Manual Del Sistema de Gestión de Negocios

COPIA NO CONTROLADA
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COPIA NO CONTROLADA
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
ANEXO 1 Rev. 2
REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL MANUAL
1. DETALLE DE MODIFICACIONES
Fecha Capítulo Revisión Cambios Realizados
21.06.2004 Todos los capítulos y anexos R0
Todos los capítulos y anexos R7 Actualización general del documento de acuerdo a los
siguientes criterios:
- Estructura organizacional vigente y documentos del
Sistema de Gestión de Negocios de nivel normativo
vigentes: Código de Conducta, Política de Desarrollo
Sostenible, Reglamento de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios, Reglamento de Gestión de
Proveedores, Reglamento de Seguros Generales,
Reglamento del Sistema de Presupuesto y Reglamento de
Gestión de Documentos del SGN.
- Atribuciones conferidas por el Directorio de la empresa en
fecha 28/09/2011, al Presidente Ejecutivo y al Gerente
General.
- Cambio de logotipo.
ANEXOS
- Anexo 1: Detalle de cambios y actualización de la lista de
distribución.
- Anexo 3: Actualización de la matriz de correspondencia
de documentos por norma.
- Anexo 4: Actualización del Modelo - Mapa de Procesos.
- Anexo 5: Inclusión de Mapas gasoductos y oleoductos.
2. MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL

La modificación y actualización del Manual del SGN, puede ser realizada por capítulo o en forma
general, en función de una revisión integral realizada el 4to. trimestre del año, luego de que
hubieran sido reflejadas la mayor parte de las mejoras y cambios en el Sistema.
3. DIFUSIÓN DEL MANUAL
La Gerencia de Sistema de Gestión de Negocios es responsable de coordinar la difusión del
presente manual a todo el personal mediante la Intranet. Asimismo, se envían ejemplares
impresos a los miembros de la Alta Dirección de acuerdo al listado específico indicado en el
punto siguiente.
YPFB Transporte S.A. 1/2 21.08.2013

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 1 Rev. 2
REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL MANUAL
4. REGISTRO DE ENTREGA DE COPIAS CONTROLADAS
Copia Nro. Responsable Cargo Firma

01 Luis Fernando Vincenti Presidente Ejecutivo
02 Cristian Inchauste Gerente General
03 Ramón Navas Gerente de Operaciones
04 Raúl Ferrufino Gerente de Comercialización y Regulaciones
05 Mauricio Michel Gerente de Finanzas
06 Roberto Freire Gerente de Legal
07 Walter Sarmiento Gerente de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y

Social
08 Nelson Delgadillo Gerente de Recursos Humanos y Administración
09 Carmen Moreno Auditor Interno General
11 Leila Cortez Jefe de Comunicación y Relaciones Externas a.i.
12 Aníbal Jerez Jefe de Transparencia

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 2 Rev. 2
Matriz de Riesgos y Criterios
MATRIZ DE RIESGOS FG.011 R1

ALCANCE: ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
CONSECUENCIAS PROBABILIDAD INCREMENTAL
A B C D E
SEVERIDAD
Responsabilidad
Desempeño Preservación Ambiental y de la
Económico Vida
con Nuestros Se produce varias
Públicos Nunca ocurrido en la Ha ocurrido en la Se produce varias
Registrado en YPFB veces al año en
industria y/o muy baja industria y/o baja veces al año en el
Transporte S.A. y/o YPFB Transporte
expectativa de expectativa de sitio y/o muy alta
mediana expectativa de S.A. y/o alta
Medio
ocurrencia en YPFB ocurrencia en YPFB expectativa de
Bienes Personas Reputación ocurrencia expectativa de
Ambiente Transporte S.A. Transporte S.A. ocurrencia
ocurrencia
Sin daños Sin efectos Sin efectos a la Sin impacto
0 salud /Sin
lesiones
Daño leve Efecto leve Efecto leve a la Impacto leve
1 salud / Lesión
leve
Daño menor Efecto menor Efecto menor a la Impacto limitado
2 salud / Lesión
menor
Daño localizado Efecto Efecto mayor a la Impacto considerable
Localizado salud / Lesión
3 mayor
Daño mayor Efecto mayor 1 fatalidad ó 1 Impacto nacional

ITP*
4
Daño Efecto masivo Fatalidades Impacto internacional

generalizado múltiples o varios
5 ITP
* ITP = Incapacidad Total Permanente

ANEXO 2 Rev. 2
Daños a Personas
0 Sin efecto a la salud / Sin lesiones
1 Efecto leve a la salud / Lesión leve: No afectan el desempeño en el trabajo y no causan incapacidad (incluye casos de
primeros auxilios).
2 Efecto menor a la salud / Lesión menor: Afectan el rendimiento laboral, con la limitación a ciertas actividades
(trabajos restringidos) o necesidad de revisiones médicas (tratamiento médico). Capaces de ocasionar efectos menores y
reversibles a la salud. Por ejemplo: irritación en la piel, intoxicación por alimentos.
3 Efecto mayor a la salud / Lesión mayor: Capaces de ocasionar daños irreversibles a la salud sin poner en riesgo la
vida de las personas, incluyendo incapacidad parcial (IPP) y enfermedades ocupacionales. Afectan el desempeño
laboral (accidentes con tiempo perdido- LTI), con ausencia prolongada al trabajo. Por ejemplo: hipoacusia provocada
por ruidos, lesiones lumbares crónicas, sensibilización, vibración de mano/brazo, daño repetido por realizar esfuerzos.
4 1 Fatalidad o 1 ITP: Daño irreversible a la salud con inhabilitación seria o muerte, ocasionada por accidente o
enfermedad laboral. Por ejemplo: incapacidad corporal, cáncer (pequeñas poblaciones expuestas).
5 Fatalidades múltiples o varios ITP: Muertes múltiples o varios ITP por accidente o enfermedad laboral. Por
ejemplo: asfixia química o cáncer (gran población expuesta).
Impacto en la Reputación de la Compañía

