Manual Sistema Integrado Hseq

SISTEMA INTEGRADO HSEQ
MANUAL SISTEMA INTEGRADO HSEQ

M-HSEQ-01 Proceso HSEQ
1 Fecha de actualización: 01-05-07 Página 1 de 30
INTRODUCCIÓN
El presente Manual recopila los documentos utilizados dentro de la gestión desarrollada por el Sistema Integrado HSEQ
de EOR COLOMBIA SAS., relacionada con actividades de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad; con las
cuales, se garantice el bienestar de la población trabajadora, así como la minimización de posibles impactos en el
ambiente y la comunidad mejorando continuamente los procesos de la empresa y garantizando la satisfacción del
cliente.
La estructura de este manual presenta la información de una manera organizada, que facilita a cualquier persona o parte
interesada, identificar y ubicar los documentos y procedimientos propios del Sistema Integrado HSEQ de EOR
COLOMBIA SAS.
TABLA DE CONTENIDO
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

1.1 Generalidades
1.2 Aplicación y Alcance del SISTEMA INTEGRADO HSEQ
1.3 Información Institucional
1.3.1 Misión
1.3.2 Visión
1.3.3 Organigrama
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
4. SISTEMA INTEGRADO HSEQ

4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2. Manual del Sistema Integrado HSEQ
4.2.3 Control de documentos y registros
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política del Sistema Integrado HSEQ
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos del Sistema Integrado HSEQ
5.4.2 Planificación del Sistema Integrado HSEQ
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación, participación y consulta
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información de entrada para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6. GESTION DE RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Competencia, formación y toma de conciencia
6.3 InfrEOR COLOMBIA SAStructura
6.4 Ambiente de trabajo

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos de las partes interesadas
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras y contrataciones
7.4.1 Proceso de compras y contrataciones
7.4.2 Información de las compras de productos y servicios
7.4.3 Verificación de productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control Operacional
7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del Servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad de las partes interesadas
7.5.5 Prestación del servicio
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control de Producto No Conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

El objetivo general del presente Manual del Sistema Integrado HSEQ (SISTEMA INTEGRADO HSEQ), es el de servir
como una guía de acceso a los documentos, programas, procedimientos, indicadores y formatos del Sistema Integrado
HSEQ de EOR COLOMBIA SAS. El presente manual está dirigido a todos los trabajadores de EOR COLOMBIA SAS., y
demás partes Interesadas en el SISTEMA INTEGRADO HSEQ de la compañía.
EOR COLOMBIA SAS., ha establecido el presente Manual con base en los sistemas de gestión para la calidad,
seguridad, salud en el trabajo y ambiente (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y la Guía del Sistema
se Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente del CCS), esto con el propósito de definir de una manera clara, ordenada y
sistemática, la estructura y los lineamientos a segur para la implementación y mejoramiento de dichos sistemas.
1.1 Generalidades
Este manual será revisado cuando: la alta dirección o el Gerente HSEQ lo considere conveniente, por cambios
resultantes de las auditorias, revisión por la dirección y/o cuando las norma internacionales ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007 y la Guía del Sistema se Seguridad, SALUD EN EL TRABAJO y Ambiente para
contratistas, del CCS, sufran cambios a través de las revisiones.
EOR COLOMBIA SAS., es una empresa multinacional, dedicada a la prestación de servicios de Perforación,
Reacondicionamiento y Mantenimiento a Pozos de Hidrocarburos durante este periodo se ha caracterizado por sus altos
estándares de calidad y cumplimiento con sus clientes. Consolidando sus relaciones comerciales al priorizar el
desarrollo de los la realización de sus trabajos de manera segura y confiable.
EOR COLOMBIA SAS, inicia labores en Colombia en el año 2017 ofreciendo servicios de perforación,
reacondicionamiento y mantenimiento de pozos de hidrocarburos. Actualmente su sede principal se encuentra ubicada
en la Carrera 7 No 75 –546 Piso 4 Oficina 402 EdificioTerpel, Bogotá D.C Colombia PBX: 746 55 02.
En lo que respecta al desarrollo de las operaciones estás están sujetas a los convenios que la Organización establezca
con sus clientes a nivel nacional.
1.2 Aplicación Alcance del SISTEMA INTEGRADO HSEQ y Exclusiones.
El alcance del SISTEMA INTEGRADO HSEQ es la “Prestación de Servicios tales como: Servicio de Perforación,
Reacondicionamiento y Mantenimiento a Pozos de Hidrocarburos”.
EOR COLOMBIA SAS., no realiza actividades de diseño, debido a que los requisitos del servicio son entregados y
especificados por el cliente, por lo tanto, el elemento 7.3. Diseño y Desarrollo de la Norma Internacional ISO 9001:2015,
no aplica en ninguno de sus procesos.
Así mismo el elemento 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio queda excluido
del SISTEMA INTEGRADO HSEQ debido a que todas las actividades se pueden verificar durante la prestación del
servicio, mediante el formato de registro de tiempos de operación Take Off Sheet.

