesional y técnico; Prácticas Profesionales para estudiantes de veterinaria.
TECNOLOGÍA:
Equipo de laboratorio, Instrumental médico y Rayos X.
ADQUISIONES:
Gestión de proveedores, compras y control de inventarios.
COMPETIDORES
POTENCIALES NACIONALES
• LA QUINTA DE MIS PATAS
• CLINICA VETERINARIA ELBAS
• CLINICA VETERINARIA
RONDON
PROVEEDORES COMPRADORES O
LAS MARCAS DE CLIENTES
COMIDAS SON: • FAMILIAS DEL
• PEDIGREE NSE A, B Y C DE
• PROPAC MENOR NIVEL.
• SPORMIX • PERSONAS DEL
• WISKAS NSE A, B Y C DE
COMPETIDORES MAYOR NIVEL.
VACUNAS DEL SECTOR • PROFESIONALE
LOCAL
• BANG SA S DEL NSE A, B
• SOFI VET
LAS CONDICIONES • CLINIVET Y C.
PARA LA COMPRA • MISTER CAN • LOS CLIENTES
SON IGUALES, NO • LA INVERSION ES NO TIENEN
HAY LA PRINCIPAL PODER DE
BARRERA DE NEGOCIACIÓN.
EXCLUSIVIDAD.
ENTRADA. • EN EL
MERCADO SE
HA
INCREMENTAD
O LA DEMANDA
DE MASCOTAS.
SUSTITUTOS
• CONSULTORIOS EN LA
FACULTAD DE VETERINARIA.
• TECNICOS EN VETERINARIA
Tasa de
crecimiento Beneficios a las Cuidado del
Evolución del demográfico Microempresa medio
PBI: Anual: Tecnología ambiente:
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Demanda del mercado externo en 1. Nuevos modelos de negocio.
crecimiento.
2. Buenas relaciones con los clientes. 2. Economía de la ciudad de Chiclayo.
3. Alto nivel de profesionalización. 3. Preferencia por el precio y no calidad
en el servicio.
4. Acceso a nuevas tecnologías. 4. Nuevas tendencias del mercado.
5. Los clientes están dispuestos a 5. Pérdida de clientes.
pagar más por un servicio de alta
calidad.
6. E-business (uso del internet para la 6. Aumento de calidad de productos
venta de nuestros servicios). sustitutos.
39
Debilidades
Insuficiente comunicación en el equipo de
0.04 1 0.04
trabajo.
TOTAL 1 2.71
4 = oportunidad
1 = amenaza mayor 2 = amenaza menor 3 = oportunidad menor
mayor
SUB-TOTAL
Amenazas
Nuevos modelos de negocio. 0.05 2 0.1
Economía de la ciudad de Chiclayo 0.06 1 0.06
Preferencia por el precio y no calidad
en el servicio. 0.12 1 0.12
TOTAL 1 2.7
3 = oportunidad 4 = oportunidad
1 = amenaza mayor 2 = amenaza menor
menor mayor
4.1.8.2 Estrategias
42
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1. Demanda del mercado externo en 1. Tratar de captar y fidelizar la 1. Idear una estrategia de Recursos
crecimiento. mayor cantidad de clientes posible, Humanos adecuada para que todo el
2. Buenas relaciones con los clientes. basándonos en la excelente personal contribuya al éxito del
innovación y calidad de los negocio. D1, D2, D3, O2, O3.
3. Alto nivel de profesionalización. servicios. F2, F3, F5, F7, O1, O2,
O5.
4. Acceso a nuevas tecnologías. 2. Lograr liderazgo en el mercado 2. Lograr la adaptación al medio
de servicios veterinarios a aprovechando las tendencias de los
5. Los clientes están dispuestos a pagar mediano plazo F1, F4, F6, O3, O4, clientes. D 4, D5, D6, D7, O4, O5,
más por un servicio de alta calidad. O6. O6.
6. E-business (uso del internet para la
OPORTUNIDADES venta de nuestros servicios)
43
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1. Nuevos modelos de negocio. 1. Desarrollar una fuerte campaña 1. Mantener satisfechos a los
publicitaria, para lograr el empleados con planes de incentivos
2. Economía de la ciudad de Chiclayo.
incentivo de los clientes y éstos y motivación constante. D1, D2, D3,
evalúen la efectividad del servicio, A1, A4, A5.
3. Preferencia por el precio y no calidad en logrando la aceptación y 2. Brindar a los clientes el acceso a
el servicio. fidelización. F1, F2, F3, F4, F5, F6, nuestra página web para una mejor
F7, A1, A2, A3, A4, A5, A6 información de todos nuestros
4. Nuevas tendencias del mercado
servicios.D4, D5, D6, D7, A2, A3, A6
5. Pérdida de clientes.
6. Potencial incremento de productos
AMENAZAS sustitutos.