0 Sin impacto: No es de dominio público
1 Impacto leve: Puede ser de conocimiento público pero no de interés público.
2 Impacto limitado: Interés público local relativo. Atención de algunos medios de prensa y/o públicos locales que
potencialmente pueden afectar las actividades/operación de la compañía.
3 Impacto considerable: Interés público regional. Gran oposición de los medios locales de prensa. Relativa atención de
los medios nacionales de prensa y/o públicos locales/regionales. Oposición de los grupos activistas y del gobierno
local.
4 Impacto nacional: Interés público nacional. Gran oposición de los medios de prensa nacionales. Políticas
nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias.
Movilización de grupos activistas.
5 Impacto internacional: Interés público internacional. Gran oposición de los medios de prensa internacionales.
Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en el acceso a zonas nuevas, el otorgamiento
de licencias, financiamiento y/o legislación impositiva.
Daños a Bienes
0 Sin daños
1 Daño leve: No hay interrupción de la actividad. Costo menor o igual a 100.000 $us.
2 Daño menor: Interrupción breve. Costo menor o igual a 500.000 $us.
3 Daño localizado: Cierre parcial . Costo menor o igual a 1.000.000 $us.
4 Daño mayor: Pérdida parcial en las operaciones. Costo menor o igual a 5.000.000 $us.
5 Daño generalizado: Pérdida parcial o sustancial en las operaciones. Costo mayor a 5.000.000 $us.
Efectos en el Medio Ambiente

0 Sin efectos: Sin daño ambiental. Sin modificaciones en el medio ambiente. Sin consecuencias económicas.
1 Efecto leve: Daño ambiental leve. Dentro de la compañía y de los sistemas. Consecuencias económicas
insignificantes.
2 Efecto menor: Contaminación o descarga suficientemente importante para afectar el medio ambiente. Ej. Fugas M2,
derrames menores a 12,5 barriles.
3 Efecto localizado: Descarga limitada afectando el área de influencia directa y afectando el medio ambiente. Genera
amonestaciones conforme a la legislación ambiental vigente.
4 Efecto mayor: Daños ambientales graves. Se exige a la compañía que tome medidas importantes para llevar el medio
ambiente contaminado a su estado original. Genera amostaciones y multas conforme a la legislación ambiental
vigente.
5 Efecto masivo: Persistentes daños ambientales graves o serias molestias que afectan un área extensa con impactos
residuales. Pérdida económica importante para la compañía en términos comerciales y/o áreas de uso recreativo.
Genera la perdida de la Licencia Ambiental conforme a legislación ambiental vigente.

ANEXO 2 Rev. 2
Matriz de Oportunidades y Criterios
MATRIZ DE OPORTUNIDADES FG.012 R2

ALCANCE: FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
CONSECUENCIAS PROBABILIDAD INCREMENTAL
A B C D E
Responsabilidad
IMPACTO
Desempeño Económico con Nuestros

Públicos Nunca ocurrido en la Ha ocurrido en la Se produce varias Se produce varias
Registrado en YPFB
industria y/o muy industria y/o baja veces al año en YPFB veces al año en el
Transporte S.A. y/o
baja expectativa de expectativa de Transporte S.A. y/o sitio y/o muy alta
mediana expectativa
Bienes Reputación ocurrencia en YPFB ocurrencia en YPFB alta expectativa de expectativa de
de ocurrencia
Transporte S.A. Transporte S.A. ocurrencia ocurrencia
Sin ingresos / ahorros Sin impacto

0 adicionales
Ingresos / ahorros Impacto positivo

1 adicionales hasta 100 leve
M$us.
Ingresos / ahorros Impacto positivo
adicionales hasta 500 limitado
2
M$us.
Ahorros / ingresos Impacto positivo

adicionales hasta 1 considerable
3
MM$us.

adicionales hasta 5 nacional
4 MM$us.

adicionales mayores a 5 internacional
5
MM$us.
* ITP = Incapacidad Total Permanente

ANEXO 2 Rev. 2
Daños a Bienes
0 Sin Ingresos / ahorros adicionales
1 Ingresos / ahorros adicionales hasta 100M$us.
2 Ingresos / ahorros adicionales hasta 500M$us.
3 Ahorros / ingresos adicionales hasta 1MM$us.
4 Ahorro / ingresos adicionales hasta 5MM$us.
5 Ahorros / Ingresos adicionales mayores a 5MM$us.
Impacto en la Reputación de la Compañía

0 Sin impacto: No es de dominio público.
1 Impacto positivo leve: Efecto positivo que puede ser de conocimiento público pero no es de interés público.
2 Impacto positivo limitado: Efecto positivo que es de interés público local relativo. Atención de algunos medios de
prensa y/o públicos locales.
3 Impacto positivo considerable: Efecto positivo de interés público regional. Gran atención de los medios locales de
prensa. Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o públicos locales/regionales. Atención positiva de
grupos activistas y del gobierno local.
4 Impacto positivo nacional: Efecto positivo de interés público nacional. Gran atención de los medios de prensa
nacionales. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente beneficiosas y/o impacto en el otorgamiento de
licencias.
5 Impacto positivo internacional: Efecto positivo de público internacional. Gran atención de medios de prensa
internacionales. Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente beneficioso en el acceso a zonas
nuevas, el otorgamiento de licencias, financiamiento y/o legislación impositiva.

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 3 Rev. 2
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGN CON LAS

NORMAS ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
OHSAS
Social
18001
14001
9001
ISO
ISO
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO AREA RESPONSABLE
Reglamento Unidad de Transparencia YPFB Transporte

RT Transparencia    
S.A.
Adquisiciones,
Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de
RF.001 Contratos, Servicios y    
Servicios
Almacenes
Adquisiciones,
RF.002 Reglamento de Gestión de Proveedores Contratos, Servicios y    
Almacenes
RF.003 Reglamento de Seguros Generales Tesorería    
Reglamento de Gestión de Documentos del Sistema de Sistema de Gestión de

RG.001    
Gestión de Negocios Negocios
Planificación y
RF.004 Reglamento del Sistema de Presupuesto    
Presupuesto
Sistema de Gestión de
EG.001 Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades Corporativas    
Negocios
EH.003 Estándar de Áreas de No Fumar RRHH    
EF.001 Estándar de Autoridades Monetarias Control Financiero    
EF.002 Estándar de Tesorería Tesorería    

Estándar de Comunicaciones del Negocio y Tecnología de
ET.004 Tecnología Informática    
la Información
Estándar de Asignación de Costos de Mantenimiento
EF.009 Control Financiero    
Capex/Opex
ES.001 Estándar Social Social    
ES.004 Estándar de Seguridad Patrimonial Seguridad    
ES.005 Conservación de la Biodiversidad Medio Ambiente    
ES.009 Estándar de Seguridad de Aviación Seguridad    
PS.048 Plan de Administración de Emergencias / Crisis SSMS    
PP.006 Conflictos de Interés, de Regalos y Entretenimiento RRHH    
PP.007 Planificación, Ejecución y Seguimiento de Auditorías Auditoría Interna    
PP.011 Conducción de Vehículos SSMS    
PP.013 Comisión Investigadora RRHH    