EOR COLOMBIA SAS., no realiza actividades de diseño, debido a que los requisitos del servicio son entregados por el
cliente.
1.3 Información Institucional
1.3.1 Misión. Somos una compañía que brinda servicios de perforación, workover, well services y servicios integrados
en el sector de hidrocarburos, con altos estándares de calidad, seguridad y respeto por el medio ambiente; contamos
con personal altamente calificado y equipos de excelente desempeño para la ejecución de proyectos eficientes.
13.2 Visión. Ser reconocidos como una compañía de servicios de perforación, workover, well services y servicios
integrados de primera categoría, orientada bajo estándares de excelencia, calidad y satisfacción del cliente en
Colombia..
1.3.3 Organigrama
1.3.4 Mapa de procesos

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
En la elaboración del presente manual se tuvieron en cuenta los siguientes documentos:
- NTC ISO 9001:2015

- NTC ISO 14001: 2015
- OHSAS 18001:2007
- Guía del Sistema se Seguridad, SALUD EN EL TRABAJO y Ambiente para contratistas, del CCS
- Decreto 1072 de 2015
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Ver el correspondiente numeral en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y la Guía del
Sistema se Seguridad, SALUD EN EL TRABAJO y Ambiente para contratistas, del CCS.

4. SISTEMA INTEGRADO HSEQ
4.1 Requisitos Generales
EOR COLOMBIA SAS. Establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema Integrado HSEQ, en el que se
incluye, Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando mejorar continuamente su eficiencia, de acuerdo
con los requisitos definidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y la Guia del Sistema
se Seguridad, SALUD EN EL TRABAJO y Ambiente para contratistas, del CCS, para ello la empresa ha establecido lo
siguiente:
- Determinación e interacción de procesos

- Identificación de peligros y aspectos ambientales
- Definición de procedimientos para trabajo seguro
- Cumplimiento de requisitos legales y de otra índole
- Asignación de recursos para el desarrollo y mantenimiento del SISTEMA INTEGRADO HSEQ
- Establecimiento de indicadores de medición y seguimiento
- Aplicación de herramientas para la mejora continua
CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
La estructura documental del Sistema Integrado HSEQ incluye:

- Política Integrada HSEQ, política preventiva de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y uso de armas; política
disciplinaria, política uso de vehículos.
- Objetivos SISTEMA INTEGRADO HSEQ
- Manual SISTEMA INTEGRADO HSEQ
- Procedimientos documentados exigidos en las normas y los que define la organización para el correcto
funcionamiento de la organización.
- Registros

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 GUIA RUC
4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 2.1 Documentación

