CODIGO: GG-F-06

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INFORME DE REVISIÓN POR LA GERENCIA
FECHA: 04/01/2017
PAGINA: 1 DE 8
Fecha de la revisión: 15 de Julio de 2017
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN
Nombre Cargo Firma
Julian Garzon Benaviedez Representante Legal
Karol Osorio Riascos Administrador-Vigia SST
Jesus Mauricio Wilches Reyes Director HSEQ
Luisa Marin Arroyave Coordinador HSEQ
Jose Luis Garcia Navarro Supervisor de Obra

VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA

LISTA DE VERIFICACIÓN

1 Resultados de las auditorias internas

2 Satisfacción del Cliente y la Retroalimentación de las Partes Interesadas (Nesecidades, Expectativas, Quejas y Reclamos)

3 Resultados de participación y consulta; promoción de la participación de los trabajadores

4 Desemeño de Proveedores Externos
5 Aspectos e Impactos Ambientales
6 Desempeño de los procesos y conformidad del del producto.

7 Desempeño del SGI HSEQ (Ambiental y SST), Determinar si las medidas de prevención y control de peligros y
riesgos se aplican y son eficaces

8 Estado de acciones correctivas y preventivas, Riesgos y Oportunidades de Mejora

9 Estado de Investigación de Incidentes y accidentes

10 Acciones de seguimiento de revisiones de la Dirección previas.

11 Evaluación de Cumplimiento, Cambios y/o Evolución de Requisitos Legales y Otros en HSE

12 Política HSEQ

13 Objetivos de Calidad

14 Condiciones en los ambientes de trabajo y condiciones de salud de los trabajadores;

15 Objetivos y Metas de HSE (Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización
que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua)

16 Revisión de Plan anual de trabajo (Programa de Gestión de SGSST)

17 Estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del
Sistema de Gestión Integra HSEQ

18 Revisión de la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa

19 Identificar los programas de rehabilitación de la salud, ausentismo laboral por causas asociadas a SST

20 Resultados de las inspecciones puestos de trabajo, máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa

21 Revisión de Otras Políticas de la Empresa

22 Resultados de RS con Grupos de Interés

23 Análisis de Desempeño del Sistema, Estadístico de Accidentalidad, Incidentes y Condiciones Subestandar, Enfermedad
Profesional.

24 Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo,
medio ambiente y calidad

25 Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestion ambiental y calidad de la empresa

26 Recomendaciones para la Mejora

27 Cambios que podrían afectar y afectraron al Sistema de Gestión Integral HSEQ (Cuestiones Externas e Internas;
Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas)

28 Analisis de la necesidades y suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental Y Calidad, y el cumplimiento de los resultados esperados

29 Dirección Estrategica de la Organización

ASPECTOS GENERALES
Es la primera revisión por la Gerencia, bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO14001:2015 y aplicación de
Cambios del Decreto 1072 de 2015.
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ACTA DE REVISION GERENCIAL
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OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD, OBJETIVOS ESTRATEGICOS

VALOR
OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADOR META EFICACIA
ALCANZADO
Encuesta Satisfacción del Cliente Vetra-CCE
≥8 9.3 100%
(Junio 2016)

Satisfacer los requisitos del cliente Encuesta Satisfacción del Vetra-CEE Diciembre 2016 ≥8 9.5 100%

Encuesta Satisfacción del Vetra-CEE Junio 2017 ≥8 9.5 100%

(Calificación Satisfacción Elicente Actual-Calificación

Aumentar la Satisfacción del Cliente Calificación Sastifacción del Cliente Anterior)*100% ≥3% 1% 100%
Calificación Calificación Sastifacción del Cliente
Anterior

Mantener un alto nivel de desempeño del personal Evaluaciones de desempeño satisfactoria*100%

≥80% 100% 100%
contratado Evaluaciones de desempeño Realizadas

Contar con proveedores confiables Proveedores de calificación confiable*100% ≥80% 100% 100%
No Proveedores reevaluados

Ejecutar las obras y proyectos en el tiempo previsto Tiempo Real de Ejecución <1 1.00 100%
Tiempo Pactado para Ejecución

(Costo de Ingresos-Costo de Egresos)*100

Mantener un alto margen de rentabilidad en los contratos ≥8% 30% 100%
Costo de Ingresos

Numero de Licitaciones Hábiles*100

Buscar la adquisición de contratos rentables para la empresa ≥80% 100% 100%
y que estén de acuerdo a la capacidad técnica y económica Numero de Licitaciones Presentadas
para garantizar la buena prestación del servicio y Proyectos y Contratos Adjudicados*100
satisfacción del cliente. ≥10% 25% 100%
Propuestas Presentadas
Numero de indicadores cumplidos*100
Cumplir las metas de los indicadores de gestión ≥90% 90% 100%
Numero de indicadores evaluados

VALOR
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR META EFICACIA
ALCANZADO
No de Licitaciones Nacionales Presentadas a Nivel
2 al año NR NR
Buscar la Participación de la Empresa en el mercado Nacional (Fuera del Putumayo)
Nacional No de Contratos Adjudicados a Nivel Nacional
1 al año NR NR
(Fuera del Putumayo)

No de Licitaciones Nacionales Presentadas a Nivel

4 Semestre 4 100%
Mantener Alta Participación en el Mercado Local Local (En el Putumayo)
Departamento del Putumayo
No de Contratos Adjudicados a Nivel Local 1 Semestre 1 100%

