Introducción a las

Normas ISO 9001:2008

Es un sistema para establecer políticas y objetivos y
poder lograr dichos objetivos

Un sistema de gestión puede incluir varios sistemas

como por ejemplo el de calidad, el de SySO y el de
Medio Ambiente.
Usar en forma eficiente los recursos y medios que
disponemos con el fin para lograr los resultados
planificados. Esto incluye:
 Estructuras organizacionales
 Planificación
 Responsabilidades
 Procedimientos
 Procesos
 Recursos
La implementación de un Sistema de
Gestión consiste en cumplimentar una
serie de requisitos los cuales se
pueden resumir interpretando la
cláusula 4.1 de la norma ISO
9001:2008
Grado en el cuál un conjunto de características
inherentes satisfacen requisitos.
Notas:

1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre,

buena, o excelente.

2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica

permanente.
Necesidad o expectativa establecida, generalmente
implícita u obligatoria.
Notas :
1 - implícita significa que es habitual o una práctica común para la
organización, sus clientes y otras partes interesadas
2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito,
por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad,
requisito del cliente
3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento
Conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entradas en
resultados
Notas:
Los elementos de entrada para un proceso son generalmente
resultados de otros procesos
 Proceso
Indicador del proceso

Secuencia de actividades

Entrada/Proveedor

Salida/ Cliente
 MODELO DE UN DEL SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD SEGUN ISO 9001:2008

Responsabilidad
de la Dirección

Clientes
Clientes
Gestión de los Medición, Análisis
recursos y mejora Satisfacción

entrada Realización salida

Requisitos del Producto
Producto

9
 Principios de un sistema de gestión de
Calidad
Enfoque
Enfoquebasado
Enfoque basado en en
al cliente Liderazgo
Enfoque
Relaciones demutuamente
sistema Participación de
Mejora continua.
beneficiosas
para la gestión.con el todo el personal
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Debemos crear y La mejora continua
•Comprender las • La identificación,
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control • mantener el yy sus •Total compromiso
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organización. la Norma.
mismas.

Profesor MAG Wilson William Torres Díaz

¿INTEGRAMOS EL SISTEMA DE GESTION ?

Planificar Hacer Verificar Actuar

Política Responsabilidad Mediciones y No
y autoridad seguimientos conformidades,
Manual de e incidentes
Gestión Formación y
competencia Control de los Acciones
registros correctivas y
Identificación de
Comunicación preventivas
Aspectos de la
Gestión Auditorias
Control de los Revisión por la
Requisitos Documentos Dirección
Legales y Otros
Prestación del
servicio
Objetivos de la
Gestión SI
Control
Programa de Operativo
Gestión
 TIPOS DE EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACION DEL SGI EN HSEQ

TIPO DE MEDIO DE EJEMPLOS DE EVIDENCIAS

EVIDENCIA REVISION
INFRAESTRUC INSPECCION botiquines, extintores, señalizaciones, demarcaciones, tableros para
TURA VISUAL (Área publicaciones (políticas, reglamento interno de trabajo, reglamento
administrativa y de higiene y seguridad industrial, números de emergencia, plano de
operativa) evacuación)
suministro de agua potable, puntos ecológicos, kit anti derrames que
contenga como mínimo (sacos de arena o aserrín, 1 pala antichispa
para atención de derrames, tela oleofilica, barreras para contención
de posibles derrames, baldes, cuerdas, u otros elementos
dependiendo del tipo de derrame.
dotación para trabajadores y elementos de protección personal
acordes para cada riesgo
dique de contención para líquidos peligrosos
acceso a baños
señal de emergencia (pitos, sirenas u otros)
 TIPOS DE EVIDENCIAS DE
IMPLEMENTACION DEL SGI EN HSEQ
TIPO DE EVIDENCIA MEDIO DE REVISION
CAPACITACION ENTREVISTAS AL PERSONAL
(propio, subcontratado,
visitantes)
EJEMPLOS DE EVIDENCIAS
Políticas, riesgos, impactos
y controles, objetivos
metas y programas,
requisitos legales,
representantes del sgi,
preparación y respuesta
ante emergencias

DOCUMENTACION REVISION DOCUMENTAL Manuales, procedimientos,

instructivos, planes,
programas, registros
ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Manual de Gestión Integral

Procedimientos (Procesos)