Sistema de Gestión de
PG.001 Administración de la Documentación del SGN    
Negocios
Gestión de Desviaciones y Sugerencias para la Mejora Sistema de Gestión de
PG.007    
Continua Negocios
Elaboración, Revisión, Distribución, Seguimiento y
PG.008 Archivo de Documentos, Datos y Registros de Calidad - Sistemas de Gestión    
Clasificación de Confidencialidad
Gerenciamiento de Riesgos y Oportunidades Corporativos Sistema de Gestión de
PG.010    
y Departamentales Negocios

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 3 Rev. 2

OHSAS
Social
18001
14001
9001
ISO
ISO
PH.001 Reclutamiento y Selección RRHH    
PH.002 Capacitación y Entrenamiento RRHH    
PH.003 Administración de Recursos Humanos RRHH    
PH.004 Administración del Desempeño - Objetivos RRHH    
PH.010 Plan de Crisis - RRHH RRHH    
Administración, Registro, Control de Viajes y Gastos de

PH.012 Administración    
Representación
PH.014 Administración de la Biblioteca y el Archivo Central Administración    
PH.015 Administración Salarial RRHH    
PH.020 Gestión de Puestos y Estructura Organizacional RRHH    
PH.022 Promociones y Rotaciones RRHH    
PL.001 Constitución de Servidumbres del Derecho de Vía Legal    
Procesos Judiciales y Arbitrales cuando YPFB Transporte

PL.003 Legal    
S.A. es Demandante y Demandada
PL.006 Procesos Regulatorios Legal    
PL.008 Administración del Libro de Registro de Accionistas Legal    

Comunicaciones con la Autoridad de Supervisión del
PL.009 Sistema Financiero, la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y el Legal    
Ente Regulador
Reclamos a las Compañías Aseguradoras y/o
PL.011 Legal    
Reaseguradoras con Relación a Siniestros Ocurridos
PL.012 Gestión de Requisitos Legales y Otros Requisitos Legal    
PL.013 Atención de Temas Tributarios Legal    

Procedimiento Administrativo Ante Autoridades por
PL.014 Legal    
Aspectos Ambientales
PC.002 Contratos de Transporte y Acuerdos de Interconexión Comercial    
PC.004 Desarrollo de Negocios Desarrollo de Negocios    
PC.005 Revisión Tarifaria Regulaciones    
PC.006 Presupuestos Ente Regulador Regulaciones    

Contratos de Operación, Mantenimiento, Administración y
PC.010 Comercial    
Otros Contratos No Regulados
Comunicación
PE.001 Comunicaciones Internas y Externa Corporativa y    
Relaciones Externas .

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 3 Rev. 2

OHSAS
Social
18001
14001
9001
ISO
ISO
Comunicación
PE.008 Gestión de Donaciones a Públicos Secundarios Corporativa y    
Relaciones Externas.
Adquisiciones,
PF.001 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Contratos, Servicios y    
Almacenes
PF.002 Almacenes Almacenes    
PF.004 Cuentas por Pagar Control Financiero    
PF.005 Conciliación Bancaria Control Financiero    
PF.006 Manejo del Proceso de Reuniones de Directorio Presidencia    
PF.007 Elaboración de Flujo de Caja Tesorería    
PF.015 Contabilidad General y Elaboración de Estados Financieros Control Financiero    
PF.018 Elaboración de Planillas Control Financiero    
PF.019 Pagos y Transferencias de Fondos Tesorería    
PF.020 Registro Contable de Préstamos a Corto y Largo Plazo Control Financiero    
PF.022 Gestión de Activos Fijos Control Financiero    

Generación de Ingresos, Facturación, Cobranza y
PF.023 Control Financiero    
Contabilización
Planificación y
PF.024 Elaboración del Plan de 5 Años    
Presupuesto
PF.025 Administración de Fondos Fijos Control Financiero    
Control de Cumplimiento de Compromisos Adquiridos con
PF.030 Tesorería    
los Financiadores
Adquisiciones,
PF.031 Registro y Evaluación de Proveedores Contratos, Servicios y    
Almacenes
PF.033 Registro de Tiempo Trabajado Control Financiero    
PF.035 Proceso de Cobertura de Riesgo Cambiario – FOREX Tesorería    

Planificación y
PF.039 Elaboración y Control de Presupuesto OPEX    
Presupuesto
Planificación y
PF.040 Manejo y Control Presupuestario de Inversiones    
Presupuesto
PF.048 Pago de Impuestos Control Financiero    
Adquisiciones,
PF.049 Venta de Materiales y Activos Fijos Contratos, Servicios y    
Almacenes
Soporte Técnico y Funcional al Usuario de Tecnología
PT.001 Tecnología Informática    
Informática

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 3 Rev. 2

OHSAS
Social
18001
14001
9001
ISO
ISO
PT.002 Actualización de Software Comercial Tecnología Informática    

Provisión, Uso y Mantenimiento de Equipos de
PT.003 Tecnología Informática    
Computación
PT.004 Plan de Recuperación de Crisis – Tecnología Informática Tecnología Informática    
PT.005 Gestión de Seguridad Informática Tecnología Informática    
PT.006 Gestión de Infraestructura Tecnología Informática    
PT.007 Uso de Telefonía Fija, Celular e Internet Tecnología Informática    
PT.008 Desarrollo de Sistemas de Información Tecnología Informática    
PT.009 Control de Cambios a Sistemas en Producción Tecnología Informática    

Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo y de
PO.003 Mantenimiento    
Emergencia
Administración
PO.004 Criterios para Reemplazo de Vehículos    
Operativa
PO.005 Atención a Reclamos de Clientes Control del Sistema    
PO.006 Operación del Sistema de Transporte de Gas Natural GOL/GOG    

Ingeniería y
PO.007 Ejecución de Proyectos    
Construcciones
PO.008 Medición y Control de Calidad Hidrocarburos Líquidos Control del Sistema    
PO.009 Comunicación de Eventos (Sucesos, Emergencias y Crisis) Control del Sistema    
PO.010 Control Operativo Gas y Líquidos Control del Sistema    
PO.013 Sistemas Electrónicos de Control, Medición y Seguridad Mantenimiento    
Mantenimiento Preventivo-Correctivo y de Emergencia -