Mano Calificada de la Contratada del putumayo

≥50% 93% 1001%
Total Mano de Obra Calificada de la Empresa
Contribuir al Desarrollo de Puerto Asís y Departamento del Mano No Calificada de la Contratada del putumayo
≥100% 100% 100%
Putumayo Total Mano de Obra No Calificada de la Empresa
Total Proveedores Contratados del putumayo
≥60% 87% 100%
Total Proveedores de la Empresa

Proteger Medio Ambiente del Putumayo No de Emergencias Ambientales en el Proyecto 0 0 100%

No Quejas de las Comunidades Aledañas a la zona de

Proteger Medio Ambiente del Putumayo 0 0 100%
Operación de la Empresa

Mantener Equipo Mínimo de Trabajo: Administrador,

Mantener Estructura Organizacional de la Empresa 100% 100% 100%
Coordinador y Director HSEQ
OBSERVACIONES
Se evidencia cumplimiento de la mayoria de los Objetivos Misionales de la Empresa, el unico objetivo que no se cumplio fue el del aumento de la Satisfacción del Cliente que se
aumento solo en un 1%, aunque se aclara que la empresa mantiene un alto nivel por encima de 9 puntos (>90%), el puntaje minimo esperado es de 8 Puntos (80%), el promedio
de las encuestas de satisfacción es de 9.4, es decir se esta un 17.5% por encima del Puntaje Minimo de Satisfacción del Cliente.
Ademas durante la ejecución del Contrato 8100000185 UT CONSTRUCCIONES SURORIENTE, MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL, no se presentaron quejas o reclamos o
Productos No Confores durante la ejecución de las actividades contructivas.
Se dicto Capacitaciones Internas al personal de la empresa, especificamente con ayuda del Director HSEQ; asi como con la ARL de Control de Incendios, Primeros Auxilios,
Riesgo Psicosocial, entre otras.
Respecto al Comportamiento de Proveedores se evidencio que el 100% son Confiables, aun falta cumplir elementos del SGSST requeridos por el Decreto 1443 de 2014, como son la
Inducción al SGI SST de la Empresa y la Solicitud de Registros o Evidencias de Implementación del SG SST.
Con respecto al cumplimiento técnico no se presentaron reprocesos, ni reparaciones en las obras electricas ejecutadas, con lo cual se logro evitar perdidas económicas, y garantizar
asi la viabilidad economica de la empresa.
Respecto a los Objetivos estrategicos relacionados con la Visión de la Empresa, se evidencia que se logro cumplir la primera meta de Consolidarse en el mercado local, la empresa ya
le fue adjudicado un contrato con VETRA-CEE el cual se iniciara en el Segundo Semestre del año 2017. Aunque a nivel nacional se deja para el mes de diciembre medir los indicadores
ya que se establecieron anuales y a largo plazo.
Con respecto a contribuir con el desarrollo de la región, la empresa ha logrado mantener su base de personal del Putumayo, se aclara que durante los años de funcionamiento de la
empresa, los empleados se han profesionalizado en la misma, muchos estudiando en Universidades a Distancia o en Formación Tecnologia, en todo el 2016 y 2017, solo hay un empleado
que no es del Departamento del Putumayo, pero este viene trabajando con la empresa ya hace 8 años.
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OBJETIVOS Y METAS DE HSE

VALOR
OBJETIVO INDICADOR META EFICACIA
ALCANZADO
Evitar enfermedades profesionales por alteraciones No de casos de alteraciones osteomusculares*100%
0% 0% 100%
osteomusculares durante las actividades del Trabajo Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Controlar los riesgos Locativos que se presentan durante el No de Accidentes por Riesgos Locativos*100%
desarrollo del proyecto (Trabajos en Excavaciones y 0% 0% 100%
Rellenos) Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Controlar los riesgos de Trabajos en Altura que se presentan No de Accidentes por Trabajos en Altura*100%
0% ---- -----
durante el desarrollo del proyecto Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Prevenir Accidentes de Trabajo por Riesgos Fisicoquímicos No de Accidentes por Riesgos Fisicoquímicos*100%
0% 0% 100%
(Incendio y Explosión en las Áreas de Trabajo). Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Realizar los controles necesarios para garantizar la No de casos de enfermedades o efectos sobre la salud
protección del personal contra el riesgo físico de relacionadas con exposición a rayos UV*100%
0% 0% 100%
Radiaciones No Ionizantes de Rayos UV presente en el área Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo
de Trabajo

Realizar los controles necesarios para garantizar la

protección del personal contra el riesgo físico de ruido No de casos de hipoacusia *100% 0% 0% 100%
presente en el área de Trabajo Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo
No de casos de enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo relacionadas con Riesgo
Evitar que se presenten enfermedades profesionales y Psicosocial*100% 0% 0% 100%
accidentes de trabajo asociados al Riesgo Psicosocial
Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Controlar los riesgos mecánicos que se presentan en el No de Accidentes por uso de maquinaria*100%
0% 0% 100%
desarrollo de las actividades del Proyecto Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Garantizar la gestión adecuada para el manejo de residuos Residuos dispuestos correctamente*100%

100% 100% 100%
peligrosos y no peligrosos en las áreas de trabajo Residuos Generados

Evitar que se presenten derrames de combustibles durante Numero de derrames de combustibles presentados
0 0 100%
la ejecución del proyecto durante la ejecución del Proyecto

