Manual Del Sgi Hseq Si Sas (v4)

Cod: MI-01
Versión: 1
MANUAL DE GESTION INTEGRAL HSEQ
Fecha: 04/09/2021
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

NTC-ISO 9001
NTC-ISO 14001
NTC-OHSAS 18001
RUC DEL SECTOR HIDROCARBUROS
REQUISITOS
DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa
autorización de la empresa
Elaboró: Aprobó: Copia No:

1
Director HSEQ Gerente
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TABLA DE CONTENIDO CONTROL DE DISTRIBUCION

Pág. FECHA DE
COPIA No ENTREGADA PARA
INTRODUCCION 4 DEVOLUCION
OBJETIVO 4 CO1:V4 DIRECTOR HSEQ
ALCANCE 4
DEFINICIONES 4
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 5
RESEÑA HISTORICA 6
1 MISION 7
2 VISION 7
3 POLÍTICA DE CALIDAD 8
4 POLITICA DE HSE 9
5 OBJETIVOS DE CALIDAD 10
6 OBJETIVOS DE HSE 12
7 COMPROMISO GERENCIAL 15
8 ALCANCE DEL SGI HSEQ 15
9 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA 15
10 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 16
11 GESTION DOCUMENTAL 17
12 MAPA DE PROCESOS 18
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CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSION MODIFICACIONES DOCUMENTO
V1 a v2 Se incluye dentro del Alcance de OHSAS 18001, la ejecución de obras MI-01
de Construcción de Líneas Para Transporte de Hidrocarburos.
V2 a V3 Se actualiza Política de HSE, con nuevos requisitos del RUC Sector MI-01
Hidrocarburos
V3 a V4 Se actualiza Manual con Base en los Requisitos de las Normas ISO MI-01
9001:2015 e ISO 14001:2015
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INTRODUCCION
El Manual de Gestión Integral HSEQ es el documento base del sistema de gestión integral HSEQ de la empresa, ya que aquí se sintetiza todo su
contenido, facilitando su comprensión y fácil aprendizaje. Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestión implementado
para la empresa bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de partida los principios de salud ocupacional y seguridad industrial, gestión
ambiental y de calidad
OBJETIVO:
Brindar una herramienta para presentar la estructura del Sistema de Gestión Integral HSEQ de MARROQUINERIA ARACELY, Implementado bajo
el enfoque de procesos, el cual permita facilitar el conocimiento y divulgación del Sistema de Gestión a sus clientes , empleados y partes
interesadas.
REFERENCIAS NORMATIVAS:
ALCANCE
•RUC, Registro Único de Contratistas
Lo que esta establecido en este manual es aplicable a •NTC-ISO 9001
todas las áreas de la Empresa, incluyendo todos los
•NTC-ISO 14001
proyectos y trabajos que se encuentren en ejecución.
•NTC-OHSAS 18001
DEFINICIONES:
S.G.I.: Sistema de Gestión de Integral
HSEQ: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
SISOMA: Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanza los resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista,
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
Medio Ambiente: Es todo lo que nos rodea, es decir, el aire, el agua, el suelo, los recurso naturales, los animales, las personas y la interrelación
entre ellos.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos
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DESCRIPCION DE LA EMPRESA:
SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS (SI SAS) es una firma constructora que presta servicios al sector privado y publico,
siendo el principal campo de acción, la ejecución de obras civiles y mecánicas en la industria petrolera.

A continuación presentamos los fundamentos principales de la empresa:
Entidad: MARROQUINERIA ARACELY S.A.S ZOMAC
NIT: 90144461-7
Dirección: CL 12 16 77 BRR LAS AMERICAS
Ciudad: Puerto Asís
Departamento: Putumayo
País: Colombia
Teléfonos: 3124929709
Correo electrónico: marroquineria.Aracely@gmail.com

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1. MISIÓN:
MARROQUINIERIA ARACELY S.A.S. ZOMA es una empresa dedicada a la producción de calzado para
dama, con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes ofreciéndoles a estos calzar a la
mujer con un zapato con diseño, cómodo y en los mejores materiales. Su producción y método de trabajo
es en línea, donde todos trabajan en equipo, con sentido de pertenencia y amor por lo que se hace, lo
cual se ve reflejado en un producto con calidad. Trabajamos siempre en procura del beneficio (gana-
gana) de todos, que tanto el cliente interno (colaboradores) como el cliente externo (comprador nacional
e internacional) y proveedores obtengan ganancias y mejoramiento de calidad de vida.
2. VISIÓN
MARROQUINIERIA ARACELY S.A.S ZOMA para el 2025 se convertirá en una empresa líder y de
reconocimiento en la producción de calzado para dama a nivel nacional e internacional, organizado todos
sus procesos y departamentos con el objeto de prestar el mejor servicios y calidad de nuestros
productos, logrando con esto ser líderes en la elaboración de un calzado super versátil y cómodo con
precios competitivos para poder abarcar mercados internacionales, desarrollando plenamente la
capacidad de nuestro talento humano, contribuyendo de esta forma al Desarrollo de la comunidad.
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3. POLITICA DE CALIDAD ISO 9001

SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS presta servicios de construcción de obras civiles y mecánicas,
ubicados en el departamento del Putumayo, municipio de Puerto Asís. Busca llegar al mercado nacional y
consolidarse en el mercado local, manteniendo los compromisos de:

Cumplir Requisitos Legales, Reglamentarios y de Nuestros Clientes
Mejorar Continuamente del SGI HSEQ de la Empresa.
Cumplir los plazos de entrega de los proyectos.
Mantener un alto grado de desempeño del personal de la empresa
Contar con proveedores confiables.

De esta manera lograr el crecimiento y viabilidad económica de la organización.

ARACELY CASTILLO QUIÑONEZ
Representante Legal
Nota 1: La difusión de la Política de Calidad en la empresa es responsabilidad del Gerente, quien Designa
al Coordinador HSEQ y a los jefes de área para que la difundan, publicándola en cada puesto de trabajo y
en las capacitaciones al personal, y de esta manera lograr que sea entendida.
Nota 2: La política de Calidad esta Controlada en el Documento HSE-DP-04, Versión 2, Fecha: 14/01/2018
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4. POLITICA DE HSE
SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS presta servicios de construcción de obras civiles y mecánicas, ubicados en el
departamento del Putumayo, municipio de Puerto Asís. Busca llegar al mercado nacional y consolidarse en el mercado local,
aumentar sus estándares de calidad, SST y medio Ambiente manteniendo los compromisos de:

Cumplimiento de los Requisitos Legales en HSE, propios y otros aplicables a la actividad económica de la empresa.
Con la prevención de enfermedades y accidentes de trabajo, lesiones al personal propio y de los subcontratistas, daño a la
propiedad, promoción de calidad de vida laboral.
Identificación, Valoración Gestión de peligros y riesgos de la empresa, que pueden afectar la salud, seguridad de
empleados y subcontratistas tales como: Riesgos Biológicos, Riesgos Físicos, Riesgos Mecánicos, Riesgos Locativos,
Riesgos Químicos, Riesgos Ergonomicos-Biomecanicos, entre otros
Con la prevención de la contaminación e impactos socio-ambientales derivados de las actividades que ejecutamos, con
Identificación, Valoración y Control de los Aspectos que generan Impactos Ambientales, tales como: Generación de
Residuos, Posibles Derrames, entre otros
Fomentar la responsabilidad social con sus grupos de interés.
Manteniendo alto estándares en HSE y un gran respaldo económico al SGI HSEQ.