PO.014 Mantenimiento    
Sistema Comunicaciones y SCADA
Nominación, Programación, Ejecución y Pre-Facturación
PO.015 Control del Sistema    
del Transporte de Gas Natural
Nominación, Programación y Pre-Facturación del
Transporte de Hidrocarburos Líquidos
PO.019 Permiso de Trabajo GOL/GOG    
Administración
PO.021 Uso de Vehículos y Planificación de Viajes    
Operativa
PO.025 Administración de la Documentación Propia de Estaciones GOL/GOG    
PO.035 Medición y Control de Calidad de Gas Control del Sistema    

Gestión de la Planificación y Optimización de los Sistemas
de Transporte de Hidrocarburos
Operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos
PO.039 GOL    
Líquidos

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 3 Rev. 2

OHSAS
Social
18001
14001
9001
ISO
ISO
PO.040 Manejo de Cambios Operaciones    

Gestión de Licencias Ambientales y Monitoreos
PS.007 Medio Ambiente    
Ambientales
PS.012 Reporte Mensual de Salud, Seguridad y Medio Ambiente SSMS    
PS.015 Control de Patógenos del Sistema Sanguíneo Salud    

Prevención y Control de Derrames y/ Fugas de
PS.016 Medio Ambiente    
Hidrocarburos
PS.018 Inspecciones y Visitas Ambientales Externas Medio Ambiente    
Comunicaciones Internas y Externas de Actividades de
PS.019 Medio Ambiente    
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social
Informe e Investigación de Incidentes (Accidentes, Casi
PS.020 Seguridad    
Accidentes y Enfermedades Ocupacionales)
PS.022 Reubicaciones Involuntarias de Construcciones en el DDV Social    
PS.023 Primeros Auxilios y Evacuación Médica Salud    
PS.025 Preventivas Medio Ambiente    
PS.027 Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica Medio Ambiente    
PS.028 Ingeniería de Factores Humanos en Nuevos Proyectos Salud    

Examen Médico Periódico y Evaluación de Aptitud para el
PS.029 Salud    
Trabajo
PS.030 Inocuidad Alimentaria Salud    
PS.031 Riesgos con Insectos, Animales y Plantas Salud    
Gestión de Solicitudes, Quejas e Inversión Social con los

PS.032 Social    
Públicos Primarios
PS.034 Central Telefónica de Crisis Seguridad    
PS.035 Medición de Ruido en Fuentes Fijas y Móviles Medio Ambiente    
PS.037 Gestión de Residuos Sólidos Medio Ambiente    

Manejo de Aguas Residuales y Control de Calidad de
PS.038 Medio Ambiente    
Agua de Consumo
PS.040 Gerenciamiento de Riesgos de SSMS SSMS    
PS.043 Tratamiento de Suelos Contaminados por Hidrocarburos Medio Ambiente    
PS.046 Control de Alcohol y Drogas Prohibidas Salud    
PS.047 Inspecciones Internas SySO Seguridad    
ITF.001 Control de Inventario Almacenes    

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 3 Rev. 2

OHSAS
Social
18001
14001
9001
ISO
ISO
ITF.002 Control de Materiales en Tránsito Almacenes    
ITF.011 Gestión y Administración de Repuestos mediante el SGR Almacenes    
Adquisiciones,
ITF.012 Apertura de OB - OH - OS en el Sistema JD Edwards Contratos, Servicios y    
Almacenes
Adquisiciones,
Manejo y Operación de Sustancias Químicas Controladas y
ITF.013 Contratos, Servicios y    
Precursores de Uso Industrial
Almacenes
ITH.001 Prácticas Universitarias RRHH    
ITH.002 Vacaciones y Licencias RRHH    
ITS.002 Equipos de Protección Personal Seguridad    
ITS.005 Cilindros de Gases Comprimidos Seguridad    
ITS.008 Trabajos Dentro y Cerca del Agua Seguridad    
ITS.009 Excavación Seguridad    
ITS.010 Seguridad con Electricidad Seguridad    
ITS.013 Cierre y Etiquetado Seguridad    
ITS.014 Entrada a Espacios Confinados Seguridad    
ITS.015 Manejo de Combustibles Seguridad    
Elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias y

ITS.016 Seguridad    
Simulacros
ITS.017 Manejo de Asbestos Medio Ambiente    
ITS.018 Comunicación de los Peligros y HDSM Seguridad    
ITS.020 Trabajos con Herramientas que Generan Partículas Seguridad    
ITS.021 Manejo de Plaguicidas y Pesticidas Medio Ambiente    
Registros de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Seguridad/ Medio

ITS.022    
Ambiente Ambiente
ITS.023 Seguridad de Equipos y Herramientas Seguridad    
ITS.024 Detección y Monitoreo de Gas Seguridad    
ITS.026 Manejo de Agua de Prueba Hidrostática Medio Ambiente    

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 3 Rev. 2

OHSAS
Social
18001
14001
9001
ISO
ISO
ITS.028 Seguridad con Escaleras Portátiles, Fijas y Andamios Seguridad    
ITS.032 Operación de Montacargas Seguridad    
ITS.033 Manipulación de Materiales Seguridad    
ITS.037 Control de Bifenilos Policlorados (PCB´s) Medio Ambiente    
ITS.040 Extintores de Fuego Portátiles Seguridad    
ITS.041 Sistemas de Protección Contra Incendios Seguridad    
ITS.051 Seguridad con Grúas y Equipo Pesado Seguridad    
ITS.054 Operaciones de Buceo Seguridad    
ITS.055 Programa de Educación e Información al Público Vecino Social    
ITS.076 Clasificación Eléctrica de Áreas Peligrosas Seguridad    
ITS.078 Demostración ALARP Seguridad    
ITC.001 Control de Calidad al Gas Control del Sistema    
ITC.003 Operación Cromatógrafo Varian –3400 y 3600 Control del Sistema    
ITC.004 Seguridad e Higiene en Laboratorios Control del Sistema    
ITM.001 Mantenimiento Preventivo de Tanques Mantenimiento    
ITM.002 Control del Espesor Metálico en Tuberías Mantenimiento    
ITM.003 Mantenimiento Preventivo Recipientes a Presión para GLP Mantenimiento    
ITM.007 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Termómetros Mantenimiento    
Control de la Corrosión Externa por Sistemas de

ITM.011 Mantenimiento    
Protección Catódica
ITM.012 Inspección de Tuberías por Corrosión Mantenimiento    
ITM.016 Monitoreo de Corrosión Interna y Fugas Mantenimiento    
ITM.018 Mantenimiento de Válvulas Automáticas Mantenimiento    
ITM.019 Válvulas de Seguridad y Alivio Mantenimiento    
Ingeniería para los Sistemas de Protección Catódica en