(No de casos de enfermedades por riesgos químicos

Controlar los Factores de Riesgos Químicos que puedan
(Pulmonares y en la Piel) *100) 0 0 100%
generar enfermedades al personal de la empresa
Trabajadores expuestos al riesgo
Actividades Ejecutadas*100
≥90% 100% 100%
Actividades Programadas
Accidentes de Trabajo Presentados*100
Promover actividades encaminadas a la prevención de 0% 0% 100%
No Total de Trabajadores de la Empresa
riesgos e impactos significativos que puedan afectar la salud
de los trabajadores, equipos, instalaciones locativas EP Nuevas y Antiguas*100
0% 0% 100%
No Total de Trabajadores de la Empresa
(# de incidente ocurridos durante el semestrex100)
≤4% 0% 100%
# de días trabajado en Semestre
lograr el mejoramiento continuo del sistema de gestión metas establecidas en programas de gestión*100
≥90% 100% 100%
integral metas cumplidas en programas de gestión
OBSERVACIONES
Se evidencia cumplimiento de Indicadores de Gestión en el segundo semestre del 2016 y primer semestre de 2017, no se presentaron accidentes de trabajo, ni enfermedades
laborales, durante la ejecución de las Obras ejecutadas con Vetra-CEE esto gracias a la buena gestión de la empresa en HSE, se han realizado las entregas de dotación y
EPP al personal de la empresa, se realizaron simulacros en los proyectos, se ejecutaron las capacitacionones en HSE programadas, asi como las inducciones y evaluaciónes
así como las Inducciones y Evaluaciones de Inducción.
Se evidencia cumplimiento de Programa de Inspecciones, así como reporte de actos y condiciones Subestandar en los proyectos.
Se ha logrado realizar entrega y control de residuos generados por la empresa, se realiza separación en la fuente, entrega de residuos reciclables a recicladores, residuos
orgánicos y ordinarios a la empresa de aseo de Puerto Asis, y residuos peligrosos a Cotranskilili y Ecoanalisis.
Se evidencia cumplimiento del Sistema de Gestión Integral HSEQ en materia de HSE, no se han presentado accidentes, incidentes o enfermedades laborales en el periodo.
Se implementaron programa de gestión de riesgo prioritario y riesgos que puedan generar enfermedad laboral entre los cuales estan:
a) PG Prevención de Accidentes por Riesgos Mecanicos
b) PG Prevención de Accidentes por Riesgos Fisicoquímicos
c) PG Prevención de Enfermedad por Riesgo de Hipoacusia
d) PG Prevención de Prevención de Riesgos Químicos
f) PG Prevención de Enfermedad por Riesgos Ergonomicos
g) PG Prevención de Enfermedad por Riesgo Psicosocial
Se evidencio definición de otros programas como:
a) Programa de Inspecciones: En el cual se definieron las inspecciones a realizar en area administrativa y opreativa, el mismo tiene como fin verificar que se cumplan controles
operacionales definidos en la Matriz de Peligros y Riesgos.
b) Programa de Manejo de Residuos: En el mismo se definio los elementos para controles operativos y en oficina para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, si bien
la empresa no esta inscrita como generador de residuos, esto se da gracias a que los responsables de dar disposición final a los residuos son los proveedores
de mantenimiento preventivo de la empresa.
c) Programa de Prevención de Derrames: A la fecha no se han presentado emergencias ambientales, ya sea por malos manejos de quimicos en campo y/o fugas de
cumbustible en equipos y vehiculos de la empresa.
d) Plan de Trabajo Anual: Donde se decribe las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se logro definir presupuesto anual del Sistema de Gestión
de la Organización, el cual fue suficiente para el sistema, ademas con el apoyo de la ARL, en las Mediciones Higienicas y Capacitaciones, se logro mantener un rubro a favor.
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ACTA DE REVISION GERENCIAL
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1. Resultados de las auditorias internas
Fecha de Auditoria Interna: 5, 6 y 7 de Julio de 2017
Auditor: Elkin A. Gomez Saldarriaga
Puntaje de Selección de Auditor: 100 puntos
Evaluación de Desempeño del Auditor: 100 puntos
Cumplimiento de Plan de Auditoria: Se cumplio el 100% del Plan de Auditoria, se auditaron todos los procesos del SGI HSEQ
Procesos en los que se levantaron NC:
a) Gestión Gerencial: 0
b) Gestión HSE: 2
c) Gestión Recursos: 0
d) Prestación del Servicio: 0
e) Mercadeo: 0
f) Medición, Analisis y Mejora: 0
NC1: No se evidencia Ficha de Seguridad del ACPM usado para tanqueo de Maquinaria. Incumpliendo lo Definido en el Procedimiento de HSE-I-07 Manejo de Productos Quimicos
incumpliendo el Ley 55 de 1993, Numeral 3.2.6 del RUC y el numeral 4.4.6 OHSAS 18001 e ISO 14001.
Acciones Implementadas NC1:
1. Se actualizo Inventario de Sustancias Quimicas
2. Se ubico Ficha de Seguridad del ACPM en Campo
3. Se realizo Charla de Refuerzo sobre Manejo de Productos al perosnal de la Empresa
4. Se verifico que se tuviera en campo las fichas de seguridad de todos los productos quimicos.

NC 2: No se evidencia publicación del MEDEVAC HSE-F-25, requerido en el Plan de Emergencia de la empresa. Incumpliendo el numeral 3.2.7 y 4.4.7 de la Norma OHSAS
18001:2007. Acciones Implementadas NC1:
a) Se actualizo HSE-F-25 MEDEVAC de la Empresa. Se evidencia inclusión de los actuales empleados de la empresa.
b) Se evidencia publicación de Telefonos de Atención de Emergencia, Medevac y Brigadistas.
c) Se evidencia Publicación de Politicas y Reglamentos de la Empresa
d) Se dicto Capacitación de Refuerzo a Supervisor HSE en la importancia de Mantener Publicaciones del SGI HSEQ al Dia.