44
Plaza
Información boca a boca.
E-business.
Por prestigio.
Promoción
La promoción será de acuerdo a la cantidad de
mascotas que tienen por familia.
TABLA 13 : SEGMENTACIÓN
CATEGORÍA: FAMILIAS CON MASCOTAS MENORES
1 CHICLAYO 1 NSE A
2 JOSE L. ORTIZ 2 NSE B
3 PIMENTEL 3 NSE C
4 SANTA VICTORIA 4
5 FERREÑAFE 5
6 LAMBAYEQUE 6
MERCADO TOTAL
6 x 3 =18
MERCADO META
1 x 3 =3
3. Mercado efectivo
Son las familias que cuentan con una mascota y pueden
acceder a este servicio veterinario.
4. Mercado objetivo
Nuestro mercado objetivo abarcará el segmento
específico de acuerdo a los niveles económicos de las
zonas urbanas con una necesidad de un servicio completo
para sus mascotas en la ciudad de Chiclayo, a través de la
investigación del comportamiento del cliente, mercado
competidor, proveedor y de bienes sustitutos a indagar
mediante una investigación de mercados.
La Unidad de nuestro mercado es por familia, en la
ciudad de Chiclayo zona urbana.
MERCADO POTENCIAL: 12,523
MERCADO DISPONIBLE: 5,600
MERCADO EFECTIVO: 5,400 (15 Atenciones por
día)
MERCADO OBJETIVO: 12,523 – 5,600 = 6,923
La mascota ingresa al
Ingreso de la
local, el dueño
1 mascota a las Técnico Administrador
especifica el motivo
instalaciones
de su visita.
del local.
Evaluación y
/o Se procede a realizar Médico
Médico
2 diagnóstico el examen físico de la Veterinario y
veterinario
de la mascota. Bachiller
mascota.
Luego se procede a
Tratamiento suministrar el
Médico
y /o curación tratamiento Médico
3 Veterinario y
de la adecuado para veterinario
Bachiller
mascota. calmar la dolencia de
la mascota.
Después de
Entrega de la
terminado el servicio,
mascota al
4 se procede a la Técnico Bachiller
dueño en el
entrega de la
local.
mascota al dueño.
57
Se procede a realizar el
Administraci
2 baño y corte de pelo Técnico Administrador
ón del
especificado por el cliente.
servicio.
Entrega de la
Después de terminado el
mascota al
3 servicio, se procede a la Técnico Administrador
dueño en
entrega de la mascota del
local.
al dueño.
60
4.3.1 Tecnología
La empresa ofrecerá servicios basados en el equipamiento de
última generación. La tecnología que demandará la empresa
le permitirá competir en condiciones ventajosas en el
mercado.
Cabe resaltar que aunque todos los servicios de la clínica
veterinaria requieren de instrumentos para el desarrollo de
sus actividades, solo los servicios de radiografía y laboratorio
requieren de maquinaria especializada.
63
FIGURA 5 : ORGANIGRAMA
69
Me s 1 Me s 2 Me s 3 Me s 4 Me s 5 Me s 6 Me s 7 Me s 8 Me s 9 Me s 10 Me s 11 Me s 12 Co n s o lid ad o
Ventas 61,240.00 59,300.00 60,100.00 61,325.00 62,050.00 60,200.00 63,250.00 58,890.00 59,173.00 61,369.00 62,458.00 65,525.00 734,880.00
C. de ventas -37,061.00 -35,820.00 -36,280.00 -37,095.00 -38,085.00 -36,010.00 -38,020.00 -35,420.00 -35,220.00 -37,066.00 -37,420.00 -39,399.00 -442,896.00
Utilid ad Bru ta 24,179.00 23,480.00 23,820.00 24,230.00 23,965.00 24,190.00 25,230.00 23,470.00 23,953.00 24,303.00 25,038.00 26,126.00 291,984.00
Gastos administrativos 6,590.94 6,590.94 6,590.94 6,590.94 9,878.29 6,590.94 14,040.94 6,590.94 6,590.94 6,590.94 9,878.29 14,040.94 100,566.00
Gastos de Marketing 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
Depreciación 1,895.03 1,895.03 1,895.03 1,895.03 1,895.03 1,895.03 1,895.03 1,895.03 1,895.03 1,895.03 1,895.03 1,895.03 22,740.40
Utilid ad o p e rativa 15,293.02 14,594.02 14,934.02 15,344.02 11,791.68 15,304.02 8,894.03 14,584.02 15,067.02 15,417.02 12,864.68 9,790.03 163,877.60
Intereses -1,018.62 -1,018.62 -1,018.62 -1,018.62 -1,018.62 -1,018.62 -1,018.62 -1,018.62 -1,018.62 -1,018.62 -1,018.62 -1,018.62 -12,223.44