ITM.021 Mantenimiento    
Tuberías y Tanques
ITM.022 Excavación en Trabajos de Mantenimiento y Construcción Mantenimiento    

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 3 Rev. 2

OHSAS
Social
18001
14001
9001
ISO
ISO
ITM.023 Sistemas de Control y Seguridad Mantenimiento    
ITM.024 Mantenimiento de Válvulas de Paso y de Bloqueo Mantenimiento    
ITM.025 Cruce de Cañerías Mantenimiento    
ITM.027 Patrullaje y Seguimiento de Lote de GLP Mantenimiento    
ITM.037 Válvulas de Regulación Mantenimiento    
Mantenimiento
ITM.038 Puente de Medición Tipo Placa Orificio    
ITM.046 Limpieza e Inspección Interior de los Ductos Mantenimiento    
ITM.048 Llenado de un Oleoducto Mantenimiento    
ITM.055 Medidores de Gas tipo Desplazamiento y Turbina Mantenimiento    
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Mantenimiento

ITM.056    
Satelital y Radio
ITM.058 Seguridad en Válvulas Mantenimiento    
ITM.059 Seguridad en Quema controlada de Gas Mantenimiento    
ITM.060 Señalización de Ductos Mantenimiento    
Inspección y Reparación de Recipientes de Presión No Mantenimiento

ITM.064    
Sometidos a Calor y que No Contengan GLP
ITM.069 Limpieza, Deshierbe y Mantenimiento del Derecho de Vía Mantenimiento    
ITM.070 Sistemas de Cromatografía Mantenimiento    
Mantenimiento
ITM.071 Sistemas de Medición con Computador de Flujo    
ITM.072 Arenado Abrasivo Mantenimiento    
ITM.073 Puente de Medición Ultrasónico Mantenimiento    
ITM.077 Puesta a Tierra Mantenimiento    
ITM.083 Desentierro de Cañería Tipo Enterrado Mantenimiento    
ITM.085 Reparación de Cañerías Mantenimiento    
Trabajos de Mantenimiento e Inspección Visual de los Mantenimiento

ITM.089    
Ductos
ITM.090 Análisis de Falla en Unidades Principales Mantenimiento    

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 3 Rev. 2

OHSAS
Social
18001
14001
9001
ISO
ISO
ITM.091 Entierro de Cañería con Protección Mantenimiento    
ITM.095 Reubicación sobre Soportes Existentes Mantenimiento    
ITM.096 Lastrado de Cañería Mantenimiento    
Evaluación de Criticidad de Unidades Principales de Mantenimiento

ITM.100 Bombeo, Compresión y Generación en Estaciones    
Doméstico y Exportación
ITM.104 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Manómetros Mantenimiento    
Ensayos No Destructivos y Aplicación de Tintas Mantenimiento

ITM.107    
Penetrantes
ITM.110 Mantenimiento de Turbocompresores Mantenimiento    
ITM.112 Sistema de Medición de Flujo de Hidrocarburos Líquidos Mantenimiento    
Sistema de Contrastación de Puentes de Medición de Flujo Mantenimiento

ITM.113    
de Hidrocarburos
ITO.004 Barrido de Aire y Secado Interno de Gasoductos GOG    
ITO.005 Calificación de Soldadores Mantenimiento    
Administración
ITO.006 Plan de Desarrollo Humano de Operaciones    
Operativa
Guía para el Uso de Colores y Señalización de Equipos e Ingeniería y

ITO.010    
Instalaciones Construcciones
Ingeniería y
ITO.011 Elaboración del Plan e Informe de Prueba Hidrostática    
Construcciones

COPIA NO CONTROLADA
MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
DEL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS DE YPFB TRANSPORTE S.A.
Gestionar el Administrar el
PROCESOS DE Sistema de
GESTION Negocio de la
Empresa Gestión de
Negocios
Gestionar la Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social
Diseñar, Construir,
Contratar y
Operar Estaciones y Mantener Estaciones Modificar o
Transportar Gas y
PROCESOS DE Ductos y Ductos Abandonar
Líquidos
EJECUCIÓN Y Estaciones y Ductos
SOPORTE
Proveer Bienes y
Proveer Servicios Proveer Servicios de Proveer Recursos Proveer Servicios
Servicios y
Financieros Tecnología Informática Humanos Legales
Almacenamiento
Rev. 2 Vigente desde: 21.08.2013 Pág. 1 de 19

COPIA NO CONTROLADA
GESTIONAR EL NEGOCIO DE LA EMPRESA
RF.004
Reglamento del Sistema
de Presupuesto
PF.006 ES.001 PE.001 PS.019
Manejo del Proceso Estándar Social Comunicaciones Comunicaciones Internas
de Reuniones de Internas y Externas y Externas de
Actividades de SSMS
Directorio PF.039
Elaboración y Control de
Presupuesto OPEX
PO.005 PS.032 PE.008 PL.009 PF.024
Gestión de Solicitudes, Gestión de Comunicaciones con
Requerimientos Atención a Reclamos Quejas e Inversión SPVS, la Bolsa Boliv.
Elaboración del Plan
de Clientes Donaciones a de 5 Años
de Nuestros Social con los Públicos
Públicos Secundarios Valores y el Ente
PF.040
Primarios Regulador
Públicos, Manejo y Control
Manejo de Presupuestario de
ITS.055 PH.004 Inversiones
Riesgos, Programa de Educación
Administración del
Política, Misión, e Información al Público
Vecino Desempeño -
Visión, Valores Objetivos PC.005
Revisión Tarifaria
PC.006
Presupuestos
Ente Regulador
Administrar las Relaciones

Planificación Gerenciar el Plan de
con Nuestros Públicos
Estratégica Negocios

COPIA NO CONTROLADA
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
EG.001 RG.001 PG.008 EF.001 RT.001 ITS.016 Planes de

Gerenciamiento de Reglamento de Gestión Elab, Rev, Distribución, Estándar de
Riesgos y Oportunidades de documentos del SGN
Reglamento Unidad Elaboración del Plan Emergencia
Seguimiento y Archivo Autoridades de Transparencia
Corporativas de Documentos, Datos y de Respuesta a (cada sitio)
Monetarias
Registros de Calidad, Emergencias y
Clasificación de Simulacros
Confidencialidad
PG.010 PG.001 PP.006 PG.007 PP.013
Gerenciamiento de Administración de la PS.048 PE.001 PT.004
Conflictos de Interés Gestión de Desviaciones Comisión
Riesgos y Oportunidades Documentación del SGN Plan de Comunicaciones Plan de
de Regalos y y Sugerencias para la Investigadora
Corporativas y Mejora Continua Administración de Internas y Recuperación de
Entretenimiento
Departamentales Emergencias / Crisis Crisis - Tecnología
Externas
Informática
PH.014
Administración del PP.007 PS.023
Archivo Central Planificación, Ejecución y
Seguimiento de Primeros Auxilios y
Auditorías Evacuación Médica
PS.047 PH.010 PS.034