2. Satisfacción del Cliente y la Retroalimentación de las Partes Interesadas (Nesecidades, Expectativas, Quejas y Reclamos)
No se han presentado quejas del cliente en términos de Calidad y HSE. Se han cumplido completamente sus requisitos.
Puntaje de Evaluación de Vetra-CEE UT Suroriente: 9,5 Puntos
En lo relacionado con Partes Interesadas no se ha presentado quejas de trabajadores, ni clientes o usuarios de los clientes de la empresa. De acuerdo a los resultados en la encuesta
interna, realizada a los trabajadores, se evidencia que el sistema de gestión integral de la empresa dio cumplimiento a los requisitos de los empleados, todas estuvieron por encima de
7 puntos.
En cuanto a Necesidades y Expectativas de las Partes se pueden evidencias en el Registro GG-F-08. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE PARTES INTERESADAS
EXTERNAS E INTERNAS, entre lo mas importante corresponde a Trabajadores de la Compañía, la empresa cumplio las obligaciones laborales, mantuvo la politica de realizar
prestamos a los empleados que lo solicitaron.
3. Resultados de participación y consulta; promoción de la participación de los trabajadores
Se evidencia hay un buen clima laboral, no se presenta acoso Laboral, se entregan certificados de reconocimiento al personal Administrativo y operativo, quienes tuvieron un
buen desempeño del Sistema de Gestión Integral HSEQ de la Organización.
No se han presentado Casos de Acoso Laboral en la Empresa, se han realizado las Reuniones Trimestrales del Comité de Convivencia Laboral de la organización, asi como Diagnostico
Psicosocial de la Empresa
El personal ha participado en el Reporte de Actos y Condiciones Subestandar, Identificación de peligros y valoración de riesgos.
Se han realizado las reuniones del Vigita SST y COPASST. Se han realizado las capacitaciones en HSE programadas por la empresa. Como Medios de consulta se publica Politica de
HSE de la empresa, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamentos de Higiene y Seguridad Industrial. Durante las Capacitaciones, se presenta interacción entre moderador y empleados
4. Desempeño de Proveedores Externos
Todos los proveedores de la Empresa tienen calificación confiable, la gran mayoria el 87% son de la región, los proveedores de la empresa cumplen con los requisitos Legales en
HSE aplicables entre otros:
a) Transpetroleros S.A.: Entrega Certificados de Competencia de Personal Conductor, Seguros contra todo riesgo, Pagos de Seguridad Social y Documentos de Conformidad de
Vehiculos, radiación de Plan de Seguridad Vial
b) Salud Center: Entrega Licencia de Salud Ocupacional de Medicos e IPS, asi como habilitaciones de Secretaria de Salud.
c) Contranskilili: Proveedor de Manejo de Transporte de Residuos, entrega a la Empresa Plan de Seguridad Vial (Radiación), asi como Documentos de Competencia de Conductores
y entrega registros de Disposición Final de Residuos a traves de ECOANALISIS
d) ECOANALISIS: Si bien no es proveedor directamente de la empresa entrega Certificados de Disposición Final describiendo que recibe material de Cootranskikilili y Generado
por la empresa.
d) Distriobras JC: Proveedor mas Importante de la Empresa, el que suministra continuamente materiales para la obra, nunca a presentado retrasos, no ha presentado Productos No
Conformes, ademas suministra certificación de calidad de Cemento y Aceros de Refuerzo.
5. Aspectos e Impactos Ambientales
Se evidencia Control de Aspectos e Impactos Generados por la empresa, se crearon Matrices para el Area Administrativa, Contrato 8100000185 UT Construcciones Suroriente,
Mantenimiento de Corredor Vial Puerto Vega-Teteye.
Se evidencia que la empresa no ha presentado Impactos Ambientales Significativos o Emergencias Ambientales, no se han presentado quejas de la Comunidad, ni mutas ambientales.
6. Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto
Se midieron todos los indicadores de los procesos del Sistema de Gestión Integral de la Organización, según los Programas de Gestión establecidos para el Sistema de Gestión se ha
cumplido con las Metas propuestas para los mismos, se espera que para la Próxima medición los resultados sean igual de buenos.
Para los Procesos establecidos para la Implementación del Sistema de Gestión se alcanzaron todos los Indicadores. En lo relacionado con Conformidad del productos no se han
presentado quejas de los clientes en la Prestación del Servicio.
Se espera mantener el nivel de eficacia del Sistema de Gestión Integral HSEQ en los demas periodos.
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7. Desempeño del SGI HSEQ (Ambiental y SST), Determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces
Se evidencia un buen desempeño del sistema de gestión integral HSEQ de la empresa, a la fecha no se han presentado accidentes de trabajos y/o enfermedades profesionales que
afectaran el desempeño de HSE de la empresa. Gracias al establecimiento de un personal base para la Organización. Y a la definición de programas de gestión de riesgo prioritarios.
En cuanto al desempeño ambiental, se evidencia que se mantiene un buen desempeño, no se han presentado derrames o emergencias ambientales por equipos de la empresa,
en cuanto a los residuos que se generan estos se ubican en los puntos ecologicos y posteriormente son entregados los proveedores designados por la organización.
Respecto a la eficacia de las Medidias de Prevención y Control de Riesgos, se evidencia cumplimiento de Controles de Ingenieria en Campo como son Mantenimiento Preventivo a los
Equipos de la Empresa, Inspecciones Preoperacionales, Inspecciones Mensuales, asi como seguimiento a las Capacitaciones Legales que deben tener el Personal de acuerdo
los requisitos del Decreto 1072 de 2015.
Respecto al Personal Administrativo, se evidencia disponibilidad de Sillas Ergonomicas al Personal, Buen Diseño del puestos de Trabajo y Buena Iluminación en la Oficina Central
de la Empresa
8. Estado de acciones correctivas y preventivas, Riesgos y Oportunidades de Mejora
Oportunidades de mejora halladas: 25
ACCIONES CORRECTIVAS GENERADAS: 19 ACCIONES CORRECTIVAS EFICACES: 19
ACCIONES PREVENTIVAS GENERADAS: 6 ACCIONES PREVENTIVAS EFICACES: 6
OM CERRADAS: 25
Se cerraron las 2 NC Identificadas en la Auditoria Interna, se identificaron en el Periodo Julio de 2016 a Julio de 2017, 6 Acciones Preventivas, entre las que estan Mejoras al procedimiento de
Gestión de Recursos GR-P-01, relacionado con el Control de Recursos Humanos y Gestion de las Compras.
El Gran Numero de Acciones Correctivas, fueron generadas en la Auditoria del RUC Sector Hidrocarburos y Decreto 1072 de 2015, del Consejo Colombiano de Seguridad, ejecutada en el
año 2016, por el Ingeniero Leonardo Pulido, las cuales fueron tratadas y solucionadas.
9. Estado de Investigación de Incidentes y accidentes
Accidentes Reportados: 0 Accidentes Solucionados: 0
Incidentes: 0 Incidentes Solucionados: 0
Durante el año 2016 y lo Corrido del 2017 no se presentaron accidentes o incidentes en los trabajos ejecutados por la empresa, esto gracias al cumplimiento del programa de inspecciones, asi
como al reporte de actos y condiciones subestandar, lo cual genera que se prevenga la ocurrencia de accidentes e incidentes.
10. Acciones de seguimiento de revisiones de la Dirección previas.
a) Se realizo Actualización del Sistema de Gestión Integral HSEQ de la Empresa, a los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, esto gracias a que el Director HSEQ
realizo el estudios de las Normas, y actualizo el Sistema, Simultaneamente realizo curso con TUV RHEILAND en dichas normas, se aclara que si bien la empresa no utilizo recursos propios
permitio al Director el tiempo para realizar dicha Capacitación.
11. Evaluación de Cumplimiento, Cambios y/o Evolución de Requisitos Legales y Otros en HSE
La Identificación y evaluación de cumplimiento de Requisitos Legales en HSE aplicables a la empresa se evidencian en la Matriz de Requisitos Legales se evidencia que se están
cumpliendo todos los requisitos legales aplicables a la Organización, además de las Actas de Reunión trimestrales en las que se informan los nuevos requisitos legales aplicables y se
Evalúa el cumplimiento de los identificados en la Matriz. Entre los mas Importantes se tiene:
AÑO DE
LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN O CONCEPTOS DE ACTUACIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
EMISIÓN