Utilid ad an te s d e imp . 14,274.40 13,575.40 13,915.40 14,325.40 10,773.06 14,285.40 7,875.41 13,565.40 14,048.40 14,398.40 11,846.06 8,771.41 151,654.16
Impuestos -4,282.32 -4,072.62 -4,174.62 -4,297.62 -3,231.92 -4,285.62 -2,362.62 -4,069.62 -4,214.52 -4,319.52 -3,553.82 -2,631.42 -45,496.25
Utilid ad n e ta 9,992.08 9,502.78 9,740.78 10,027.78 7,541.14 9,999.78 5,512.78 9,495.78 9,833.88 10,078.88 8,292.24 6,139.98 106,157.91
72
INVERSIÓN TANGIBLE
Mobiliario 4 S/. 2,500.00 S/. 10,000.00
Escritorio 2 S/. 400.00 S/. 800.00
Sillas de espera 1 S/. 200.00 S/. 200.00
Televisión 1 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00
Computadora 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Impresora 1 S/. 350.00 S/. 350.00
Equipo de Esterilización de Instrumental 1 S/. 350.00 S/. 350.00
Material de cirugía 1 S/. 400.00 S/. 400.00
Instrumental Dental 1 S/. 250.00 S/. 250.00
Mesas de cirugía 2 S/. 1,250.00 S/. 2,500.00
Software 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Iluminación de exploración 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Infraestructura 1 S/. 150,000.00 S/. 150,000.00
Frio Bar 1 S/. 699.00 S/. 699.00
Equipo Rayos X 1 S/. 32,000.00 S/. 32,000.00
Equipo de Laboratorio 1 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/.
TOTAL TANGIBLE 218,349.00
INVERSIÓN INTANGIBLE
Licencia de funcionamiento. 1 258 258
Certificado de defensa civil. 1 100 100
Certificado de fumigación. 1 90 90
CAPITAL DE
TRABAJO S/. 35,858.00
Costo de venta S/. 35,858.00
73
FINANCIAMIENTO
S/.
MONTO 101,862.00
TIEMPO 5 AÑOS
TEA 12%
CUOTA S/. 28,257.51
Venta de
35,280.00 39,513.60 45,045.50 52,252.78 61,658.29
Accesorios
Venta de
129,600.00 145,152.00 165,473.28 191,949.00 226,499.83
Alimentos
Cirugía y
216,000.00 241,920.00 275,788.80 319,915.01 377,499.71
Recuperación
Baño y Corte
117,600.00 131,712.00 150,151.68 174,175.95 205,527.62
de Pelo
Hospedaje 7,200.00 8,064.00 9,192.96 10,663.83 12,583.32
Limpieza
50,400.00 56,448.00 64,350.72 74,646.84 88,083.27
dental
TOTAL DE
734,880.00 823,065.60 938,294.78 1,088,421.95 1,284,337.90
VENTAS
% de
AMORTIZACIÓN depr Depreciación Depreciación
Costo total
INTANGIBLE eciac Anual Mensual
ión
Licencia de
funcionamiento. S/. 258.00 100% S/. 258.00 S/. 21.50
Certificado de defensa civil. S/. 100.00 100% S/. 100.00 S/. 8.33
SUELDO DE PERSONAL
Salario Salario Aportes Aportes
Trabajador Cantidad Gratificación CTS TOTAL
mensual anual ESSALUD AFP
Médico Veterinario 1 1,700.00 20,400.00 3,400.00 1,836.00 2,652.00 1,700.00 24,684.00
Staff(Contador) 1 800.00 9,600.00 9,600.00
Técnicos 2 750.00 18,000.00 1,500.00 810.00 1,170.00 750.00 19,890.00
Bachiller de Veterinaria 1 750.00 9,000.00 1,500.00 810.00 1,170.00 750.00 10,890.00
Adiestrador 1 750.00 9,000.00 1,500.00 810.00 1,170.00 750.00 10,890.00
Administrador 1 1,000.00 12,000.00 2,000.00 1,080.00 1,560.00 1,000.00 14,520.00
TOTAL 7 9,900.00 5,346.00 7,722.00
5,750.00 78,000.00 4,950.00 90,474.00
80
Gastos
Monto
Concepto Adm.
Mensual
Anuales
Agua 250.00 3,000.00
Electricidad 300.00 3,600.00
Teléfono e Internet 130.00 1,560.00
Publicidad 400.00 4,800.00
TOTAL 1,080.00 12,960.00
81
Costo Fijos La cantidad mínima que debe vender la empresa en un año para no ganar, ni tener
105,366.00
perdidas es de 1,422 unidades que están distribuidos de la siguiente manera: 68
Mg Neto 74
unidades de accesorios, 251 en alimentos, 418 en cirugía, 228 en baño y corte de
Cant. De Equilibrio 1422
pelo, 14 en servicio de hospedaje, 21 en adiestramiento, 56 en vacunas, 19 rayos X,
195 en servicios de laboratorio, 56 en desparasitación y 98 en servicios de limpieza
dental.