4.2.2 Manual del Sistema Integrado HSEQ. EOR COLOMBIA SAS. Ha generado el presente manual del SISTEMA
INTEGRADO HSEQ, como un documento guía que especifica la forma como se encuentra estructurado su Sistema
Integrado HSEQ. Dicho Manual incluye el alcance del SISTEMA INTEGRADO HSEQ, referencia los procedimientos
documentados, descripción de la interacción de los procesos y elementos claves de su SISTEMA INTEGRADO HSEQ.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
4.2.2 Manual de 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 2.1 Documentación – Manual
Calidad gestión del sistema
4.2.3 Control de los Documentos y Registros. Para el SISTEMA INTEGRADO HSEQ se ha implementado un
procedimiento relacionado con el control de Documentos y Registros PR-HSEQ-02, el cual pretende estructurar la
documentación a través de una serie de recomendaciones para la edición de los documentos generados internamente.
Y establece un mecanismo para controlar los documentos en cuanto a su revisión, edición, modificaciones, aprobación y
demás requisitos. Además, el procedimiento referenciado involucra el control que ejerce la organización sobre los
documentos de origen externo utilizados internamente.
En este procedimiento se incluye el control de registros, con el objeto de determinar los controles necesarios a aplicar a
los registros en cuanto su recolección almacenamiento y disposición entre otros aspectos.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 Guía Ruc
4.2.3 Control de 4.4.5 Control de 4.4.5 Control, de documentos. 2.1. Documentación –
documentos documentos 4.2.4 Control de Registros Control Registros
4.2.4 Control de los 4.5.4 Control de registros
registros
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la dirección. La alta Dirección de EOR COLOMBIA SAS. Evidencia su compromiso con el desarrollo
e implementación del SISTEMA INTEGRADO HSEQ, así como la mejora continúa de su eficiencia, a través de:
- Planificando el direccionamiento estratégico de una manera clara y concisa (misión, visión y objetivos del SISTEMA
INTEGRADO HSEQ)
- Estableciendo la estructura organizacional, para que el personal identifique su nivel jerárquico dentro de la
organización
- Desarrollando el programa de inspecciones gerenciales
- Realizando las reuniones gerenciales y la revisiones por la dirección.
- Asegurando la asignación y disponibilidad de los recursos.


ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 OHSAS 18001:2007 GUÍA RUC
5.1 Compromiso 4.2 Política Ambiental 4.2 Política SST 1.1. Política de
de la dirección 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, funciones, seguridad,
responsabilidad y autoridad responsabilidad y autoridad. salud en el Trabajo y
ambiente
5.2 Enfoque al cliente
La presidencia de EOR COLOMBIA SAS., ha establecido parámetros para controlar:
 La determinación de los requisitos relacionados con el servicio.

 La revisión de los requisitos relacionados con el servicio.
 La comunicación con el Cliente
 La satisfacción del Cliente

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 GUIA RUC
5.2 Enfoque al cliente 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.1 Identificación de peligros, 3.1. Identificación de peligros,
4.3.2 Requisitos legales y evaluación y control de riesgos valoración del riesgo y
otros 4.3.2 Requisitos legales y otros determinación de los controles
4.6 Revisión por la 4.6 Revisión por la dirección
dirección.
Para la definición de la identificación de peligros y valoración de los riesgos se tiene la metodología para la gestión de
riesgos BRITISH STARDARD 8800. Esta se encuentra definida mediante la explicación de la valoración en el
procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgos PR-HSEQ-04, en cada pozo de perforación y/o
reacondicionamiento, se elabora su propia matriz de riesgos de acuerdo a los riesgos encontrados, de esta misma
manera se llevan sus respectivos controles para la mitigación del mismo.
Para la definición de los aspectos e impactos ambientales estos se reflejan mediante la matriz de aspectos, para la
aplicación y explicación del mismo se encuentra definido en el procedimiento de aspectos e impactos ambientales PR-
HSEQ-14
5.3 Política del Sistema Integrado HSEQ

EOR COLOMBIA SAS. A través de la alta dirección a establecido, documentado y aprobado la Política INTEGRADA
HSEQ, la cual es coherente con su planeación estratégica. La política se publica en lugares visibles en cada proyecto,
como punto de partida para su comunicación al personal propio, contratistas, visitantes y otras partes interesadas.
Dicha política se dará a conocer al personal nuevo durante el proceso de inducción.
Como soporte a la política Integrada HSEQ, la alta dirección ha definido igualmente las siguientes políticas internas:
-Política de prevención en Farmacodependencia, Alcohol, Tabaquismo y Porte de Armas
-Política de uso de vehículos
-Política de Responsabilidad social corporativa
-Política de Prevención de acoso Laboral
Dichas políticas son revisadas continuamente para verificar su adecuación a las actividades desarrolladas por la
organización y específicamente durante el proceso de revisión de la dirección.
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 GUÍA RUC
5.3 Política de calidad 4.2 Política ambiental 4.2 Política SISO 1.1 Política de seguridad,
salud en el Trabajo y
ambiente
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos del SISTEMA INTEGRADO HSEQ
Como parte de su compromiso con el cumplimiento de la política integral EOR COLOMBIA SAS. A definido objetivos
generales del Sistema Integrado HSEQ, los cuales son consistentes y coherentes con dicha política. El despliegue de
estos objetivos se vincula a indicadores, metas cuantificables y alcanzables, coherentes con los compromisos adoptados
en la política INTEGRADA HSEQ.
Los objetivos se divulgan con el fin de que sean conocidos por los trabajadores, contratistas, visitantes y otras partes
interesadas, buscando con ello involucrar al personal en el logro de las metas planteadas.
Los objetivos son revisados continuamente, para verificar su adecuación a las actividades desarrolladas por la
organización y específicamente, durante el proceso de revisión de la dirección. EOR COLOMBIA SAS., tiene definido
unos programas de gestión como: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, Inducción
capacitación y entrenamiento, inspecciones, Motivación participación y consulta en HSEQ, Selección, entrega, uso y
mantenimiento de los elementos de protección personal, gestión ambiental, riesgos prioritarios, seguridad vial y
Programas de vigilancia epidemiológica.