(Aplica para Proveedores que presenten servicio de transporte que tengan

Resolución 1565 2014
10 vehiculos o mas)
Proveedores de Servicio de Transporte de Personal, se les solicito el Plan
de Seguridad Vial o Carta de Radiación o Aprobación del Mismo por Parte
de la Secretaria de Transito del Municipio o Gobernación.
(Aplica para Proveedores que presenten servicio de transporte que tengan
Decreto 1906 2015
10 vehiculos o mas)

Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de

Resolución 1223 2014 capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan
mercancías peligrosas y se dicta una disposición. Registro de Competencia del Conductor del Proveedor de Transporte de
Residuos Peligrosos, donde se evidencia registro de Capacitación en
Plazo hasta el 31 de Diciembre de 2016 Para Curso de Mercancias Transporte de Mercancias Peligrosas
Resolución 2328 2016 Peligrosas. (Modificado Articulo 6 Resolución 1223 de 2014)
(Aplica a Proveedores)

Decreto 1072 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Certificación de la empresa en OHSAS 18001:2007. Definición y
Divulgación de Política HSEQ. Matriz de Peligros y Riesgos, Divulgación
de Peligros y Controles. Programas de Gestión, Indicadores de Gestión en
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de HSEQ. Matriz de Requisitos Legales y Otros. (Ver Matriz Legal)
Decreto 1443 2014
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Director HSEQ de la Empresa con Curso de 50 horas del SENA

Por el Cual se Establecen los Parámetros y requisitos para desarrollar, Cambios Generado: Si bien no afecta significativamente a la empresa ya
Resolución 4927 2016 certificar, registrar la capacitación virtual del Sistema de gestión de que el Director HSEQ posee Certificación del SENA. Los próximos
Seguridad y Salud en el Trabajo empleados que requieran certificación podrán realizarla con la ARL, si el
SENA no Tiene Cupos.

Por el cual se reglamenta la afiliación voluntaria al sistema general de

riesgos laborales de los trabajadores independientes que devenguen uno Pagos de Seguridad Social de Personal Contratado por Prestación de
Decreto 1563 2016
(1) o más salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) así mismo Servicios.
se reglamenta el pago de aportes.