Inspecciones Internas
SySO
Plan de Crisis – Central Telefónica
Recursos de Crisis
Humanos
Crear / Actualizar el Sistema de

Controles del Negocio Manejo de Crisis y Emergencias
Gestión de Negocios

COPIA NO CONTROLADA
GESTIONAR LA SALUD, SEGURIDAD,

MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL
PS.040 ITS.016 PS.020

Gerenciamiento de Elaboración del Plan de Informe e Investigación de
Respuesta a Emergencias Incidentes
Riesgos de SSMS y Simulacros (Accidentes, Casi Accidentes
y Enfermedades
Ocupacionales)
PO.019 ITS.022 PS.012

Permiso de Trabajo Registros de Gestión Reporte Mensual de
de Salud, Seguridad Salud, Seguridad y
y Medio Ambiente Medio Ambiente
ITS.078 PS.019
Demostración Comunicaciones Internas
ALARP y Externas de
Actividades de SSMS
Controles de SSMS

COPIA NO CONTROLADA
GESTIONAR LA SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL
PP.011 ITS.008 ITS.015 ITS.054 ITS.002 ITS.013 ITS.032 ITS.051

Conducción de Trabajos Dentro y Manejo de Operaciones de Equipos de Cierre y Etiquetado Operación de Seguridad con Grúas
Vehículos Cerca del Agua Combustibles Buceo Protección Personal Montacargas y Equipo Pesado
ES.004 ITS.018 ITS.009 ITS.024 ITS.076 ITS.005 ITS.020 ITS.023 ITS.033

Estándar de Comunicación de los Excavación Detección y Clasificación Cilindros de Gases Trabajos con Seguridad de Manipulación de
Seguridad Peligros y HDSM Monitoreo de Gas Eléctrica de Areas Comprimidos Herramientas que Equipos y Materiales
Patrimonial Peligrosas Generan Partículas Herramientas
ES.009 ITS.014 ITS.041 ITC.004 ITS.010 ITS.028 ITS.040

Estándar de Entrada a Espacios Sistemas de Seguridad e Higiene Seguridad con Seguridad con Extintores de Fuego
Seguridad de Confinados Protección Contra en Laboratorio Electricidad Escaleras Portátiles, Portátiles
Aviación Incendios Fijas y Andamios
Personas e Instalaciones Equipos y Herramientas
Seguridad

COPIA NO CONTROLADA
ITS.017
Manejo de Asbestos
PS.027 PS.038
Prevención y Control Manejo de Aguas
de la Contaminación Residuales y Control de
ES.005 PS.018 Calidad de Agua de
Conservación de la Inspecciones y Visitas Atmosférica
Ambientales Externas
Consumo ITS.021
Biodiversidad Manejo de
PS.035 PS.016 Plaguicidas y
Medición de Ruido Prevención y Control Pesticidas
en Fuentes Fijas y de Derrames y Fugas
PS.007 PS.025 Móviles de Hidrocarburos ITS.037
Gestión de Licencias Preventivas Control de Bifenilos
Ambientales y
Policlorados (PCB’s)
Monitoreos Ambientales PS.037 PS.043
Gestión de Residuos Tratamiento de Suelos
Contaminados por
Hidrocarburos ITS.026
Manejo de Agua de
Prueba Hidrostática
Planificación Ejecución
Medio Ambiente

COPIA NO CONTROLADA
PS.023
Primeros Auxilios y
Evacuación Médica
PS.046 PS.015
Control de Alcohol y Control de Patógenos ES.001 ITS.055
Drogas Prohibidas del Sistema Estándar Social Programa de
PS.031 Sanguíneo Educación e
Riesgos con Información al Público
Insectos, Animales y Vecino
Plantas PS.030
PS.028 PS.032 PS.022
Inocuidad Alimentaria
Ingeniería de Gestión de Solicitudes, Reubicaciones
Factores Humanos PS.029 Quejas e Inversión Involuntarias de
en Nuevos Proyectos Social con los Públicos Construcciones en el
Examen Médico Primarios
periódico y DDV
evaluación de
Aptitud para el
Trabajo
Salud
Social

COPIA NO CONTROLADA
CONTRATAR Y TRANSPORTAR GAS Y LIQUIDOS

/ OPERAR ESTACIONES Y DUCTOS
PC.004
PO.015 PO.006 ITO.004
Desarrollo de Negocios Gas Nominación, Operación del Sistema de Barrido de Aire de una
Programación, Ejecución y Transporte de Gas Natural PO.040
Línea de Gas
Pre-Facturación del Manejo de Cambios
Transporte de Gas Natural
PC.002
Contratos de PO.019
Transporte y Acuerdos Permiso de Trabajo
ITC.001 ITC.003 ITC.004 PO.035 PO.038
de interconexión Control de Calidad al Operación Seguridad e Higiene en Medición y Control de Gestión de la Planificación
Gas Cromatógrafo Varian Laboratorio Calidad de Gas Natural y Optimización de los
3400 y 3600 Sistemas de Transporte de
Hidrocarburos
PC.010 ITO.005
Contratos de Operación, PO.005 PO.010 Calificación de
Mantenimiento,
Administración y Otros
Atención a Reclamos Control Operativo del Actividades de Soporte Soldadores
Contratos No Regulados de Clientes Transporte de Gas y
Líquidos PO.008 PO.009
Gestión de los Comunicación de Eventos
Comercialización Sistemas de Medición (Sucesos, Emergencias y
y de Control de Calidad Crisis)
Líquidos
PO.025
Administración de la
PC.005 Documentación Propia
Revisión Tarifaria
de Estaciones
Líquidos PO.016 PO.039

Nominación, Programación Operación del Sistema de
y Pre-Facturación del Transporte de ITS.016
Transporte de Hidrocarburos Líquidos Elaboración del Plan de
PC.006 Hidrocarburos Líquidos Respuesta a Emergencias,
Presupuestos Ente Entrenamiento y Simulacros
Regulador
Transportar / Operar Otros