Instructivos (Actividades criticas)

Planes de Gestión integral (Proyectos)

Otros doc. (PSO, RIT, RHSI)

Formatos / Registros
 Documentos y registros obligatorios
NORMAS DOCUMENTOS
OBLIGATORIOS
ISO 9001 1. Política de la calidad y de
objetivos de la calidad
2. Manual de la calidad
3. Procedimientos
documentados
requeridos en esta Norma
Internacional
• Control de Documentos
• Control de Registros
• Auditorias internas
• Control de producto o
servicio no conforme
• Acciones correctivas
• Acciones preventivas
4. los documentos necesitados
por la organización para
asegurarse de la eficaz
planificación, operación y
control de sus procesos
REGISTROS OBLIGATORIOS (21)
1. Revisiones de la dirección
2. Educación, entrenamiento, habilidades y experiencia
3. Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y las acciones
derivadas de la revisión.
4. Los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio
5. Entradas de diseño y desarrollo
6. Resultados de las revisiones de diseño y desarrollo y cualquier acción derivada
7. Resultados de las verificaciones del diseño y desarrollo y cualquier acción derivada
8. Resultados de las validaciones del diseño y desarrollo y cualquier acción derivada
9. Control de cambios del diseño y desarrollo
10. Resultados de las evaluaciones a proveedores y las acciones derivadas de las
evaluaciones
11. demostrar la validación de los procesos donde el resultado no puede ser verificado por
un monitoreo o medición posterior.
12. La identificación única del producto, donde la trazabilidad es un requerimiento.
13. Control de Propiedad del cliente.
14. Resultados de calibración y verificación del equipo de medición
15. Resultados de auditorias internas
16. Evidencia de la conformidad del producto con el criterio de aceptación y la indicación de
la autoridad responsable de la liberación del producto.
17. Naturaleza de las no conformidades del producto y cualquier acción subsecuente
tomada, incluyendo la concesión obtenida.
18. Resultados de acciones correctivas
19. Resultados de acciones preventivas
 Tipos de Requisitos del SGI en HSEQ

TIPOS DE REQUISITOS EJEMPLOS

LEGALES Matriz legal

REGLAMENTARIOS RETIE, ASME, API, ANSI, NSR, etc.

DEL CLIENTE Contrato, especificaciones técnicas
DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
DE LA ORGANIZACION Manuales, procedimientos, instructivos, reglamentos,
programas, formatos
LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION SE DESARROLLAN MEDIANTE UNA ESTRUCTURA
QUE PERMITEN LA INTEGRACION DE LOS DIFERENTES ENFOQUES PRINCIPALES DE UNA
EMPRESA TAL COMO SE MUESTRA A CONTINUACION:

PRODUCTOS
O SERVICIOS
REQUISITOS PROCESOS

CLIENTES
SATISFECHOS
CLIENTES INFRAESTRUCTURA
(EQUIPO, MAQUINARIA E OTRAS PARTES
OTRAS PARTES INSTALACIONES) INTERESADAS
INTERESADAS

•MATERIA PERSONAL • RESIDUOS

PRIMAS (ADMINISTRATIVO Y (PELIGROSOS-
• INSUMOS OPERATIVO) DISPOSICION
•ENERGIA FINAL
NO PELIGROSOS-
RECICLABLE)

ISO 9001:20008ENFOQUE AL CLIENTE

OHSAS 18001:2007 ENFOQUE AL PERSONAL E INSTALACIONES

ISO 14001:2004 ENFOQUE AL MEDIO AMBIENTE

 MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD- MAPA DE PROCESOS
Mejora Continua del Sistema
de Gestión de la Calidad

S
Responsabilidad A
de la Dirección T
C I C
L R S L
I E F I
A
E Q
Gestión de •SI&SO
Medición,
C E
U Análisis
N I Recursos •Medio Ambiente C N
y Mejora
T S I T
Ó
E I E
T N
S S
O
Y otras partes S Desarrollo
ENTRADA Producto/ Y otras
interesadas del SALIDA
partes
Producto/ Servicio interesadas.
Servicio
ELEMENTOS DEL SISTEMA
DE GESTION INTEGRADO
HSEQ