83
DATOS
Tasa libre de riesgo (Rf) 5.21%
Riesgo mercado (Rm) 11.5%
Prima por riesgo de mercado (Rm-Rf) 6.29%
Riesgo País (Perú) 2.83%
Beta de la empresa (β) 0.67
COK 12.25%
WACC 7.76%
84
COK 12.25%
WACC 7.76%
VAN
ECONÓMICO S/. 704,012.90
FINANCIERO S/. 523,185.11
TIR
ECONÓMICO 52%
FINANCIERO 73%
APALANCAMIENTO
A. OPERATIVO 1.56
A. FINANCIERO 1.23
A. COMBINADO 1.93
A. Operativo, nos indica que por cada sol de venta se contribuye 1.56
soles en la utilidad operativa.
A. Combinado, nos indica que por cada sol de venta se contribuye en 1.93
soles a la utilidad neta.
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE
2 años y 8 días
CAPITAL ECONÓMICO
COK 12.25%
WACC 7.76%
VAN
ECONÓMICO S/. 842,533.39
FINANCIERO S/. 645,291.33
Crecimiento VAN económico 20%
COK 12.25%
WACC 7.76%
VAN
S/.
ECONÓMICO 629,424.95
S/.
FINANCIERO 457,435.61
Decrecimiento VAN económico -11%
VAN
VAN Probabilidad esperado
S/.
Normal S/. 704,012.90 80% 563,210.32
S/.
Pesimista S/. 629,424.95 7% 44,059.75
S/.
Optimista S/. 842,533.39 13% 109,529.34
Total S/. 716,799.41
Una vez realizado los análisis de los escenarios del flujo de caja normal,
optimista y pesimista, encontramos que de acuerdo a como se puede
comportar el mercado: incrementando en 13% las ventas se contribuye
al VAN esperado en 109,529.34, con una disminución en 7% de las
ventas contribuye en 44,059.75 y si las ventas se comportan como lo
previsto se contribuye en 563,210.32, obteniendo un VAN esperado de
716,799.41, monto que se acerca más a la realidad según lo analizado.
91
CONCLUSIONES:
En primer lugar es importante mencionar que la Clínica Quinta Veterinaria 4
Patas busca aportar al mercado Chiclayano un servicio innovador, de alta
calidad, el cual la satisfacción al cliente es su principal meta, logrando esto
mediante un fuerte control interno a través del cual se verificará la calidad de
cada uno de los servicios ofrecidos al cliente.
Se realizó el FODA de la Clínica Quinta Veterinaria 4 Patas, identificando
cada una de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que le
permitirá contemplar y trabajar en las debilidades y amenazas que pongan entre
dicho su factibilidad, para que en futuro estas se conviertan en fortalezas y
oportunidades, además de conservar con las que ya se cuentan siendo estas
ventajas sobre su competencia.
Clínica Quinta Veterinaria 04 patas destacará entre sus competidores
mediante las estrategias promocionales que se establecerán.
El servicio que ofrece la Clínica Quinta Veterinaria 04 patas será valorado por
el cliente debido que le da la practicidad y comodidad que brindará al cliente y a
su mascota.
El inversionista que apueste por aportar capital para iniciar las operaciones
de Clínica Quinta Veterinaria 04 patas, contará con una Tasa Interna de Retorno
Económico del 52% con una recuperación del capital en 02 años y 08 días.
El proyecto de inversión, después de haber sido analizado con una tasa
(WACC) del 7.76% se obtiene un VAN económico de S/. 704,012.90. indicando
viabilidad y confianza para invertir en el proyecto.
El proyecto resulta ser rentable porque además de recuperar la inversión se
obtiene beneficios, es decir por cada sol invertido en el proyecto se obtiene un
beneficio de 1.76.
En el Punto de Equilibrio anual la Clínica Quinta Veterinaria 04 Patas deberá
tener como cantidad mínima para no ganar, ni tener pérdidas de 1,422 unidades
que están distribuidos de la siguiente manera: 68 unidades de accesorios, 251 en
alimentos, 418 en cirugía, 228 en baño y corte de pelo, 14 en servicio de
hospedaje, 21 en adiestramiento, 56 en vacunas, 19 rayos X, 195 en servicios de
laboratorio, 56 en desparasitación y 98 en servicios de limpieza dental.
93
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
APEIM (2009) Niveles socioeconómicos 2009 Lima y Provincias. Asociación
Peruana de Investigación de mercados. Perú. En www.apeim.com.pe
Conchambay Cabrera, Verónica Nathaly “estudio de factibilidad para la creación
de un centro de limpieza, belleza y relajación para mascotas en el valle de
los chillos”
Friend, Graham y Zehsle, Stefan. (2008) Como diseñar un plan de negocios. 1ra
Ed. Buenos Aires: Cuatro media.