De esta forma lograr el crecimiento, viabilidad económica de la organización, buscando siempre la mejora continua de la
eficacia del Sistema de Gestión Integral.

.
ARACELY CASTILLO QUIÑONEZ
Representante Legal
Nota 1: La difusión de la Política de HSE en la empresa es responsabilidad del Gerente, quien Designa al Coordinador HSEQ y a los
jefes de área para que la difundan, publicándola en cada puesto de trabajo y en las capacitaciones al personal, y de esta manera lograr
que sea entendida.
Nota 2: La política de HSE esta Controlada en el Documento HSE-DP-05, Versión 4, Fecha: 14/01/2018
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5. OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE DESEMPEÑO EN ISO 9001
Nombre del Responsabl

Directriz Objetivo Formula Interpretación Meta Recursos Frecuencia
indicador e
Satisfacer los Resultado de 8 Cada seis meses
Satisfacción del Encuesta de
requisitos de los Encuesta de (Calificación Gerente y/o al final de
Cliente Satisfacción
clientes Satisfacción Buena) cada proyecto
Formatos
CSAC: del Sistema
Cumplir los Calificación Medios de
requisitos del Satisfacción Comunicació
Aumentar o Actual del
cliente Aumento de CSAC-CSAN 3% n con el
Mantener Cliente. Cada Seis
Satisfacción del (Calificación Gerente Cliente
Satisfacción del CSAN Meses
Cliente CSAN: Buena)
Cliente
Calificación
Satisfacción
Cliente Anterior
EDS:
Evaluaciones de Formatos
Mantener un alto desempeño del Sistema
Mantener un Alto
nivel de EDS*100% satisfactoria
nivel de desempeño Desempeño del Medios de
desempeño del 80% Gerente Cada seis meses
personal personal EDR EDR: Comunicació
personal
contratado. Evaluaciones de n con el
contratado
desempeño Personal
realizadas
PC: Proveedores Formatos
de calificación del Sistema
Contar con PC*100% confiable
Proveedores Proveedores Medios de
proveedores 80% Administrador Cada seis meses
Confiables confiables TPR TPR: Total Comunicació
confiables
proveedores de n con
la empresa Proveedores
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5. OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE DESEMPEÑO EN ISO 9001
Nombre del Responsabl
Directriz Objetivo Formula Interpretación Meta Recursos Frecuencia
indicador e
Pc Portátil para
Ing. Residente
TRE: Tiempo
Maquinaria y
Real de Cada seis
Ejecutar las obras Equipos en Buen
Prestar servicios en Factor de TRE Ejecución meses o al
y proyectos en el ≤1 Gerente Estado
el tiempo previsto Cumplimiento TPE TPE: Tiempo final de la
tiempo previsto Presupuesto
Pactado para obra
del Proyecto
Ejecución
Pólizas y
Seguro
NIC: Numero de
indicadores
Cumplir las metas Cumplimiento de NICU*100% cumplidos Coordinador Presupuesto Cada seis
de los indicadores los indicadores de 80%
NIE NIE: numero de HSEQ del SGI HSEQ meses
de gestión gestión
indicadores
evaluados
Mejora continua Maquinaria y
Equipos en Buen
Mantener un alto CI: Costo de Estado
margen de Utilidad del (CI-CE)*100 ingresos
8% Gerente Presupuesto Anual
rentabilidad en proyecto CI CE: Costo de del Proyecto
los contratos egresos
Pólizas y
Seguro
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6. OBJETIVOS HSE
Definición de Periodicidad Personas que