Cambios que podría Generar: Se cambiara reglamento Interno de Trabajo

Proyecto de Ley que pretende aumentar Licencia de Maternidad de 16 a 18
proyecto ley 2016 se modificara la Licencia de Maternidad y se deberá comunicar a
Semanas
Administradora y Profesional de Recursos Humanos.
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ACTA DE REVISION GERENCIAL
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11. Evaluación de Cumplimiento, Cambios y/o Evolución de Requisitos Legales y Otros en HSE
AÑO DE
LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN O CONCEPTOS DE ACTUACIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
EMISIÓN

Matriz de Peligros y Riesgos de la Empresa, donde se incluye a

Resolución 144 2017 Identificación de Peligros Trabajadores Independientes trabajadores Independientes o Subcontratistas.
Implementación de Formato de Ministerio del Trabajo

Gestion del Cambio:

La empresa Tiene Director HSEQ Profesional Especialista en Seguridad
Industrial y Gestión Ambiental, con Licencia en Salud Ocupacional.
Director HSEQ Con Capacitación en 50 horas.
Resolución 1111 2017 Estanderes Minimos del SGSST Decreto 1072 de 2015 Copasst Conformado y Capacitado, Participación del Copasst. Inducción al
SGI HSEQ a los Empleados. Politicas, Matriz de Peligros, Matriz Legal
Actualizada, Proveedores Controlados, Programas Definios.
Falta: Definicion de Indicadores Estructura, proceso y Resultado.
Evaluación Inicial

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Inspecciones Ambientales.
Ley 1672 2013
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE), Registros de Entrega de Residuos a Proveedores

No se evidencian Demandas Laborales, Ni Reclamaciones por

Incumplimiento Legales Laborales. Certificación de la empresa en OHSAS
Multas por Infracción a las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Decreto 472 2015 18001:2007. Definición y Divulgación de Política HSEQ. Matriz de Peligros
Riesgos Laborales
y Riesgos, Divulgación de Peligros y Controles. Programas de Gestión,
Indicadores de Gestión en HSEQ. Matriz de Requisitos Legales y Otros.

Se evidencia cumplimiento de los Requisitos del cliente esto se puede evidenciar en la Matriz de Requisitos legales y Otros en HSE.

12. POLÍTICA HSEQ

Politica de Calidad: Se realizo Actualización en Enero de 2017, se alineo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, se determina mantener, publicar en campo y en oficina para
que este disponible para partes interesadas
Politica HSE: Se realizo Actualización en Enero de 2017, se alineo con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, se determina mantener, publicar en campo y en oficina para
que este disponible para partes interesadas
13. OBJETIVOS DE CALIDAD
Se mantendrán los Objetivos de Calidad debido a que están acorde con la Política de Calidad de la empresa.
14. CONDICIONES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO Y CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
En el Area Administrativa se evidencia buena Iluminación y Buen Diseño de Puestos de Trabajo, y equipos e instalaciones administrativas en Buen Estado.
Respecto a las Operaciones se Evidencian Equipos en Buen Estado, los mismos tiene sus certificaciones Electricas respectivas, asi como registros de mantenimiento.
Se evidencia en Campo Definición de Campamento, Zona de Hidratación, Baños Portatiles y logistica necesaria para la ejecución de las Onras.
15 Objetivos y Metas de HSE (Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos
para la planificación y la mejora continua)
No se presentaron accidentes, ni incidentes en el desarrollo de las actividades operativas de la empresa.
No se detectaron enfermedades profesionales en los exámenes médicos de ingreso, periódicos o de retiro.
Se evidencia cumplimiento de las actividades de vigilancia epidemiológica definidos por la valoración de riesgos de la empresa descrita en el Matriz de Peligros y Riesgos.
Se evidencia cumplimiento de las actividades de capacitación y entrenamiento del personal de la empresa.
No se evidencia Impactos Ambientales Significativos, no se presentaron emergencias ambientales, se genero buen manejo de residuos en las obras.
Respecto a Objetivos Estrategicos la Empresa logro Cumplir con la Contratación de Empleados de la Zona y Mayoria de Proveedores del Departamento de Puerto Asis.
Se debera mantener Programas de Gestión de la Empresa, los cuales estan relacionados con los Riesgos y Aspectos Ambientales Significativos de la Organización.
16. Revisión de Plan anual de trabajo (Programa de Gestión de SGSST)
Se reviso PROGRAMA DE GESTIO titulado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo , se realizo medición de Indicadores el 30 de Junio de 2017,
se obtuvo los siguientes resultados:
Cumplimiento de Actividades el Programa: Se cumplieron el 100% de las actividades del Programa.
Accidentes de Trabajo en el periodo: 0
Enfermedades Laborales: 0
Índice de Incidentes: 0%, la meta era 4%.