Harris, Jaime; Mayo (2003) Manual Diseño y Elaboración de Planes de
Negocios para Micro y Medianos Empresarios Rurales. FIDAMERICA.
Huarachi, J. y León. C. (2010) Impacto en la producción y el empleo ante
cambios en la demanda sectorial: Un análisis insumo producto para
Lambayeque. CIES. Lima.
INEI (2007) IX Censo Nacional de Población y Vivienda. Instituto Nacional de
Estadística e Informática. En www.inei.gob.pe
Porter Michael E. (1991): La ventaja competitiva de las naciones. (Aparicio
Martín Rafael Trad.), Barcelona: Vergara.
Porter Michael E. (1997b): Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un
desarrollo superior. (15ª reimpresión) México: CECSA.
Porter, M. (2004). Estrategia Competitiva. Técnicas para el Análisis de los
Sectores Industriales y de la Competencia. México: Compañía Editorial
Continental.
Rangel Moreno, Laura Angélica. Ampliación y restructuración de la clínica-
hospital veterinario de la Universidad Michoacana de San Andrés. México
ANEXOS ENCUESTA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
Instrucciones: Sírvase completar la información, marcar con X (aspa) donde corresponda y elegir entre
1. Edad:______ b) Urbanización
d) Estudiante. e) De 50 a mas
4. Su grado de instrucción es: 7. Con que frecuencia Ud., lleva a su
mascota a una clínica:
a) Primaria
a) Una vez a la semana.
b) Secundaria
b) Varias veces a la semana.
c) Superior técnica
c) Varias veces al mes.
d) Superior universitaria
d) Una vez al mes.
5. Lugar de residencia:
e) Otro:
a) Cercado
95
8. Qué es lo que más valoras de una 11. Como percibes los servicios de la
clínica veterinaria: clínica veterinaria de su preferencia:
a) Comodidad. MM M I B MB
Por la buena atención.
b) Buen trato.
Por comodidad del lugar.
c) Atención profesional. Por la limpieza del lugar.
Por buena infraestructura
d) Lugar con otros servicios adicionales, Por buen profesional
12. Tu experiencia en otra Clínica
9. Qué esperas de los servicios de una
clínica veterinaria: Veterinaria fue:
a) Muy mala.
N CN I CS S
b) Mala.
Que esté de acuerdo a la c) Indiferente.
tecnología. d) Buena.
e) Muy buena.
Que los accesorios estén
limpios y esterilizados.
13. Cuando tu mascota necesita un
Que los medicamentos servicio veterinario, quien influye en
que se utilicen sean de tu decisión para llevarla a una Clínica
marca. Veterinaria
Que sus precios sean de a) Papá.
acuerdo al mercado. b) Mamá.
10. Cuál es el motivo porque llevas a tu c) Amigos.
mascota a una Clínica Veterinaria d) Hermanos.
especifica: e) Otros.
N CN I CS S 14. A que Clínica Veterinaria llevas a tu
Costumbre, hábito mascota:
Precio a) Shopy Vet
Esta cerca de mi casa b) CliniVet
Buena atención. c) Mister can
Atención profesional d) Otros:
15. Por favor, Indíquenos su grado de satisfacción con los siguientes atributos:
Completamen Insatisfech Completamente
Satisfecho Normal
te Satisfecho. o Insatisfecho
Cómodas
instalaciones
Atención
personalizada
Personal capacitado
Equipo de última
generación.
La disponibilidad
de tiempo.
El precio fue
correcto.
Limpieza.
96
Especificaciones técnicas
Zona de
Estacionamiento
Venta de accesorios
para mascotas. PET
SHOP.
Salón de Espera
Consultor
io
98
Sala de Cirugía y
Sala de
Recuperación
Zona de Rayos X y
Laboratorio
Hospedaje
Adiestramiento
99
Resultados de Encuesta
1. Edad
GRÁFICO 1: EDAD
Descripción
El rango de edad de las personas que respondieron a la encuesta fue 19% a las edades comprendidas entre 31-35
años; siguiéndole el 18% para las edades entre 36-40; siendo el menor rango el comprendido entre las personas de
51 a más años con el 4%.
100
2. Sexo
GRÁFICO 2 : SEXO DE LOS ENCUESTADOS
Descripción
La mayoría de personas encuestas son de sexo femenino, con el 65%; mientras que el 35% corresponden a personas
del sexo masculino.
101
3. Ocupación
GRÁFICO 3 : OCUPACIÓN
Descripción: Del total de encuestados el 44% son personas profesionales dependientes; el 24% son profesionales
independientes; el 22% de los encuestados son amas de casa; mientas que 10% son estudiantes.
102
4. Grado de instrucción
Descripción.