PROGRAMA Método de Calculo Indicador de META O Fuente de
OBJETIVO Indicador de Interpretación Reporte o Deben Conocer
ASOCIADO Resultado LIMITE Información
Resultado medición Resultado
Realizar los controles
Coordinador
necesarios para # de incidentes o eventos HSEQ,
garantizar la protección ocurridos durante el semestre %Incidentes por Supervisor HSE,
del personal contra el Riesgos %de Incidentes o por riesgo físicos (exposición a
Rayos uv Estadísticas de Jefe Recursos
riesgo físico de Físicos Rayos Eventos por radiaciones solares) x 100 0% Semestral
respecto a los Accidentalidad Humanos,
Radiaciones No UV del Sol Rayos UV
# de días trabajado en el días trabajados Administrador,
Ionizantes de Rayos UV
semestre Copasst,
presente en el área de
Gerente
Trabajo
Coordinador
Realizar los controles
HSEQ,
necesarios para Exámenes
(No de casos de hipoacusia % Empleados Supervisor HSE,
garantizar la protección Riesgos %Empleados Médicos de
*100) Enfermos con Jefe Recursos
del personal contra el Físicos Afectados por 0% Ingreso, Semestral
Trabajadores expuestos al Hipoacusia Humanos,
riesgo físico de ruido Hipoacusia Hipoacusia Periódicos o
riesgo Neurosensorial Administrador,
presente en el área de Retiro
Copasst,
Trabajo
Gerente
Coordinador
No de casos de enfermedades Actas de
Evitar que se presenten HSEQ,
profesionales y accidentes de % Empleados Reunión Comité
enfermedades % Empleados Supervisor HSE,
trabajo relacionadas con Riesgo Enfermos y Convivencia
profesionales y PVE Riesgo Afectados por Jefe Recursos
Psicosocial 0% Accidentados por Laboral Semestral
accidentes de trabajo Psicosocial Riesgo Humanos,
Riesgo Estadísticas de
asociados al Riesgo Psicosocial Numero de Trabajadores Administrador,
Psicosocial Accidentalidad y
Psicosocial Expuestos al Riesgo Copasst,
Enfermedad.
Gerente
Coordinador
No de Accidentes por uso de HSEQ,
Controlar los riesgos
% Empleados maquinaria %Empleados Supervisor HSE,
mecánicos que se Prevención
Accidentados por Numero de Trabajadores Accidentados por Estadísticas de Jefe Recursos
presentan en el Riesgos 0% Semestral
Riesgos Expuestos al Riesgo Riesgos Accidentalidad Humanos,
desarrollo de las Mecánicos
Mecánicos. Mecánicos Administrador,
actividades del Proyecto
Copasst,
Gerente
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6. OBJETIVOS HSE
Resultado medición Resultado
Coordinador
Evitar enfermedades HSEQ,
% Empleados Exámenes
laborales por Prevención de Supervisor HSE,
% Empleados (No de casos nuevos de alteraciones con Médicos de
alteraciones Riesgos osteomusculares X 100) Jefe Recursos
con enfermedad 0% Alteraciones Ingreso, Semestral
osteomusculares Ergonómicos o Humanos,
osteomuscular Trabajadores expuestos al riesgo Osteomuscular Periódicos o
durante las actividades Biomecánicos Administrador,
es Retiro
del Trabajo Copasst,
Gerente
Coordinador
Controlar los riesgos
Prevención HSEQ,
Locativos que se %de Empleados %De
Accidentes No de Accidentes por Riesgo Supervisor HSE,
presentan durante el Accidentados empleados
Riesgo Locativos Estadísticas de Jefe Recursos
desarrollo del proyecto por 0% accidentados Semestral
Locativos Numero de Trabajadores Expuestos Accidentalidad Humanos,
(Trabajos en Excavaciones y por Riesgos
(Excavaciones al Riesgo Administrador,
Excavaciones y Rellenos Locativos
y Rellenos) Copasst,
Rellenos)
Gerente
Coordinador
%De HSEQ,
% de
Controlar los riesgos de No de Accidentes por Trabajos en empleados Supervisor HSE,
Prevención Empleados
Trabajos en Altura que Altura accidentados Estadísticas de Jefe Recursos
Caídas de Accidentados 0% Semestral
se presentan durante el Numero de Trabajadores Expuestos por Riesgos de Accidentalidad Humanos,
Altura por Caída de
desarrollo del proyecto al Riesgo Trabajos en Administrador,
Altura
Altura Copasst,
Gerente
Coordinador
HSEQ,
Prevenir Accidentes de %de Empleados %De
Prevención No de Accidentes por Riesgo Supervisor HSE,
Trabajo por Riesgos Accidentados empleados
Accidentes Fisicoquímicos Estadísticas de Jefe Recursos
Fisicoquímicos (Incendio por 0% accidentados Semestral
Riesgos Numero de Trabajadores Expuestos Accidentalidad Humanos,
y Explosión en las Áreas Excavaciones y por Riesgos
Fisicoquímicos al Riesgo Administrador,
de Trabajo). Rellenos Fisicoquímicos
Copasst,
Gerente
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6. OBJETIVOS HSE
Estructura medición Resultado
Garantizar la gestión
adecuada para el Manejo (Kg de Residuos Tratados % Total de Registros de Coordinador
manejo de residuos Residuos % de Residuos Correctamente*100) Residuos Disposición HSEQ,
100% Semestral
peligrosos y no Solidos y Dispuestos Dispuestos Final de Supervisor HSE,
peligrosos en las áreas Líquidos Total Residuos Generados Correctamente Residuos Gerente
de trabajo.
Evitar que se presenten Numero de derrames de Coordinador
Derrames Reportes de
derrames de Prevención de Derrames en el combustibles presentados HSEQ,
0 Presentados en Emergencia Semestral
combustibles durante la Derrames Periodo durante la ejecución del Supervisor HSE,
el Periodo Ambiental
ejecución del proyecto. Proyecto Gerente
Coordinador
HSEQ,
Controlar los Factores (No de casos de enfermedades
% de Empleados Supervisor HSE,
de Riesgos Químicos Prevención de % de Empleados por riesgos químicos
por Afectados Exámenes Jefe Recursos
que puedan generar Riesgos Afectaos por (Pulmonares y en la Piel) *100) 0 Semestral
por Riesgo Médicos Humanos,
enfermedades al Químico Riesgo Químico Trabajadores expuestos al
Quimico Administrador,
personal de la empresa riesgo
Copasst,
Gerente
Gerente,
Cumplimiento del % de Plan de Programa Plan
Actividades Ejecutadas*100 Copasst,
Plan de Trabajo >90% Cumplimiento de Trabajo Semestral
Actividades Programadas Coordinador
Anual Anual Anual
HSEQ
Accidentes de Trabajo Gerente,
Promover actividades Accidentes
Presentados*100 % de Personal Estadistica de Copasst,
encaminadas a la Totales del 0% Semestral
No Total de Trabajadores de la Accidentado Accidentalidad Coordinador
prevención de riesgos e Periodo
Empresa HSEQ, ARL
impactos significativos Plan de
Examenes
que puedan afectar la Trabajo Anual Gerente,
Enfermedades EP Nuevas y Antiguas*100 % de Personal Medicos
salud de los Copasst,
Laborales Totales No Total de Trabajadores de la 0% con Enfermedad Ingreso, Semestral
trabajadores, equipos, Coordinador
del Periodo Empresa Laboral Periodicos y de
instalaciones locativas HSEQ
Retiro
(# de incidente ocurridos Gerente,
Incidentes en el durante el semestrex100)/ % de Incidentes Reportes de Copasst,
<4% Semestral
periodo # de días trabajado en en el Periodo Incidentes Coordinador
Semestre HSEQ, ARL
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7. COMPROMISO GERENCIAL
La Alta Gerencia de SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS se compromete con el desarrollo, implementación, actualización, mantenimiento y mejora
continua de la eficacia del Sistema de Gestión Integral en Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, cumpliendo los
siguientes aspectos:
•Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con la relación a la eficacia del SGI HSEQ, a través de la Revisión Gerencial y Actas de
Reunión Gerencial.
•Se asegura de que se establezca la Política de Calidad y Política HSE, y los objetivos de calidad y HSE para el sistema de gestión, la cual es
compatible con el análisis de Contexto y la dirección estratégica de la empresa, definido en el Análisis DOFA y Objetivos estratégicos.
•Se asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión integral HSEQ en los procesos y el pensamiento basado en riesgos. Evidenciado
en las Caracterizaciones de los Procesos de la Empresa, descritos en este Manual.
•Se asegura los recursos necesario para el SGI HSEQ están disponibles, definiéndolos en el presupuesto del SGI HSEQ y presupuestos de los
proyectos.
•Se asegura de que el Sistema de Gestión Integral HSEQ logre los resultados previstos, a través de la definición de Planes de Calidad, Identificación
de Peligros y Valoración de Riesgos, Identificación de Aspectos e Impactos, Identificando y evaluando los requisitos legales y otros en HSE
aplicables.
•Se promueve la mejora, a través del seguimiento al cumplimiento de Objetivos Estratégicos, Objetivos de Calidad y Objetivos HSE.
•Apoyando los roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. A través
de Revisión Gerencial y Actas de Reunión Gerencial, Inspecciones Gerenciales.
8. ALCANCE DEL SGI HSEQ
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS (INCLUIDA OBRAS DE ARTE), LOCALIZACIONES PETROLERAS, LINEAS PARA TRANSPORTE
DE HIDROCARBUROS, CONCRETOS Y MOVIMIENTO DE TIERRA.
Nota: El Alcance del SGI HSEQ esta Controlado en el Documento GG-DP-04, Versión 1, Fecha: 01/07/2018
ELEMENTO NO APLICABLE DE LA NORMA ISO 9001
El elemento no aplicable de la norma ISO 9001, será el Numeral 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios.
9. REPRESENTANTE POR LA DIRECCION
La alta gerencia de SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS realiza el nombramiento de su representante para la implementación, mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestión Integral HSEQ a la persona quien en el organigrama ocupa el cargo de Coordinador HSEQ, mediante un acta reunión
en la cual se establece la responsabilidad para implementar, mantener y administrar el sistema de acuerdo con los requisitos de OHSAS 18001 y
RUC REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS. Este a su vez facilitará los medios que permitan la revisión por la gerencia, de forma tal que redunde
en el mejoramiento continuo del sistema y de la empresa.
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10. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Nota: La estructura organizacional, esta sujeta a