CERTIFICACION OTORGADA A LA EMPRESA

septiembre del 2012
 MISION
• Ofrecer servicios Ambientales, Civiles Y
Petroleros. Que satisfagan las necesidades de
nuestros clientes, utilizando tecnología de punta
y talento humano altamente calificado,
fundamentados en el respeto, la responsabilidad
y la honestidad, contribuyendo al desarrollo
ambiental, económico y social a nivel regional,
departamental y nacional.
 VISION

• Posicionarnos en el 2015 como una

organización líder en la prestación de
servicios Ambientales, Civiles Y Petroleros,
demostrando, calidad, responsabilidad,
eficiencia y cumplimiento garantizando la
rentabilidad y crecimiento de la empresa.
.
 POLITICA DE HSEQ
 
En SERVIAMPETROL, Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros
clientes y partes interesadas, el cumplimiento de la legislación en seguridad
industrial, salud ocupacional y medio ambiente vigente aplicable a la prestación
de servicios Ambientales, Civiles Y Petroleros, mediante la participación activa de
un talento humano competente y comprometido con el mejoramiento continuo
de la eficacia de nuestro sistema, manteniendo siempre nuestro compromiso
hacia la prevención de accidentes, enfermedades profesionales y la contaminación
ambiental para así garantizar un desarrollo sostenible de nuestra organización.
 OBJETIVOS DE CALIDAD
 
Frecuencia de
Objetivo Indicador Meta Respons.
medición
Satisfacer las necesidades de nuestros Puntaje obtenido en las encuesta de satisfacción del ≥ 4.0
Trimestral Coordinador de HSEQ
clientes cliente puntos

Lograr niveles adecuados de Puntaje obtenido en las evaluaciones de desempeño del ≥ 4.0
Trimestral Coordinador de HSEQ
compromiso y desempeño del personal personal puntos

Oportunidades de Mejora Halladas

Semestral
Oportunidades de Mejora Presentadas >90% Coordinador de HSEQ
Mejorar continuamente la eficacia del
S.G.I
Nº de indicadores OK
Semestral >90% Coordinador de HSEQ
Nº de indicadores totales
 OBJETIVOS DE HSE
 
Objetivo Nombre del indicador Fórmula Meta Responsable Frecuencia

Prevenir la ocurrencia de N.AT.EP X 200.000

accidentes de trabajo y IF: Índice de Accidentalidad 0 Coordinador de HSEQ Semestral
enfermedades profesionales H HT

Disponer de manera adecuada

Porcentaje de residuos sólidos RSPRG x 100
los residuos sólidos reciclables
reciclables dispuestos 100% Coordinador de HSEQ Semestral
y residuos peligrosos TRSRPEG
adecuadamente
generados
 POLITICA DE NO ALCOHOL DROGAS Y FUMADORES
 
SERVIAMPETROL es una organización que ofrece servicios Ambientales, Civiles Y Petroleros, ha establecido que dentro
de sus prioridades, se debe asegurar un ambiente de trabajo exento del consumo de Alcohol, Cigarrillo y Drogas
alucinógenas, para que se refleje en Bienestar, Salud y Protección de sus Trabajadores.
 
El uso de drogas y alcohol fuera del trabajo pueden afectar el desempeño del trabajador y la seguridad de las
operaciones en el campo de trabajo y al conducir los vehículos de la organización, motivo por lo cual no se permitirá el
ingreso a los empleados que presenten síntomas de uso de estas sustancias.
 
Para que se obtenga el éxito y cumplimiento de esta Política, la Gerencia General establece lo siguiente:
 
 
Está prohibido para todos los empleados: el uso, posesión y/o comercialización de drogas ilícitas, bebidas embriagantes,
al igual que el uso inapropiado de sustancias psicotrópicas o químicas controladas, en todas las instalaciones de
SERVIAMPETROL o de los clientes.
 
 
Queda prohibido a todos los trabajadores, presentarse en las instalaciones y proyectos de la empresa SERVIAMPETROL
y/o clientes bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como invitar ó incitar a
consumirlas.
 
 
La violación a esta Política, así como oponerse a una inspección o toma de muestra, se considerará falta grave y en
consecuencia la Compañía puede amparar medidas disciplinarias de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
Interno de Trabajo y la Legislación Nacional Vigente.
 POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
 
SERVIAMPETROL es una organización que ofrece servicios Ambientales, Civiles Y
Petroleros, en cumplimiento de los ordenamientos emitidos por el Ministerio de
Protección Social y la Legislación Nacional Vigente, ha establecido la presente
Política de Uso de los Elementos de Protección Personal en cada puesto de
trabajo.
 