Del total de encuestados el 53% son personas con educación superior universitaria; el 22% de los encuestados tienen
educación superior técnica; el 24% de los encuestados tienen educación secundaria; mientas que 1% solamente
tienen educación primaria.
103
5. Lugar de residencia
GRÁFICO 5 : LUGAR DE RESIDENCIA
Descripción.
Del total de encuestados el 55% son personas que residen en una urbanización; el 38% de los encuestados residen
en el cercado de la ciudad; mientas que el 7% residen en pueblos jóvenes.
104
6. Cuánto dinero está dispuesto a pagar por la atención de su mascota, en relación a su cuidado
personal
GRÁFICO 6 : CUÁNTO DINERO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR LA ATENCIÓN DE SU MASCOTA, EN
RELACIÓN A SU CUIDADO PERSONAL
Descripción.
Del total de encuestados el 43% está dispuesto a gastar un promedio de 15 a 20 nuevos soles por la atención de su
mascota; el 24% está dispuesto a gastar un promedio de 35 a 30 nuevos soles por la atención de su mascota; el 19%
de los encuestados está dispuesto a gastar un promedio de 35 a 40 nuevos soles por la atención de su mascota; el
10% está dispuesto a gastar un promedio de 45 a 50 nuevos soles por la atención de su mascota; mientas que el 4%
solamente está dispuesto a gastar más de 50 nuevos soles por la atención de su mascota.
105
Descripción.
Del total de encuestados el 28% lleva su mascota a una clínica una vez por semana; el 21% lleva su mascota a una
clínica en periodos frecuentes; el 19% de los encuestados lleva su mascota a una clínica una vez al mes; el 17% lleva
su mascota a una clínica varias veces al mes; mientas que el 15% lleva su mascota a una clínica varias veces a la
semana.
106
Descripción.
Del total de encuestados el 35% valora de una clínica veterinaria por su comodidad; el 26% valora de una clínica
veterinaria por su buen trato; el 26% valora de una clínica veterinaria por su atención profesional; mientas que el 15%
valora de una clínica veterinaria porque el lugar tiene otros servicios adicionales.
107
Descripción.
Del total de encuestados el 29% casi siempre espera que la clínica veterinaria esté de acuerdo a la tecnología; el 45%
siempre espera que la clínica veterinaria esté de acuerdo a la tecnología; el 23% le es indiferente que la clínica
veterinaria esté de acuerdo a la tecnología; el 2% casi nunca espera que la clínica veterinaria esté de acuerdo a la
tecnología; mientas que el 1% nunca espera que la clínica veterinaria esté de acuerdo a la tecnología.
108
Descripción.
Del total de encuestados el 49% siempre espera que los accesorios estén limpios y esterilizados; el 39% casi siempre
espera que los accesorios estén limpios y esterilizados; el 10% le es indiferente que los accesorios estén limpios y
esterilizados; el 2% casi nunca espera que los accesorios estén limpios y esterilizados; mientas que el 1% nunca espera
que los accesorios estén limpios y esterilizados.
109
Descripción.
Del total de encuestados el 38% casi siempre espera que los medicamentos que se utilicen sean de marca; el 35%
siempre espera que los medicamentos que se utilicen sean de marca; el 24% le es indiferente que los medicamentos
que se utilicen sean de marca; el 2% casi nunca espera que los medicamentos que se utilicen sean de marca; mientas
que el 1% nunca espera que los medicamentos que se utilicen sean de marca.
110
Descripción.
Del total de encuestados el 52% siempre espera que sus precios sean de acuerdo al mercado; el 42% casi siempre
espera que sus precios sean de acuerdo al mercado; el 3% le es indiferente que sus precios sean de acuerdo al
mercado; el 2% casi nunca espera que sus precios sean de acuerdo al mercado; mientas que el 1% nunca espera que
sus precios sean de acuerdo al mercado.
111
Descripción.
Del total de encuestados el 54% casi siempre lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria por costumbre; el 35%
siempre lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria por costumbre; el 3% le es indiferente llevar a su mascota a una
Clínica Veterinaria por costumbre; el 2% casi nunca lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria por costumbre;
mientas que el 1% nunca espera llevar a su mascota a una Clínica Veterinaria por costumbre.
112
GRÁFICO 14 : PRECIO
Descripción.
Del total de encuestados el 46% siempre lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria por el precio; el 42% casi
siempre lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria por el precio; el 9% le es indiferente llevar a su mascota a una
Clínica Veterinaria por el precio; el 2% casi nunca lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria por el precio; mientas
que el 1% nunca espera llevar a su mascota a una Clínica Veterinaria por el precio.
113
Descripción.