cambios, de acuerdo al objeto y al tamaño de las obras
de cada proyecto a ejecutar. El personal requerido para
cada proyecto, se evidencia en los Organigramas de
Planes de Calidad.
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11 GESTIÓN DOCUMENTAL
Estructura documental
Manual de
Gestión Manual de Gestión Integral HSEQ: El manual de
HSEQ establece el método, los , procesos y las
Integral políticas generales de la Empresa, El porque del
HSEQ sistema,
Procedimientos o Procedimientos e Información a Mantener: establece

Información a Mantener el qué, cuándo, donde y quién del sistema y
proporciona los vínculos de los procesos.
Instructivos o Guías o Instructivos o Guías: señala cómo debe realizarse, la

Información a Mantener operación y describe las actividades principales.
Programas Programas: Actividades que deben realizarse en cierto

periodo de tiempo, estos tienen la característica de tener un
tiempo de existencia, al final de este se puede determina si el
programa continua o no. Busca cumplir objetivos en HSE
Registros o Información a
Conservar Registros o Información a Conversar:
proporciona la evidencia de cumplimiento con el
sistema
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12. MAPA DE PROCESOS
Satisfacción del Cliente y Partes Interesadas

Requisitos del Cliente y Partes Interesadas
Gestión
Gerencial
Proceso Gerencial
Medición,
Gestión HSE Gestión de
Análisis y
Recursos
Mejora
Procesos de Apoyo Procesos de Mejora
Procesos Operativos
Prestación del
Licitaciones
Servicio
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PROCESO: GESTION GERENCIAL

PROCESO: Y
PROPOSITO GESTION
OBJETIVO GERENCIAL
: Establecer, promover, asegurar, revisar y decidir por las mejores acciones para fortalecer la organización ante
PROPOSITO Y OBJETIVO
los cambios del mercado y velar por: elEstablecer, promover,
funcionamiento asegurar,
y mejora revisar
del Sistema y decidir
Gestión por las
Integral demejores accionesjunto
forma eficiente, paracon
fortalecer la organización
la planeación estratégicaante
y
la los cambios
revisión del
por la mercado y velar por el funcionamiento y mejora del Sistema Gestión Integral de forma eficiente, junto con la planeación estratégica y
gerencia.
la revisión por la gerencia.
ACTIVIDADES
PROC. DE ENTRADAS • Crear o Mejorar, Misión, Visión, Política y objetivos SALIDAS PROC. DE
ENTRADA de Calidad y HSE SALIDA
• Planeación estratégica definida
• Realizar revisión por la Gerencia • Revisión por la Gerencia y
• Reportar Oportunidades de Mejora comunicación de resultados de
• Realizar Planeación del Sistema las mismas
• Proveer los recursos necesarios para el desarrollo • Oportunidades
Información para la de Mejora
del Sistema en la empresa reportadas
Todos los procesos del revisión por la • Comunicar a la organización los resultados de la Todos los procesos
• Presupuesto para Sistema
sistema de Gestión gerencia. revisión por la gerencia y las acciones que se del Sistema
Documentos del Sistema
deriven de las mismas, y que afecten la integridad • Matriz DOFA y Objetivos
del Sistema Estratégicos.
• Definición de Matriz DOFA y Objetivos Estratégicos • Matriz de Necesidades,
• Identificación y Análisis de Necesidades y
Expectativas y Requisitos de
Expectativas de Partes Interesadas, Partes Interesadas
• Determinación de Alcance.
PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO AUTORIDAD Y OTROS REQUISITOS

SEGUIMIENTO
Indicadores de gestión cumplidos RESPONSABLES • RUC Numeral 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.7,
• Los cambios que puedan afectar el SGI
Total de indicadores de gestión AUTORIDAD: Gerente • Condiciones del mercado y situación
• Proyecciones de la empresa
Participa y Responsables: • De proyección de la empresa
• Asignaciones presupuéstales de cada proyecto
• Operabilidad del SGI FRECUENCIA: Semestral Coordinador HSEQ y Líderes de
• Revisión de la adecuación da la política y objetivos Procesos
Meta: ≥ 80%
de HSEQ
RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS DEL PROCESO DOCUMENTOS

APOYO
Recurso humano Procedimiento: GESTION GERENCIAL (GG-P-01), Análisis de la Organización
Computador, -Falla de Presupuesto del y su Contexto (GG-P-02)
Todos los procesos
Internet, fax, etc. SGI HSEQ Formatos: Actas de Reunión (GG-F-01), Acta de Nombramiento de
del Sistema
Registros del SGI -Fallas en la Planeación del Representante por la Dirección (GG-F-02), Indicadores de Gestión (GG-F-03),
SGI Planeación del SGI (GG-F-04), Presupuesto del SGI (GG-F-05), Informe de
-Perdidas Económicas de la Revisión Gerencial (GG-F-06), Matriz Dofa (GG-F-07), Matriz de Necesidades,
Empresa Expectativas y Requisitos de Partes Interesadas (GG-F-08)
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PROCESO: LICITACIONES
PROCESO: Y
PROPOSITO LICITACIONES
OBJETIVO: Buscar la adquisición de contratos rentables para la empresa y que estén de acuerdo a la capacidad técnica y
PROPOSITO
económica Y OBJETIVO
para garantizar la buena: prestación
Buscar ladel
adquisición
servicio yde contratos del
satisfacción rentables
cliente.para la empresa y que estén de acuerdo a la capacidad técnica y
económica para garantizar la buena prestación del servicio y satisfacción del cliente.
PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE SALIDA
ENTRADA
•Solicitudes Directas de los Clientes  Consulta y análisis de Términos de
•Solicitud de Ofertas (Detectadas Referencia
por Internet u otros medios de  Adquisición de pliegos de Condiciones • Propuesta técnico
información) económicas .
 Verificación de Términos de Referencia
Requerimientos •Términos de Referencia de • Intención para participar.
 Elaboración de Cotizaciones y Ejecución de Contratos,
del Cliente y Procesos Licitatorios • Carta de no participación
Propuestas Prestación del Servicio
Partes •Requerimientos de Clientes o • Notificación de Adjudicación
Posibles Clientes  Verificación de Contrato y de Contratos
Interesadas
•Invitaciones o comunicaciones cumplimientos de especificaciones • Contratos.
Directas con los clientes técnicas
 Legalización de Contratos Adjudicados