Regulación Controles

COPIA NO CONTROLADA
MANTENER ESTACIONES Y DUCTOS
PO.003 PO.040
Mantenimiento Manejo de Cambios
Preventivo, Predictivo,
Correctivo y de
Emergencia ITO.005
Calificación de
Soldadores
PO.019
Permiso de Trabajo
LÍNEAS MEDICIÓN INTEGRIDAD DE

ESTACIONES
DUCTOS
PLANIFICACIÓN

COPIA NO CONTROLADA
LÍNEAS E INTEGRIDAD DE DUCTOS
PLANIFICACIÓN
ITM.022 ITM.085 ITM.011

Excavación en Trabajos Reparación de Control de la Corrosión
de Mantenimiento y Cañerías Externa por Sistemas de
Construcción Protección Catódica
ITM.060 ITM.002 ITM.012

Señalización de Control del Espesor Inspección de
Ductos Metálico en Tuberías Tuberías por
Corrosión
ITM.069 ITM.025 ITM.095 ITM.059 ITM.018 ITM.016

Limpieza, Deshierbe Cruce de Cañerías Reubicación sobre Seguridad en Quema Mantenimiento de Monitoreo de
y Mantenimiento del
Soportes Existentes Controlada de Gas Válvulas Automáticas Corrosión Interna y
Derecho de Vía
Fugas

Patrullaje y Desentierro de Ensayos No Destructivos
Arenado Abrasivo Mant. de Válvulas de Ingeniería para los
Seguimiento de Lote Cañería Tipo Aplicación de Tintas Paso y de Bloqueo Sistemas de Protección
de GLP Enterrado Penetrantes Catódica en Tuberías y
Tanques

Trabajos de Entierro de Cañería Lastrado de Cañería Llenado de un Seguridad en Limpieza e
Mantenimiento e con Protección Oleoducto Válvulas Inspección Interior de
Inspección Visual de Intervenido los Ductos
los Ductos
LINEAS INTEGRIDAD DE DUCTOS

COPIA NO CONTROLADA
MEDICIÓN
PLANIFICACIÓN
PO.013
Sistemas
Electrónicos de
Medición, Control y
Seguridad
ITM.023 ITM.019 ITM.070 PO.014

Sistemas de Control y Válvulas de Seguridad Sistemas de ITM.112 Mantenimiento
Seguridad y Alivio Sistema de Medición Preventivo, Correctivo–
Cromatografía Sistema Comunicaciones
de Flujo Hidrocarburos
Líquidos y SCADA
ITM.056
ITM.037 ITM.038 ITM.071 Mantenimiento
Puente de Medición Sistemas de Medición ITM.113
Válvulas de Regulación Sistema de Preventivo y Correctivo
Tipo Placa Orificio con Computador de Flujo del Sistema Satelital y
Contrastación de
Puentes de Medición de Radio
Flujo de Hidrocarburos
ITM.055 ITM.073
Medidores de Gas Puente de Medición
Tipo Desplazamiento Ultrasónico
Sistemas de Positivo y Turbina
Sistemas de Protección
Seguridad Mecánica Sistemas de
y Control y Regulación Sistemas de Medición
(Gas/Líquidos) (Gas/Líquidos) Medición Gas Líquidos Comunicaciones

COPIA NO CONTROLADA
ESTACIONES
PLANIFICACIÓN
ITM.001 ITM.003 ITM.077

Mantenimiento Mantenimiento Puesta a Tierra
Preventivo de Tanques Preventivo Recipientes a
Presión para GLP
ITM.007 ITM.104 ITM.090

Mantenimiento Mantenimiento Análisis de Falla en
Preventivo y Correctivo Preventivo y Correctivo Unidades Principales
de Termómetros de Manómetros
ITM.064 ITM.100 ITM.110

Inspección y Reparación Evaluación de Criticidad de Mantenimiento de
de Recipientes de Unidades Principales de
Bombeo, Compresión y Turbocompresores
Presión no sometidos a Generación en Estaciones
calor y que no contengan Doméstico y Exportación
GLP
Mantenimiento de Equipos

COPIA NO CONTROLADA
DISEÑAR, CONSTRUIR, MODIFICAR

O ABANDONAR ESTACIONES O DUCTOS
Gestionar la Salud,
Seguridad, Medio
Ambiente y Social
Proveer Servicios
Financieros
PO.007
Ejecución de
Proveer Bienes y Proyectos
Servicios y
Almacenamiento
PO.040
Manejo de Cambios
Proveer Servicios de
Tecnología
Informática PO.019
Permiso de Trabajo
Proveer Servicios
ITO.010
Legales Guía para el Uso de
Colores y Señalización
de Equipos e
Instalaciones de YPFB
Transporte S.A.
Proveer Recursos
ITO.005
Humanos Calificación de
Soldadores
ITO.011
Elaboración de Plan e
Informe de Prueba
Hidrostática

COPIA NO CONTROLADA
PROVEER BIENES, SERVICIOS Y ALMACENAMIENTO
RF.001 RF.002
Reglamento de Reglamento de Gestión
Adquisición de Bienes y de Proveedores
Contratación de
Servicios
PF.001
Adquisición de Bienes y PF.002
PF.031
Registro y Evaluación de
Contratación de ITF.013 Almacenes
Servicios Manejo y Operación de
Proveedores
Sustancias Químicas
Controladas y
Precursores de Uso
PF.049 Industrial
Selección y Venta de Materiales y ITF.001 ITF.002
Evaluación de Activos Fijos Control de Inventarios Control de Materiales
Proveedores en Tránsito
ITF.012
Apertura de OB - OH - ITF.011
OS en el Sistema JD Gestión y Administración
Edwards de Repuestos Mediante
el SGR
Compras
Almacenes

COPIA NO CONTROLADA
PROVEER SERVICIOS FINANCIEROS
EF.002 RF.003 EF.001 PF.005 PF.023 EF.009

Estándar de Estándar de Conciliación Bancaria Generación de Ingresos, Estándar de
Reglamento de
Tesorería Autoridades Facturación, Cobranzas Asignación de Costos
Seguros y Contabilización de Mantenimiento
Generales Monetarias
Capex / Opex
PF.007 PF.030 EF.003 PF.018 PF.025 PF.015

Elaboración de Flujo Control de Cumplimiento Estándar de Elaboración de Administración de Contabilidad General
de Caja de Compromisos Capitalización de Planillas Fondos Fijos y Elaboración de
Adquiridos con Intereses Estados Financieros
Financiadores
PF.019 PF.035 PF.004 PF.020 PF.033 PF.022