Del total de encuestados el 45% siempre lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria porque está cerca de mi casa; el
42% casi siempre lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria porque está cerca de mi casa; el 9% le es indiferente
llevar a su mascota a una Clínica Veterinaria porque está cerca de mi casa; el 2% casi nunca lleva a su mascota a una
Clínica Veterinaria porque está cerca de mi casa; mientas que el 1% nunca espera llevar a su mascota a una Clínica
Veterinaria porque está cerca de mi casa.
114
Descripción.
Del total de encuestados el 48% siempre lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria porque le brindan una buena
atención; el 39% casi siempre lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria porque le brindan una buena atención; el
10% le es indiferente llevar a su mascota a una Clínica Veterinaria porque le brindan una buena atención; el 2% casi
nunca lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria porque le brindan una buena atención; mientas que el 1% nunca
espera llevar a su mascota a una Clínica Veterinaria porque le brindan una buena atención.
115
Descripción.
Del total de encuestados el 54% siempre lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria porque le brindan atención
profesional; el 33% casi siempre lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria porque le brindan atención profesional;
el 10% le es indiferente llevar a su mascota a una Clínica Veterinaria porque le brindan una atención profesional; el
2% casi nunca lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria porque le brindan una atención profesional; mientas que
el 1% nunca espera llevar a su mascota a una Clínica Veterinaria porque le brindan una atención profesional.
116
Descripción.
Del total de encuestados el 47% percibe los servicios de la clínica veterinaria de su preferencia es muy buena; el 28%
percibe los servicios de la clínica veterinaria de su preferencia es buena; el 22% percibe los servicios de la clínica
veterinaria de su preferencia le es indiferente; el 2% percibe los servicios de la clínica veterinaria de su preferencia es
mala; mientas que el 1% percibe los servicios de la clínica veterinaria de su preferencia es muy mala.
117
Descripción.
Del total de encuestados el 50% percibe que la comodidad de la clínica veterinaria de su preferencia es buena; el 34%
percibe que la comodidad de la clínica veterinaria de su preferencia es muy buena; el 13% percibe que la comodidad
de la clínica veterinaria de su preferencia le es indiferente; el 2% percibe que la comodidad de la clínica veterinaria de
su preferencia es mala; mientas que el 1% percibe que la comodidad de la clínica veterinaria de su preferencia es muy
mala.
118
Descripción.
Del total de encuestados el 45% percibe que la limpieza de la clínica veterinaria de su preferencia es muy buena; el
36% percibe que la limpieza de la clínica veterinaria de su preferencia es buena; el 16% percibe que la limpieza de la
clínica veterinaria de su preferencia le es indiferente; el 2% percibe que la limpieza de la clínica veterinaria de su
preferencia es mala; mientas que el 1% percibe que la limpieza de la clínica veterinaria de su preferencia es muy
mala.
119
Descripción.
Del total de encuestados el 48% percibe que la infraestructura de la clínica veterinaria de su preferencia es muy
buena; el 38% percibe que la infraestructura de la clínica veterinaria de su preferencia es buena; el 11% percibe que la
infraestructura de la clínica veterinaria de su preferencia le es indiferente; el 2% percibe que la infraestructura de la
clínica veterinaria de su preferencia es mala; mientas que el 1% percibe que la infraestructura de la clínica veterinaria
de su preferencia es muy mala.
120
Descripción.
Del total de encuestados el 52% percibe que la atención de los profesionales de la clínica veterinaria de su preferencia
es buena; el 28% percibe que la atención de los profesionales de la clínica veterinaria de su preferencia es muy buena;
el 17% percibe que la atención de los profesionales de la clínica veterinaria de su preferencia le es indiferente; el 2%
percibe que la atención de los profesionales de la clínica veterinaria de su preferencia es mala; mientas que el 1%
percibe que la atención de los profesionales de la clínica veterinaria de su preferencia es muy mala.
121
Descripción.
Del total de encuestados el 28% señala que la experiencia en otra Clínica Veterinaria fue muy buena; el 21% señala
que la experiencia en otra Clínica Veterinaria fue buena; el 10% señala que la experiencia en otra Clínica Veterinaria
le es indiferente; el 26% señala que la experiencia en otra Clínica Veterinaria fue mala; mientas que el 15% señala que
la experiencia en otra Clínica Veterinaria fue muy mala.
122
13. Cuando tu mascota necesita un servicio veterinario, quien influye en tu decisión para llevarla a una
Clínica Veterinaria
GRÁFICO 24 : CUANDO TU MASCOTA NECESITA UN SERVICIO VETERINARIO, QUIEN INFLUYE EN TU
DECISIÓN PARA LLEVARLA A UNA CLÍNICA VETERINARIA
Descripción.