Numero de Licitaciones Hábiles RESPONSABLES
SEGUIMIENTO
Numero de Licitaciones Presentadas • Ley 80 de 1993
• Verificación de los requisitos de los clientes Autoridad: Gerente • Especificaciones técnica del
META 1: ≥ 80%
• Revisión de las modificaciones del clientes Responsables y Participa: cliente y pliegos de
• Modificaciones de los requerimiento del clientes Administrador condiciones de los Clientes
• Capacidad de cumplir requisitos Proyectos y Contratos Adjudicados • RUC: 2.2
Propuestas Presentadas
META 1: ≥ 10%
Frecuencia: Semestral
RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS DEL PROCESO DOCUMENTOS

APOYO
-Perdida de Participación de la Procedimiento: LICITACIONES (LI-P-01)
Recurso humano Gestión Gerencial Empresa en el Mercado Formatos: Control de Licitaciones y Propuestas a
Computador -Comprometerse con Requisitos Presentar (LI-F-01)
Gestión de
Internet, teléfono, fax
Recursos que no se puede cumplir por fallas
Papelería
Fotocopiadora, vehículo Medición Análisis en definición de Presupuestos
y Mejora
Cod: MI-01
Versión: 1
Fecha: 04/09/2021
Pagina 26 de 33
PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO

PROCESO: PRESTACION
PROPOSITO Y OBJETIVO: DEL SERVICIO
Establecer la metodología que garantice que las actividades relacionadas con la Prestación del Servicio de proyectos
PROPOSITO
adjudicados Y OBJETIVO
se realicen : yEstablecer
de manera eficaz la metodología
cumplan los que
requerimientos delgarantice que lasde
cliente. Además actividades
establecerrelacionadas
los controles con la Prestación
necesarios para la del Servicio
ejecución de proyectos
segura de los
adjudicados
trabajos se realicen
y o actividades de manera
a realizar, queeficaz
puedany cumplan
afectar lalos requerimientos
integridad del cliente. Además
de los trabajadores de ambiente.
o al medio establecer los controles necesarios para la ejecución segura de los
trabajos y o actividades a realizar, que puedan afectar la integridad de los trabajadores o al medio ambiente.
PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE

ENTRADA SALIDA
• Hacer plan de gestión integral del proyecto o servicios • Plan de Gestión Integral
• Determinación y asignación de recursos para el desarrollo de las del Proyecto o servicio
•Contratos y actividades del contrato o servicios de la empresa. con sus respectivos
documentos anexos • Realizar documentos de soporte para las principales actividades a documentos anexos.
•Normas técnicas realizar. • Documentos de soporte
aplicables a proyecto • Reunión con el cliente, para definir fechas de inicio, recursos a utilizar para los procesos críticos.
o servicio a prestar. y las condiciones de ejecución del proyecto o servicio. • Doc. De Control de
Licitaciones •Peligros y Riesgos, • Diligenciar Control diario Actividades o Bitácora de proyectos u Otros Cliente satisfecho
Proyecto o servicio
•Aspectos documentos para el control del proyecto Actualizados.
Ambientales • Controlar propiedad del cliente. • Actas de evaluación y
Aplicables al • Controlar dispositivos de seguimiento y medición entrega.
Proyecto o Servicio a • Registrar productos no conformes para su tratamiento. • Controles Operacionales
Prestar • Controlar ejecución del contrato y entregarlo a satisfacción del cliente. definidos
• Establecer e implementar Controles Operacionales
INDICADORES DE PROCESO AUTORIDAD Y OTROS REQUISITOS

PARAMETROS DE CONTROL Y RESPONSABLES
SEGUIMIENTO Tiempo real de ejecución de • Contratos, ordenes de servicio, NTC Aplicables,
Proyecto o Servicio plan de Gestión Integral, especificaciones técnica
• Tener el Control diario actividades u otros Tiempo pactado para ejecución Autoridad y Responsable: del cliente,
documentos para control de proyectos Ingeniero de Residente o • RUC Numeral 3.2.6, 4.4
actualizado y totalmente diligenciado META: ≤ 1 Director de Obra o • NSR 10, Normas ASME, API, INVIAS
• Verificar el cumplimiento de los Frecuencia: semestral o al final del Supervisor de Obra • Especificaciones Técnicas del Cliente
documentos de soporte realizados Servicio • Contratos firmados y polizas
RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS DOCUMENTOS

APOYO
-Multas por incumplimientos Contractuales VER PAGINA 28
Recurso humano
Computador -Productos No Conformes que Generen Alto
Gestión Gerencial
Instalaciones Costo
Gestión Licitaciones
provisionales, -Multas Ambientales por fallas en Manejo de
Gestión de Recursos
Equipos, Equipos de Residuos o Contaminación Ambiental por
Gestión HSE
Medición Calibrados Derrames
Cod: MI-01
Versión: 1
Fecha: 04/09/2021
Pagina 27 de 33
DOCUMENTOS
Procedimientos: Prestación del Servicio PS-P-01; Identificación, Control de Riesgos y Oportunidades PS-P-02.
Instructivos: PS-I-01 Construcción de Concretos, PS-I-02 Excavación Manual, PS-I-03 Demolición, PS-I-04 Construcción y
Mantenimiento de Localizaciones, PS-I-05 Construcción y Mantenimiento de Vías, PS-I-06 Movimiento de Tierra y Manejo
Seguro de Maquinaria Pesada, PS-I-07 Prueba hidrostática, PS-I-08 Inspección Radiográfica, PS-I-09 Transporte y
Tendido de Tubería, PS-I-10 Instalación de Tubería de PVC, PS-I-11 Instalación de Tubería Industrial para Transporte de
Hidrocarburos, PS-I-12 Cargue y Descargue de Escombros, PS-I-13 Procedimiento SISOMA para Soldadura, PS-I-14
Procedimiento de Trabajos en Alturas, PS-I-15 Procedimiento Hot Tap, PS-I-16 Procedimiento de Tintas, PS-I-17
Instalación de Geomembrana, PS-I-18 Procedimiento de TIE IN, PS-I-19 Procedimiento de soldadura (Gestión Calidad),
PS-I-20 Localización Replanteo y Descapote, PS-I-21 Almacenamiento de Materiales, PS-I-23 Selección y Uso Correcto de
Herramientas y Equipos.
Formatos: PS-F-01 Base de Proyectos, PS-F-02 Plan de Gestión Integral, PS-F-03 Control Diario de Actividades, PS-F-04
Control de Propiedad del Cliente, PS-F-05 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición, PS-F-06 Hoja de Vida de
Equipos de Medición, PS-F-07 Inspección de Obra, PS-F-08 Registro Prueba Hidrostática, PS-F-10 Remisiones.
Cod: MI-01
Versión: 1
Fecha: 04/09/2021
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PROCESO: GESTION DE RECURSOS