Se establece que el uso de los Elementos de Protección Personal es de carácter
obligatorio para los Trabajadores, como parte de su propia seguridad.
 
Es responsabilidad de cada trabajador, cuidar sus Elementos de Protección
Personal.
 
Para hacer la reposición de los Elementos de Protección Personal, es
indispensable devolver los deteriorados o dañados; caso contrario se les
entregará otros y se descontará de la nómina.
 
El uso de los Elementos de Protección Personal es de uso exclusivo de las labores
de la empresa.
 MAPA DE PROCESOS
 

DIRECCIÓNAMIENTO
MEDICIÓN Y MEJORA NO
ESTRATÉGICO

GESTIÓN COMERCIAL GESTION OPERATIVA

SI

GESTIÓN DE
GESTION DE HSE
RECURSOS
 ORGANIGRAMA DE CARGOS
 
 GESTION DOCUMENTAL
5.3. IDENTIFICACIÓN Y LEGIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS
 
Los documentos de la organización se identifican con su respectiva codificación, la cual se describe a continuación:

XX - YY - ZZ Número consecutivo del documento

Letras del tipo de documento
Letras que identifican el proceso

TIPO DE DOCUMENTO PROCESO

DE: Dirección Estratégica
P: Procedimiento
GC: Gestión Comercial
I: Instructivo
GP: Gestión Productiva
M: Manual
GR: Gestión de Recursos
F: Formato
MM: Medición y mejora
PSO: Programa de salud ocupacional
HSE: Gestión en HSE
RIT: Reglamento Interno de trabajo
RHSI: Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial
El MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ tendrá una codificación diferente, su codificación esta compuesta por dos campos, el primero MI-
01, que significa Manual de Gestión Integral HSEQ, y el segundo el numero consecutivo del documento.

Para la legibilidad de los documentos, estos se encuentran en medio magnético (EXCEL formatos y procedimientos en Power point), para
garantizar su correcto diligenciamiento. En caso tal que los documentos deban llenarse total o parcialmente a mano, estos se diligencia con letra
legible y sin tachones ni enmendaduras.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE DEL DOCUMENTO O FORMATO EL DIA QUE SE CREA EL DOCUMENTO
Logo de la empresa
CODIGO: VERSIÓN Página
XX-YY-ZZZ 00 29 de 29
CONTINUIDAD DEL ULTIMO PRIMERA VERSION
FORMATO SEGÚN LISTADO
MAESTRO DOC DEL DOCUMENTO
 COMPROMISOS
Al ingresar a SERVIAMPETROL LTDA , el trabajador se
compromete a:

• Respetar y hacer respetar las condiciones,

reglamentos y demás normas de trabajo impartidas por
la empresa.
• Estudiar y aplicar dichas normas, así como también los
reglamentos de Salud Ocupacional, Seguridad
Industrial y Medio Ambiente que existen.
• Aportar su calidad laboral en condiciones físicas
adecuadas para el desarrollo de sus actividades.
 DEBERES
 
• Cumplir un horario de trabajo establecido por la
persona encargada del área o de acuerdo a lo
contratado
• Cumplir con los compromisos adquiridos en el
momento de su ingreso a SERVIAMPETROL LTDA .
• Portar en adecuadas condiciones de uso los
implementos de seguridad industrial.
• Participar en los programas que se adelanten en
materia de salud ocupacional, seguridad industrial y
medio ambiente.
 DERECHOS
El trabajador tiene derecho a:
 
• Recibir remuneración salarial por la prestación de sus
servicios a la empresa.
• A ser afiliado al sistema de seguridad social.
• A ser llamado a descargos en el momento de incurriera en una
falta
• A que los llamados de atención verbales sean personales.
• Disfrutar de espacios recreativos e informativos que
contribuyan a su sano esparcimiento
• Recibir sus implementos de seguridad y aquellos necesarios
para el desarrollo de sus labores
• A ser respetada su vida personal.
 FACTORES DE RIESGO