Pagos y Proceso de Cuentas por Pagar Registro Contable de Registro de Tiempo Gestión de Activos
Transferencias de Préstamos a Corto y Trabajo Fijos
Cobertura de Riesgo
Largo Plazo
Fondos Cambiario - Forex
PF.048
Pago de Impuestos
Contabilizar
Administrar Fondos

COPIA NO CONTROLADA
PROVEER SERVICIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
ET.001
Estándar de
Comunicaciones del
Negocio y Tecnología
de la Información
PT.008 PT.002 PT.003

Desarrollo de Gestión de Software Provisión, uso y
Sistemas de Comercial Mantenimiento de
Información Equipos de
Computación
PT.001
PT.004
Soporte Técnico y PT.005 PT.007 PT.006 Plan de Recuperación de
Funcional al Usuario Gestión de Seguridad Uso de Telefonía Crisis – Tecnología
Gestión de
de Tecnología Informática Fija, Celular e Informática
Infraestructura
Informática Internet
PT.009
Control de Cambios a
Sistemas en
Producción
Atención de
Solicitudes Emergencias
Atención de Solicitudes

COPIA NO CONTROLADA
PROVEER SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
EH.003
Estándar de Areas de
No Fumar
PH.020 PH.002 PH.003

Gestión de Puestos y Capacitación y Administración de
Estructura Entrenamiento Recursos Humanos
PH.004
Organizacional Administración del
Desempeño - Objetivos
ITH.002
PH.001 ITH.001 Vacaciones y Licencias
Reclutamiento y Prácticas y/o Tesis ITO.006
Selección Universitarias Plan de Desarrollo
Humano de Operaciones
PH.015
PH.022 Administración Salarial
Promociones y
Rotaciones
Reclutamiento y Selección Desarrollo de Personal Desempeño Servicios

COPIA NO CONTROLADA
PROVEER SERVICIOS LEGALES
Recepción del
PL.012 Requerimiento Procesos sin Controversia
Gestión de
PL.009 PL.001
Requisitos Legales Comunicaciones con la
y Otros Requisitos Autoridad de Supervisión del Constitución de
Sistema Financiero, la Bolsa Servidumbres del
Boliviana de Valores S.A. y el Derecho de Vía
Ente Regulador PL.008
Administración del PL.011
Libro de Registro de Reclamos a las
Compañías Aseguradoras
Accionistas
y/o Reaseguradoras con
Relación a Siniestros
Ocurridos
PL.003
Procesos Judiciales y
Arbitrales cuando YPFB
Transporte S.A. es
Demandante y Demandada
PL.006
Procesos
Regulatorios
PL.014
Procedimiento
Administrativo ante
Autoridades por
Aspectos Ambientales PL.013
Atención de
Temas Tributarios
Procesos con Controversia

COPIA NO CONTROLADA
PROVEER OTROS SERVICIOS
PH.012 PO.021
Administración, Registro, Uso de Vehículos y
Control de Viajes y Planificación de
Gastos de Viajes
Representación
PH.014 PO.004
Administración del
Criterios para el
Archivo Central
Reemplazo de
Vehículos
Pool de
Administración
Vehículos

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 5 Rev. 0
MAPAS GASODUCTOS Y OLEODUCTOS
YPFB Transporte S.A. 1/2

COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 5 Rev. 0
MAPAS GASODUCTOS Y OLEODUCTOS
YPFB Transporte S.A. 2/2

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COPIA NO CONTROLADA

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL MANUAL

2. MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL

YPFB Transporte S.A. 1/2 21.08.2013

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL MANUAL

4. REGISTRO DE ENTREGA DE COPIAS CONTROLADAS

Copia Nro. Responsable Cargo Firma

02 Cristian Inchauste Gerente General

03 Ramón Navas Gerente de Operaciones

04 Raúl Ferrufino Gerente de Comercialización y Regulaciones

05 Mauricio Michel Gerente de Finanzas

06 Roberto Freire Gerente de Legal

07 Walter Sarmiento Gerente de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y

08 Nelson Delgadillo Gerente de Recursos Humanos y Administración

09 Carmen Moreno Auditor Interno General

11 Leila Cortez Jefe de Comunicación y Relaciones Externas a.i.

12 Aníbal Jerez Jefe de Transparencia

YPFB Transporte S.A. 2/2 21.08.2013

Matriz de Riesgos y Criterios

MATRIZ DE RIESGOS FG.011 R1

Daño mayor Efecto mayor 1 fatalidad ó 1 Impacto nacional

Daño Efecto masivo Fatalidades Impacto internacional

* ITP = Incapacidad Total Permanente

YPFB Transporte S.A. 1/4 21.08.2013

Impacto en la Reputación de la Compañía

2 Daño menor: Interrupción breve. Costo menor o igual a 500.000 $us.

3 Daño localizado: Cierre parcial . Costo menor o igual a 1.000.000 $us.

Efectos en el Medio Ambiente

YPFB Transporte S.A. 2/4 21.08.2013

Matriz de Oportunidades y Criterios

MATRIZ DE OPORTUNIDADES FG.012 R2

Desempeño Económico con Nuestros

Sin ingresos / ahorros Sin impacto

Ingresos / ahorros Impacto positivo

Ahorros / ingresos Impacto positivo

Ahorros / ingresos Impacto positivo

Ahorros / ingresos Impacto positivo

* ITP = Incapacidad Total Permanente

YPFB Transporte S.A. 3/4 21.08.2013

Impacto en la Reputación de la Compañía

YPFB Transporte S.A. 4/4 21.08.2013

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGN CON LAS

Reglamento Unidad de Transparencia YPFB Transporte

Reglamento de Gestión de Documentos del Sistema de Sistema de Gestión de

EF.001 Estándar de Autoridades Monetarias Control Financiero    

EF.002 Estándar de Tesorería Tesorería    

ES.004 Estándar de Seguridad Patrimonial Seguridad    

ES.005 Conservación de la Biodiversidad Medio Ambiente    

ES.009 Estándar de Seguridad de Aviación Seguridad    

PS.048 Plan de Administración de Emergencias / Crisis SSMS    

PP.006 Conflictos de Interés, de Regalos y Entretenimiento RRHH    

PP.007 Planificación, Ejecución y Seguimiento de Auditorías Auditoría Interna    

PP.011 Conducción de Vehículos SSMS    

PP.013 Comisión Investigadora RRHH    

YPFB Transporte S.A. 1/9 21.08.2013

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGN CON LAS

PH.001 Reclutamiento y Selección RRHH    

PH.002 Capacitación y Entrenamiento RRHH    

PH.003 Administración de Recursos Humanos RRHH    