PROCESO:
PROPOSITO GESTIONRealizar
Y OBJETIVO: DE RECURSOS
la selección, evaluación del desempeño y entrenamiento del personal que se requiere para la ejecución de una obra y definir los perfiles para los
PROPOSITO
diferentes cargos,Y OBJETIVO: Realizar
sean permanentes la selección,que
o temporales, evaluación del desempeño
son necesarios para lasy obras
entrenamiento
o para el del personal
normal que se requiere
funcionamiento de la para la ejecución
Empresa. Definir de una obra y definir
la infraestructura los perfiles
y ambiente para los
de trabajo
diferentesademás
necesario, cargos,del
sean permanentes
suministro o temporales,
de materiales que son
y equipos necesarios
. Garantizar para lasdeobras
la compra o para equipos,
productos, el normalinsumos
funcionamiento de que
y servicios la Empresa.
cumplan Definir la infraestructura
las especificaciones y ambiente
requeridas tantodepor
trabajo
el
necesario,
cliente además
como por del suministro
la empresa de materiales
y que sean y equipos
seguros para . Garantizar
el personal y el mediola Ambiente,
compra dea productos, equipos, insumos
través de Proveedores y servicios
confiables que cumplan
y de excelente laslogrando
Calidad especificaciones requeridas
de esta forma tanto por el
una prestación
delcliente como
Servicio por la empresa y que sean seguros para el personal y el medio Ambiente, a través de Proveedores confiables y de excelente Calidad logrando de esta forma una prestación
Eficiente.
del Servicio Eficiente.
SALIDAS
PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES PROC. DE
ENTRADA SALIDA
• Elaborar Perfil de Cargos Necesarios para la Ejecución de • Personal Seleccionado,
los Proyectos capacitado y evaluado.
• Preselección del Personal. • Plan de Capacitación elaborado
Requisición de
• Selección de Personal y Proveedores Requerido para los • Perfiles de Cargos establecidos
Personal
proyectos o servicios de la empresa • Contrato laborales y afiliaciones
Hojas de Vida
Todos los • Planear Capacitaciones EPS, ARP, AFP, otros. Todos los
Necesidad de
Procesos del • Contratación del personal. • Hoja de vida de equipos procesos del
Infraestructura
Sistema • Capacitar y Evaluar el desempeño del Personal Contratado actualizada Sistema
Necesidad de
• Definir los aspectos generales de Infraestructura y Ambiente • Proveedores y Sub Contratistas
Equipos y
de Trabajo para el normal funcionamiento de la empresa. Seleccionados
Materiales
• Suministro de materiales y servicios • Equipos de Medición Calibrados
• Controlar Equipos de Medición de la Organización y Controlados

SEGUIMIENTO RESPONSABLES
Proveedores con Calificación Confiable • Requisitos del cliente Código Laboral
•Evaluación de Proveedores y del Total proveedores de la empresa Autoridad:
• RUC Numerales 2.3, 2.4, 2.5, 2,6, 3.2.1
Desempeño del Personal META: ≥ 80% Administrador
•Perfil de Cargos (Competencia) Responsables y • Fichas Técnicas de Proveedores
Evaluaciones de Desempeño Satisfactorias Participa: Coordinador • Decreto 1076 de 2015
Evaluaciones de Desempeño Elaboradas de HSEQ, Director • Decreto 1072 de 2015
META: ≥ 80% HSEQ • Licencia Ambiental de Proveedores
• Licencia Salud Ocupacional de
Frecuencia de medición de indicadores: Semestral
Proveedores
RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS DOCUMENTOS

APOYO -Seleccionar Proveedores No Ver Pagina 30
Medios de comunicación:
teléfonos, celulares fax, Confiables.
computador, pull de hojas de Gestión Gerencial -Comprar Materiales y/o Equipos
vida, recurso humano y Medición Análisis y Defectuosos
económico Mejora -Comprar a Proveedores sin
Permisos o Licencias
Cod: MI-01
Versión: 1
Fecha: 04/09/2021
Pagina 29 de 33
DOCUMENTOS
Procedimiento: Gestión de Recursos GR-P-01, Inducción a Proveedores y Subcontratistas del SGI GR-P-02
Formatos: GR-F-01 Evaluación del Desempeño, GR-F-02 Plan de Capacitación y Entrenamiento, GR-F-03 Asistencia a
Formación y Entrenamiento, GR-F-04 Manual de Funciones y Responsabilidades, GR-F-05 Base de Proveedores, GR-F-
06 Selección y Evaluación de Proveedores, GR-F-07 Reevaluación de Proveedores, GR-F-08 Solicitud de Cotizaciones,
GR-F-09 Orden de Compra, GR-F-10 Requisición de Materiales y Servicios, GR-F-11 Listado de Equipos, GR-F-12 Hoja
de Vida de Equipos, GR-F-13 Planilla de Transporte, GR-F-14 Evaluación de Capacitación, GR-F-15 Evaluación de
Inducción, GR-F-16 Planilla de Hospedaje, GR-F-17 Inventario de Seguridad Física, GR-F-18 Lista de Chequeo de
Recurso Humano, GR-F-19 Mejoras Individuales, GR-F-20 Inducción y/o Reinducción en HSEQ, GR-F-21 Orden de
Servicio para Examen Medico, GR-F-22 Orden de Servicios, GR-F-23 Planilla de Lavado de Ropa, GR-F-24 Planilla de
Alimentación, GR-F-25 Planilla de Transporte Fluvial, GR-F-26 Liquidación de Vacaciones
Cod: MI-01
Versión: 1
Fecha: 04/09/2021
Pagina 30 de 33
PROCESO: MEDICION ANALISIS Y MEJORA