Se evidencia cumplimiento del Objetivo del Plan de Trabajo Anual (Programa de Gestión de SGSST) que es Promover actividades encaminadas a la prevención de riesgos e impactos
significativos que puedan afectar la salud de los trabajadores, equipos, instalaciones locativa.
Se determina mantener actividades del Plan de Trabajo Anual y Realizar Medición del Indicador en Diciembre de 2017
Si no se adjudican nuevos proyectos, se mantendrá actividades del programa de gestión.
17. Estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión
Integral HSEQ
Los resultados de las estrategias de implementación del sistema de gestión integrado HSEQ en la empresa son las siguientes:
a) Definición de Matriz de Peligros y Riesgos por Area Esto permite identificar las actividades criticas de cada uno de los contratos y areas de trabajo así como mejorar la definición de
Programas de Gestión de la Empresa, debido a que en todos los contratos podrían no presentarse los mismos riesgos, ejemplo, esta el riesgo de Caída de Altura que no se presenta en el
Area Administrativa de la Empresa y hace 2 años no se ejecutan trabajos en altura en la organización.
b) Definición de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales por Contrato o Proyecto: Al igual que la Matriz de Peligros se definió Matrices de Aspectos para cada area o contrato si bien se
ha encontrado que los aspectos ambientales significativos son los mismos, esto permite mantener abierta la posibilidad de identificación de nuevos programas.
c) Diseño Integral del Sistema bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y RUC: El diseñar el Sistema de Gestión Integrado, permitió a la empresa tener un sistema fuerte
documentalmente, además de que se cumple Decreto 1443 de 2014 u Decreto 1072 de 2015.
d) Mantener la Estructura en HSEQ la Siguiente Estructura Minima de Trabajo Administrador, Director HSEQ, Coordinador HSEQ y demas personal de acuerdo a los requerimientos del
proyecto, esto permite que el el sistema de acuerdo a requisitos legales, normas técnicas ISO, OHSAS y RUC, se mantenga su planeación y seguimiento a la implementación.
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18. Revisión de la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa
a) Se evidencia que el Sistema de Gestión de la Empresa ha sido diseñado bajo los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y RUC Sector Hidrocarburos.
b) Se evidencia cumplimiento de requisitos de HSE del Cliente, se evidencia que en la encuesta de satisfacción se obtuvo un total de 9,4 Puntos en promedio, además de que no se han
presentado suspensión de trabajos y/o multas por incumplimientos, por demandas laborales o impactos ambientales así como accidentes de trabajo.
c) El Diseño, implementación y mantenimiento del sistema permitirá a la empresa mantener sus certificación y buen puntaje en el RUC, ademas de estar preparados en caso de
posibles visitas del ministerio del trabajo, ademas permite a la empresa participar en otros procesos licitatorios con otros clientes como ECOPETROL o Gran Tierra o Vetra.
19. Identificar los programas de rehabilitación de la salud, ausentismo laboral por causas asociadas a SST
A la fecha en la empresa no se han presentado Enfermedades Laborales, ni casos sospechosos de enfermedad laboral, es decir no se necesitan a la fecha de realización de esta
revisión general Programas de Rehabilitación de la Salud de Empleados.
En el caso de las estadísticas y reporte mensual de ausentismo, se evidencia que no se han presentado ausentismos por accidentes de trabajo, por tal motivo no se determinaran
programas de rehabilitación por accidentes de trabajo.
En el caso de las estadísticas y reporte mensual de ausentismo, se evidencia que no se han presentado ausentismos por accidentes de trabajo, por tal motivo no se determinaran
Se determina Mantener los Programas de Gestión:
a) PG Prevención de Accidentes por Riesgos Mecanicos
b) PG Prevención de Accidentes por Riesgos Fisicoquímicos
c) PG Prevención de Enfermedad por Riesgo de Hipoacusia
d) PG Prevención de Prevención de Riesgos Químicos
f) PG Prevención de Enfermedad por Riesgos Ergonomicos
g) PG Prevención de Enfermedad por Riesgo Psicosocial
20. Resultados de las inspecciones puestos de trabajo, máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa
Se han realizado todas las inspecciones en el periodo evaluado (100%) de acuerdo al programa de inspecciones, se evidencia compromiso del Director HSEQ, Supervisor HSE,
para dar cumplimiento al programa de inspecciones.
Se definieron los Programas de Gestión de Inspecciones Administrativos y Operativos, se realiza seguimiento en el programación del cumplimiento de las inspecciones.
Para el año 2017 se determina mantener los programas de inspecciones.
21. Revisión de Otras Políticas de la Empresa
Se determina mantener las Políticas que la empresa tiene actualmente:
a) Política No Alcohol, Drogas y tabaquismo:
b) Política de Prevención de Acoso Laboral.
c) Política de Comportamiento y Seguridad Vial.
d) Política HSE
e) Política de Calidad
f) Política de Responsabilidad Social.
g) Politica Anticorrupción
22. RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON GRUPOS DE INTERES
CLIENTES
Se han cumplido con los requisitos en materia de calidad, seguridad industrial y medio ambiente de exigidos por el Cliente, se han realizado los servicios de acuerdo a lo definido en el
contrato, se han realizado las entregas en los tiempos establecidos.

EMPLEADOS
Se garantiza derecho laborales de los empleados de la empresa, se pagan salarios en las fechas previstas, se garantiza su acceso a servicios de salud, se pagan los salarios
de acuerdo a los contratos laborales, se trabaja solo 48 horas a la semana, en caso de acoso por parte de alguno miembro de la organización se ha conformado de conformado
comité de convivencia laboral en la empresa, quien se encargaría de realizar las investigaciones de este tipo de situaciones. No se contrata menores de 18 años para trabajar en la
organización. Si se llegaran a contratar se buscara previamente permiso de padres y del ministerio del trabajo.

COMUNIDAD
A la fecha las actividades administrativas y operativas de la empresa no han generado quejas de la comunidad aledaña, las servicios de Soluciones de Ingenieria SAS estan orientados
hacia el desarrollo de Puerto Asis, se contrata personal del Area de Influencia de la Empresa, en caso de que algún miembro de la comunidad solicite colaboración, la organización
realizara aportes a la misma.
23. Análisis de Desempeño del Sistema, Estadístico de Accidentalidad, Incidentes y Condiciones Subestandar, Enfermedad Profesional
23.1 Periodo 1 de Enero a 30 de Diciembre del 2016
IF: Índice de Frecuencia = N° Accidentes en el periodo 200.000 /HorasHombre Trabajadas
IS: Índice de Severidad= N° de días perdidos en el periodo X200.000 / Horas Hombre trabajadas
ILI: Índice Lesión Incapacitante= Índice de Frecuencia X Índice de Severidad / 1000
IFA: Índice de frecuencia del ausentismo:= Numero de eventos de ausencias durante el semestre * 200.000/
Numero de horas-hombre programadas en el mismo periodo
IFAS: ausentismo: POR SALUD = Numero de eventos de ausencias causas de salud durante el semestre * 200.000/
Numero de horas-hombre programadas en el mismo periodo
IF IS ILI IFA IFAS
0 0 0 0 0
IF Se tiene un índice de 0 accidentes por cada 200.000 horas de trabajo.
IS: Se pierden 0 días de trabajo por cada 200.000 horas de trabajo.
ILI: Se presenta 0 Lesiones por cada 1000 trabajadores
IFA: 0 ausencias por cada 200.000 horas de trabajo.
IFAS: 0 ausencias por causas de la salud cada 200.000 horas de trabajo.
Análisis: Se evidencia mantiene el buen desempeño del sistema con respecto al año anterior, además se evidencia que se aumenta la cantidad de reporte de actos y
condiciones, así como mejora en la comunicación con los empleados de los elementos del Sistema de Gestión de la Empresa.
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23. Análisis de Desempeño del Sistema, Estadístico de Accidentalidad, Incidentes y Condiciones Subestandar, Enfermedad Profesional
23.2 Estadísticas Accidentalidad 2011 al 2016
ITEM Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
No Accidentes 0 0 0 0 0
No Accidentes con Perdida de
Tiempo 0 0 0 0 0