• FISICO
• QUIMICO
• BIOLOGICO
• PSICOLABORAL
• ERGONOMICO
• MECANICO
• ELECTRICO
• LOCATIVO
 FUNCIONES DE LOS BRIGADISTAS EN CASO DE
PRESENTARSE EMERGENCIAS
En caso de Primeros Auxilios:
• Prestar los Primeros Auxilios a los lesionados durante la emergencia y hasta que
llegue el personal externo especializado.
• Bajo orden directo del Jefe de la Brigada, alertar a los servicios de emergencia
médicas, dependiendo del tipo y magnitud de la emergencia.
• Presentarse y ponerse a disposición del Jefe de la Brigada una vez lleguen al sitio
de encuentro final, una vez declarada la emergencia.
• Apoyar la remisión de lesionados a centros de atención médica.
• Notificar al Jefe de la Brigada cuando se requiera la movilización especial de
personas afectadas.
• Tomar nota de las personas que sean remitidas a centros de salud, incluyendo
nombre, dependencia y lesión, y la comunicará al Jefe de Brigada tan pronto
como sea posible
FUNCIONES DE LOS BRIGADISTAS EN CASO DE
PRESENTARSE EMERGENCIAS
En caso de Control y combate de Incendios:
• Tratar de extinguir el fuego con los extintores portátiles
localizados en el área, si y solo si el incendio está en su
etapa incipiente, para tratar de controlarlo mientras llegan
refuerzos siempre y cuando no esté en peligro su integridad.
• Actuar coordinadamente, con los demás miembros de la
brigada.
• Prestar apoyo a los cuerpos de socorro externos Bomberos,
Cruz Roja, etc.
• Informar a los cuerpos de socorro externo las posibles áreas
donde deben concentrar la búsqueda.
 FUNCIONES DE LOS BRIGADISTAS EN CASO DE
PRESENTARSE EMERGENCIAS

En caso de Evacuación y Rescate

 
• Dirigir en forma ordenada y correcta la salida (evacuación)
de las personas siguiendo las rutas previstas para tal fin
hasta el punto de encuentro final.
• Asegurarse que todas y cada una de las personas salgan
del lugar y mantener el control efectivo sobre las mismas
para evitar aglomeraciones y estados de pánico.
• Notificar al Jefe de la Brigada si existen personas
atrapadas en el lugar o si se necesita ayuda adicional
para sacarlas.
 RIESGOS EXISTENTES
• Riesgo físico: Ruido, Iluminación, Vibraciones, Calor, Frío, Energía Electromagnética, Radiaciones no
ionizantes, Radiación Infrarroja, Microondas y radiofrecuencias.

• Riesgo químico: Aerosoles, Polvos orgánicos, humo, fibras, Minería, cerámica, cemento,
madera, Harina, soldadura, Líquidos, rocíos, Gases y Vapores.
• Riesgo ergonómico: Carga Física, Carga dinámica, Movimientos, posiciones inadecuadas .
• Riesgo locativo: Superficies de trabajo, sistemas de almacenamiento, Distribución de área de
trabajo, falta de orden y aseo, estructuras e instalaciones.
• Riesgo mecánico: Manejo de máquinas y herramientas manuales, equipos y elementos a
presión, puntos de operación, manipulación de materiales, mecanismos en movimiento
• Riesgo eléctrico: Electricidad estática, Baja tensión, Alta Tensión.
• Riesgo vial: Todo lo referente a accidentes de transito.
• Riesgo de seguridad: Orden publico
• Riesgo psicosocial: Generado por trabajo repetitivo o en cadena, monotonía, ambigüedad de
rol, Organización del tiempo de trabajo, Relaciones humanas, Toma de decisiones, estabilidad laboral,
remuneración.
• Riesgo biológico: Animales, derivados de animales, Vegetales, Fungal, Hongos
• Protistas: Amebas, Plasmodium, Mónera: Bacterias.
 Peligro + Comportamiento
Puede terminar en

Daño al Ambiente Daño a la

Lesión- Muerte
Propiedad

REINDUCCIÓN EN HSE
 DEPENDE DE USTED
CASI-ACCIDENTES ACCIDENTES
(son una advertencia)

Comportamiento
Mal uso de EPP o Herramientas
No vio el Peligro
No Preguntó
Exceso de Confianza
Hizo lo que no debe
No Cumplió Normas
Por ahorrar tiempo lo hizo mal
Tenía Guayabo, enfermo
Cansancio
FORMATOS UTILIZADOS EN SERVIAMPETROL LTDA
FORMATOS UTILIZADOS EN SERVIAMPETROL LTDA