PROCESO: Y
PROPOSITO MEDICION
OBJETIVO:ANALISIS Y MEJORA
Definir los parámetros para la medición, análisis y mejora del SGI, que incluye: la identificación de oportunidades de
PROPOSITO Y OBJETIVO: Definir los parámetros
mejora, la toma de acciones correctivas, preventivas para
y de la medición,
mejora, análisis de
tratamiento y mejora del No
Producto SGI, que incluye:
Conforme, la identificación
realizar de SGI.
auditorias del oportunidades
Realizar elde
mejora, la toma de acciones correctivas, preventivas
Control de documentos y registros del SGI de la empresa y de mejora, tratamiento de Producto No Conforme, realizar auditorias del SGI. Realizar el
Control de documentos y registros del SGI de la empresa
PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES
SALIDAS PROC. DE
ENTRADA • Identificación de Oportunidades de Mejora
Oportunidades de mejora reales y/o
• Análisis de Causa de Oportunidades de Mejora SALIDA
potenciales, entre ellas: • Informes de Auditoria
• Plantear acciones Correctivas o preventivas • Acciones Correctivas y
•Quejas y reclamos del cliente,
• Verificación de la eficacia de la acciones Preventivas o de mejora
•Riesgos y peligros identificados o
tomada. propuesta y/o verificadas.
presentados,
• Definir Programa de Auditorias • Resultados de encuestas
Todos los •Condiciones Subestandar, Todos los
• Realizar Selección y Evaluación de Auditor • internas y del cliente
Procesos del •Prevención de contaminación, procesos del
• Realizar Auditorias Internas • Documentos aprobados
Sistema •Impactos Ambientales Generados, Sistema
• Cierre de oportunidades de mejora halladas en
Sugerencias Internas para mejoras del
auditorias internas.
Sistema,
• Realizar encuestas Internas
•Solicitud de creación o aprobación de
• Aprobar nuevos documentos
documentos, necesidad de auditorias
• Realizar encuestas de Satisfacción del Cliente

SEGUIMIENTO RESPONSABLE
• RUC Numerales: 2.1, 4.2, 4.3
• Revisión y verificación de las acciones tomadas Puntaje de Encuesta de Satisfacción Autoridad: Director • Decreto 1072 de 2015
por el responsable del proceso META: ≥ 8.0 HSEQ • Decreto 1076 de 2015
• Cumplimiento del programa y planes de auditoria. Frecuencia: Semestral Responsable:
• Matriz de Archivo Documental Coordinador HSEQ
• Listado Maestro de Documentos
RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS DEL DOCUMENTOS

APOYO PROCESO
Procedimiento: Medición Análisis y Mejora (MM-P-01)
Computador, recurso Formatos: Oportunidades de Mejora (MM-F-01), Programa de Auditorias (MM-F-02),,
humano, presupuesto -Fallas en la Solución
Todos los Procesos de PNC. Selección y Evaluación de Auditores (MM-F-03), Plan de Auditorias (MM-F-04), Informe de
para las acciones Auditorias (MM-F-05), Encuesta de Satisfacción del Cliente (MM-F-06), Encuesta Interna
tomadas. del Sistema -Fallas en la Solución
NC del SGI HSEQ (MM-F-07), Listado Maestro de Documentos (MM-F-08), Control de Correspondencia
Recibida (MM-F-09), Control de Correspondencia Emitida (MM-F-10), Control de
Documentación Técnica (MM-F-11) , Matriz de Archivo Documental (MM-F-12), Quejas y
Reclamos (MM-F-13).
Cod: MI-01
Versión: 1
Fecha: 04/09/2021
Pagina 31 de 33
PROCESO: GESTION HSE

PROCESO: Y
PROPOSITO GESTION
OBJETIVO HSE : Identificar Aspectos y peligros que puedan afectar significativamente la seguridad del personal y el medio ambiente; Identificar y determinar
PROPOSITO Y OBJETIVO : Identificar
los requisitos legales aplicables a la organización en Aspectos y peligros
materia de queIndustrial
Seguridad puedan afectar significativamente
y Salud Ocupacional y laMedio
seguridad del personal
Ambiente; y elelmedio
velar por ambiente;de
cumplimiento Identificar
objetivosy ydeterminar
metas
los requisitos
establecidas por legales aplicables
la empresa, a la organización
relacionadas con HSE. en materia actualizado
Mantener de Seguridad Industrial
y hacer y Salud al
seguimiento Ocupacional
cumplimientoy de
Medio Ambiente;
objetivos, velar
metas por el cumplimiento
y programas de objetivos
en HSE; Realizar y metas
y mantener
establecidas
actualizado por la empresa,y planes
los procedimientos relacionadas con HSE. y Mantener
para preparación respuestaactualizado y hacer seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas y programas en HSE; Realizar y mantener
ante emergencias.
actualizado los procedimientos y planes para preparación y respuesta ante emergencias.
ENTRADAS
ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE
PROC. DE •Peligros y aspectos SALIDA
ENTRADA identificados • Evaluar y controlar peligros y aspectos • Riesgos y peligros controlados
•Requisitos legales aplicables • Buscar estrategias para el cumplimiento de • Aspectos e Impactos
a la empresa requisitos legales aplicables a la organización Controlados
•Información para actualizar
en materia de SISO y Medio Ambiente • Requisitos legales cumplidos Todos los
programa de HSE • Mantener actualizado y hacer seguimiento al • Programa de HSE actualizado
Todos los Procesos Procesos del
•Información para crear,
del Sistema cumplimiento de objetivos en HSE • Procedimiento de Control de Sistema
modificar procedimiento de • Crear, modificar o mejorar procedimiento de Emergencias Creado,
preparación y respuesta ante
preparación y respuesta ante emergencias. Modificado y/o Mejorado
emergencias
•Situaciones de Emergencia
INDICADORES DE PROCESO AUTORIDAD Y RESPONSABLE OTROS REQUISITOS

PARAMETROS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO • RUC Numerales 2.2, 3.1, 3.2,
METAS PROGRAMADAS EN PRO GEST
4.1, 4.4, 4.5
• Cumplimiento de programa de salud ocupacional METAS CUMPLIDAS EN PROG GEST Autoridad: Director HSEQ • Decreto 1072:2015
• Procedimiento de control de emergencias META: ≥ 85% Responsable: Coordinador HSEQ • Decreto 1076 de 2015
• Factores de riesgos identificados y/o a identificar. FRECUENCIA: SEMESTRAL
• Ver Matriz Requisitos Legales y
• Aspectos Ambientales identificados y/o a identificar Ver Programas de Gestión.
Otros en HSE
RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS

APOYO
Computador,
recurso humano,
presupuesto para *Ver Matriz de
implementar Todos los Procesos peligros y Riesgos
medidas de del Sistema *ver Matriz de
seguridad y de Aspectos e Impactos
prevención de
contaminación
Cod: MI-01
Versión: 1
Fecha: 04/09/2021
Pagina 32 de 33
DOCUMENTOS
Procedimiento: Gestión en HSE (HSE-P-01), Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE-PSO-01)
Instructivos: HSE-I-01 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos; HSE-I-02 Identificación de Aspectos, Evaluación de Impactos
Ambientales; HSE-I-03 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Aplicables en HSE; HSE-I-04 Diseño de Puestos de Trabajo; HSE-I-
05 Manejo de Residuos Sólidos; HSE-I-06 Manejo de Residuos Líquidos y control de Derrames; HSE-I-07 Manejo de Productos Químicos; HSE-I-08
Prevención de Riesgos Ergonómicos; HSE-I-09 Investigación de Incidentes y Accidentes; HSE-I-10 Manejo Seguro de Vehículos; HSE-I-11 Trabajos
en Altura; HSE-I-12 Control de Incendios; HSE-I-13 Riesgo Eléctrico; HSE-I-14 Izaje de Cargas; HSE-I-15 Identificación de Sustancias Químicas;
HSE-I-16 Almacenamiento Seguro de Combustibles; HSE-I-17 Manejo Seguro de Pulidoras; HSE-I-18 Trabajo Seguro en Espacios Confinado; HSE-I-
19 Rescate en Alturas; HSE-I-20 Manejo Seguro de Mezcladora; HSE-I-21, Control de abejas y avispas; HSE-I-22 Movimiento de Tierra y Manejo
Seguro de Maquinaria Pesada; HSE-I-23 Inducción al SGI HSEQ de SI LTDA; HSE-I-24 Tanqueo de Combustible
Formatos: HSE-F-01 Panorama de Riesgos; HSE-F-02 Matriz de Aspectos Ambientales; HSE-F-03 Programas de Gestión; HSE-F-04 Ficha de
Consulta y Comunicación; HSE-F-05 Matriz de Requisitos Legales y otros Aplicables en HSE; HSE-F-06 Inspección de Áreas de Trabajo; HSE-F-07
Inspección de Orden y Aseo; HSE-F-08 Inspección de Extintores; HSE-F-09 Inspección de Vehículos; HSE-F-10 Inspección de Herramientas; HSE-F-
11 Inspección de uso de EPP; HSE-F-12 Inspección Ambiental; HSE-F-13 Entrega de Residuos; HSE-F-14 Plan de Emergencia; HSE-F-15 Ficha de
Emergencia; HSE-F-16 Teléfonos de Atención de Emergencias; HSE-F-17 REGISTRO, INSPECCION Y USO DE BOTIQUIN; HSE-F-18 Selección de
Conductores; HSE-F-19 Certificado de Reconocimiento; HSE-F-20 Reporte Mensual de Ausentismo; HSE-F-21 Control de Consumos; HSE-F-22
Inspección vibrador de concreto; HSE-F-23 Inspección de Arnés de Seguridad; HSE-F-24 Evaluación y Diseño de Puestos de Trabajo; HSE-F-25
Medevac; HSE-F-26 Reporte de Emergencias; HSE-F-27 Ficha de Conciencia Ambiental; HSE-F-28 Investigación de Incidentes y Accidentes; HSE-F-
29 Matriz de Entrenamiento; HSE-F-30 Matriz de Uso y Criterios de EPP; HSE-F-31 Reporte de Incidentes; HSE-F-32 Ficha de Participación en
Identificación de Peligros; HSE-F-33 Matriz de Aspectos Ambientales Positivos; HSE-F-34 Entrega y Reposición de EPP; HSE-F-35 Inventario de
Productos Químicos; HSE-F-36 Control de Inventarios y Disposición Final de Residuos; HSE-F-37 Inspección Gerencial; HSE-F-38 Inspección de
Mezcladora; HSE-F-39 Inspección de Planta Eléctrica; HSE-F-40 Inspección de Taladros Eléctricos; HSE-F-41 Inspección de Volquetas; HSE-F-42
Inspección de Retroexcavadoras; HSE-F-43 Inspección de Pulidora; HSE-F-44 Inspección de Vibrocompactador Manual; HSE-F-45 Inspección de
Vibrocompactodor; HSE-F-46 Inspección de Volquetas; HSE-F-47 Inspección de Mixer; HSE-F-48 Prueba de Alcolimetria; HSE-F-49 Reposición de
Elementos de EPP; HSE-F-50 Inspección de Motosoldador, HSE-F-51 Plan de Emergencia Campo, HSE-F-52 Matriz de Requisitos Legales y Otros
en HSE, HSE-F-53 Ficha de Emergencia, HSE-F-54 Programas de Gestión en HSE, HSE-F-55 Selección de Conductores, HSE-F-56 Inspección de
Motoniveladora, HSE-F-57 Inspección de Bulldozer, HSE-F-58 Inspección de Motosoldador, HSE-F-59 Inspección de Andamios, HSE-F-60 Inspección
de Camabaja, HSE-F-61 Inspección de Equipo de Oxycorte, HSE-F-62 Inspección de Compresores, HSE-F-63 Inspección de Cortadora, HSE-F-64
Inspección Dobladora de Tubos, HSE-F-65 Inspección de Hidrolavadora, HSE-F-66 Inspección de Camion Winche, HSE-F-67 Inspeccion de Manejo
de Productos Quimicos, HSE-F-68 Inspección de Comportamiento, HSE-F-69 Inventario Residuos Potenciales Administrativos, HSE-F-70 Inspección
Preoperacional de Carrotanque, HSE-F-71 Sistema Comando de Incidentes, HSE-F-72 Reporte de Actos y Condiciones Subestandar, HSE-F-73
Inspección de Arnes y Eslingas, HSE-F-74 Inspeccion higienica a proveedor de alimentaciones, HSE-F-75 Control operacionales, para prevención de
daños a especies animales, HSE-F-76 Permiso de Trabajo en Altura, HSE-F-77 Matriz de Posibles Requisitos legales y otros en HSE, HSE-F-78
Inspección de Electrobomba, HSE-F-79 Inspección de Motobomba

Manual Del Sgi Hseq Si Sas (v4)

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

Elaboró: Aprobó: Copia No:

TABLA DE CONTENIDO CONTROL DE DISTRIBUCION

Entidad: MARROQUINERIA ARACELY S.A.S ZOMAC

Dirección: CL 12 16 77 BRR LAS AMERICAS

Ciudad: Puerto Asís

Correo electrónico: marroquineria.Aracely@gmail.com

3. POLITICA DE CALIDAD ISO 9001

5. OBJETIVOS DE CALIDAD E INDICADORES DE DESEMPEÑO EN ISO 9001

Nombre del Responsabl

Definición de Periodicidad Personas que

10. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Nota: La estructura organizacional, esta sujeta a

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Satisfacción del Cliente y Partes Interesadas

PROCESO: GESTION GERENCIAL

PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO AUTORIDAD Y OTROS REQUISITOS

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PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO AUTORIDAD Y OTROS REQUISITOS

RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS DEL PROCESO DOCUMENTOS

PROCESO: PRESTACION DEL SERVICIO

PROC. DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROC. DE

INDICADORES DE PROCESO AUTORIDAD Y OTROS REQUISITOS

RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS DOCUMENTOS

PROCESO: GESTION DE RECURSOS

PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO AUTORIDAD Y OTROS REQUISITOS

RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS DOCUMENTOS

PROCESO: MEDICION ANALISIS Y MEJORA

PARAMETROS DE CONTROL Y INDICADORES DE PROCESO AUTORIDAD Y OTROS REQUISITOS

RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS DEL DOCUMENTOS

PROCESO: GESTION HSE

INDICADORES DE PROCESO AUTORIDAD Y RESPONSABLE OTROS REQUISITOS

RECURSOS PROCESOS DE RIESGOS

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