No Enfermedades 0 0 0 0 0
No Días Perdidos por AT 0 0 0 0 0
IF 0 0 0 0 0
IS 0 0 0 0 0
ILI 0 0 0 0 0
IFA 0 0 0 0 0
IFAS 0 0 0 0 0

Se evidencia que se mantiene la tendencia de accidentes entre el 2013 al 2017. Esto gracias a que la empresa desde el inicio Implemento el Sistema de Gestión con Base
en las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. y RUC Sector Hidrocarburos.
Se evidencia que se mantiene la tendencia de 0 enfermedades laborales en la empresa.
Se evidencia que los Índices en la empresa han mantenido un Excelente Desempeño en el Periodo de 2013 al 2017, los indices de accidentes e incidentes se han mantenido
en 0, esto Gracias a que desde que se concibio la organización se implemento el Sistema de Gestión Integral con base en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Se espera que para el resto del año 2017, se logre mantener la tendencias dentro de la empresa.

24. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad
a) Daños a la Propiedad: No se han presentado daños a la propiedad de terceros, y la empresa posee ademas los respectivos seguros
b) Maquinas y Equipos: Se evidencia realización de Mantenimiento Preventivo de los Equipos de la Empresa, asi como Registros de Inspecciones Preoperacionales
asi como documentos de mantenimiento preventivo de los mismos.
c) Instalaciones Operativas: La empresa mantiene en buen estado iluminación, instalaciones electricas y los equipos administrativos se matienen en buen estado. En
Campo se ubica campamento y se definen zonas de trabajo, almacenamiento y puntos Ecologicos.
d) Impactos Ambientales: No se han presentado incidentes ambientales, no se presentaron derrames, no se han presentado quejas de la comunidad.
e) Fallas de Calidad por Equipos o Maquinaria: Los equipos de la empresa estuvieron disponibles, no generaron fallas de calidad en el proyecto.
25. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestion ambiental y calidad de la empresa
A la fecha las deficiencias del sistema fueron identificadas en la Auditoria Interna del SGI HSEQ.
Se debera mejorar la publicación de fichas de seguridad de productos quimicos, asi como medevac de la empresa.
En Cuanto a Calidad, no se han presentado deficiencias y/o Productos No Conformes en los Proyectos se ejecutados.
No se presentaron PNC en los Materiales y equipos de la empresa.
26. Recomendaciones para la mejora
a) Resolución 1111 de 2017: Establecer en el Plan de Trabajo Anual la Evaluación Inicial con Base en la Resolución 1111 de 2017, y plan de Mejoramiento.
b) Adquirir Nueva Motoniveladora y Vibrocompactados para futuros de Proyectos de Vias y Localizaciones.
27. Cambios que podrían afectar y afectraron al Sistema de Gestión Integral HSEQ (Cuestiones Externas e Internas6/09/2017Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas)

a) Resolución 1111 de 2017: Modifico Plazo para Diseño, Implementación y Evaluación del SST, aunque la empresa ha adelantado la implementación de varios elementos de la norma, falta
realizar evaluación inicial, para definir plan de mejoramiento.
b) La Adquisición de Nueva Maquinaria, debera incluirse en el Listado de Equipos de la Empresa, y actualizar Hojas de Vida de las Mismas, ademas de que se usara
un recurso o rubro de la organización.
c) Cuestiones Externas e Internas:
d) Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas:
28. Analisis de la necesidades y suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental Y Calidad, y el
cumplimiento de los resultados esperados
Se evidencia seguimiento a la ejecución del Prespuesto para el año 2016, se evidencia que el mismo fue suficiente, se utilizo el 96% del presupuesto definido por la empre-
sa. Lo cual da un margen a favor del 4%, esto gracias a que algunas actividades como la disposición final de residuos corrio por cuenta del cliente, asi como capacitacio-
nes que fueron dictadas por la ARL.
Se definio presupuesto para el año 2017, el cual a la fecha muestra se suficiente para el desarrollo del SGI HSEQ de la Organización, se ejecuto en el 98% del Presupuesto
del Periodo, y solo el 6% del anual esto debido a que la empresa ejecutara en el segundo periodo de Septiembre a Octubre Construcción de Estructura Metalica para
Cargadero de VETRA-CCE.
29. Dirección Estrategica de la Organización
No se realizara Cambios en la Dirección Estrategica de la Organización se mantendra, visión y objetivos estrategicos.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE REVISIÓN POR LA GERENCIA
Se comunicara los resultados de revisión por la gerencia el día 22 de Julio de 2017, en el formato de Asistencia a Capacitación GR-F-03.