Del total de encuestados el 36% señala que quien influye en tu decisión para llevarla a una Clínica Veterinaria es la
mamá; el 33% señala que quien influye en tu decisión para llevarla a una Clínica Veterinaria es la papá; el 24% señala
que quien influye en tu decisión para llevarla a una Clínica Veterinaria son los hermanos; el 4% señala que quien
influye en tu decisión para llevarla a una Clínica Veterinaria son los amigos; mientas que el 3% señala que quien
influye en tu decisión para llevarla a una Clínica Veterinaria son otras personas .
123
Descripción.
Del total de encuestados el 39% señala que lleva su mascota a la Clínica Veterinaria CliniVet; el 26% señala que lleva
su mascota a la Clínica Veterinaria Shopy Vet; el 26% señala que lleva su mascota a la Clínica Veterinaria Mister Can;
mientas que el 7% señala que lleva su mascota a la Clínica Veterinaria a otras clínicas veterinarias.
124
15. ¿Por favor, indíquenos su grado de satisfacción con los siguientes atributos?
GRÁFICO 26 : CÓMODAS INSTALACIONES
Descripción.
Del total de encuestados sobre el atributo que si son cómodas las instalaciones de la clínica veterinaria, el 36%
percibe que está completamente satisfecho; el 27% percibe que está satisfecho; el 17% percibe que es normal; el 13%
percibe que está insatisfecho; mientras que el 7% percibe que está completamente insatisfecho.
.
125
Descripción.
Del total de encuestados sobre el atributo si la atención es personalizada de la clínica veterinaria, el 28% percibe que
está completamente satisfecho; el 26% percibe que está satisfecho; el 15% percibe que es normal; el 21% percibe que
está insatisfecho; mientras que el 10% percibe que está completamente insatisfecho.
126
Descripción.
Del total de encuestados sobre si el personal es capacitado de la clínica veterinaria, el 28% percibe que está
completamente satisfecho; el 28% percibe que está satisfecho; el 23% percibe que es normal; el 14% percibe que está
insatisfecho; mientras que el 7% percibe que está completamente insatisfecho.
127
Descripción.
Del total de encuestados sobre si el equipo es de última generación de la clínica veterinaria, el 26% percibe que está
completamente satisfecho; el 25% percibe que está satisfecho; el 25% percibe que es normal; el 16% percibe que está
insatisfecho; mientras que el 8% percibe que está completamente insatisfecho.
128
Descripción.
Del total de encuestados sobre el atributo que si cuenta con disponibilidad de tiempo de la clínica veterinaria, el 20%
percibe que está completamente satisfecho; el 17% percibe que está satisfecho; el 17% percibe que es normal; el 23%
percibe que está insatisfecho; mientras que el 23% percibe que está completamente insatisfecho.
129
Descripción.
Del total de encuestados sobre el precio fue correcto de la clínica veterinaria, el 19% percibe que está completamente
satisfecho; el 27% percibe que está satisfecho; el 18% percibe que es normal; el 24% percibe que está insatisfecho;
mientras que el 12% percibe que está completamente insatisfecho.
130
GRÁFICO 32 : LIMPIEZA
Descripción.
Del total de encuestados sobre el atributo que si son limpias las instalaciones de la clínica veterinaria, el 21% percibe
que está completamente satisfecho; el 28% percibe que está satisfecho; el 17% percibe que es normal; el 20% percibe
que está insatisfecho; mientras que el 14% percibe que está completamente insatisfecho.
16. ¿Con qué frecuencia lleva a su mascota a la clínica veterinaria de su preferencia?
131
Descripción.
Del total de encuestados el 28% señala que lleva su mascota a una Clínica Veterinaria una vez a la semana; el 26%
señala que es la primera vez que lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria; el 24% señala que lleva su mascota a
una Clínica Veterinaria varias veces a la semana; mientas que el 24% señala que lleva su mascota a una Clínica
Veterinaria varias veces al mes.
132
17. Basándose en su experiencia, llevarías a tu mascota a una clínica veterinaria que cuente con todos los
servicios:
Descripción. Del total de encuestados el 80% señala que si llevaría a su mascota a una clínica veterinaria que
cuente con todos los servicios; mientas que el 20% señala que no seguirá llevando su mascota a una clínica veterinaria.
133
Descripción.
Del total de encuestados el 40% siempre recomendaría la clínica veterinaria a un amigo; el 27% casi siempre
recomendaría la clínica veterinaria; el 17% le es indiferente recomendar la clínica veterinaria; el 9% nunca
recomendaría la clínica veterinaria; mientas que el 7% casi nunca recomendaría la clínica veterinaria.
134
Descripción.
Del total de encuestados el 36% señala que el servicio que solicita para su mascota en una clínica veterinaria es
baño y corte de pelo; el 26% señala que el servicio que solicita para su mascota en una clínica veterinaria es
cirugía y operación de mascotas; el 25% señala que el servicio que solicita para su mascota en una clínica
veterinaria es recepción de mascotas; mientas que el 13% señala que el servicio que solicita para su mascota en
una clínica veterinaria es hospedaje.