5.4.1 Objetivos de la calidad 4.3.3 Objetivos, metas y 4.3.3 Objetivos y 1.3 Objetivos y metas
programas programas
5.4.2 Planificación del SISTEMA INTEGRADO HSEQ. En la planificación del SISTEMA INTEGRADO HSEQ, EOR
COLOMBIA SAS., ha estructurado la caracterización de cada uno de los procesos, definiendo en cada una de las
caracterizaciones: objetivo, responsables, indicadores, documentación aplicable, aspectos ambientales, riegos en
seguridad y salud en el trabajo, proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, procesos de soporte, requisitos por
cumplir, recursos, registros.
Con el propósito de alcanzar los objetivos y metas planificadas, se establecen programas de gestión para los cuales se
establecen: responsables, recursos y plazos para lograrlos. Dichos programas se revisan y mantienen actualizados de
manera periódica, buscando que los mismos sean coherentes de acuerdo a los objetivos y metas planteados.

5.4.2 Planificación del sistema 4.3.3 Objetivos, metas y 4.3.3 Objetivos y 1.3 Objetivos y metas
de gestión de calidad. programas programas
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
EOR COLOMBIA SAS., ha definido una estructura organizacional de acuerdo a sus necesidades. Ver organigrama, de
igual forma se han establecido los perfiles y competencias para cada cargo, los cuales se encuentran registrados en el
formato de perfiles de cargo. Así mismo se encuentran definidas las funciones, responsabilidades y autoridad de cargo.

5.5.1 Responsabilidad 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, funciones, 2.3 Responsabilidades
y autoridad responsabilidad y rendición de cuentas,
autoridad autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
EOR COLOMBIA SAS., cuenta con profesional, responsable para el mantenimiento del Sistema Integrado HSEQ. El
Representante de la Dirección, entrega un informe anualmente, el cual es utilizado para efectuar la Revisión por la

Dirección, este informe debe incluir por lo menos lo siguiente:
INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN RESULTADOS DE LA REVISIÓN

1 Revisión de políticas 1 La mejora de la eficacia del sistema de gestión y de sus
ASPECTOS DE LA REVISIÓN
procesos:
- Cambios en las políticas
- Cambios en los objetivos
2 Revisión del grado del cumplimiento de los objetivos del 2 La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente
sistema.
3 Resultados de auditorías internas y externas parte interesada 3 La necesidad de recursos
incluyendo quejas.
4 Resultado de las revisiones Gerenciales anteriores. 4 Plan de acción a seguir
5 Desempeño de los procesos y conformidad del producto /
Servicio
6 Estado Acciones Correctivas / Acciones preventivas.
7 Evaluación del cumplimiento legal con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.
8 Resultados de la participación y consulta
9 Las comunicaciones con pertinentes de las partes interesadas
externas, incluidas las quejas.
10 Desempeño de seguridad y SALUD EN EL TRABAJO de la
organización:
a. Análisis estadístico de la accidentalidad
b. Análisis estadístico de la enfermedad laboral
11 Estado de las investigaciones de los accidentes y casi-
accidentes
12 Revisión del desempeño ambiental de la organización
13 Resultados de la gestión de los aspectos de sostenibilidad de la
empresa relevantes en
materia de SSTA
14 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión integral,
incluidos los cambios en los requisitos legales y de otra índole
15 Recomendaciones para la mejora
El Representante de la Dirección, se apoya en todos los procesos de la organización para compilar y analizar la
información necesaria, y de esta manera poder desarrollar un informe que cobije todos los aspectos mencionados.
Para conocimiento de todos los integrantes de la organización, a cada uno de los trabajadores se le da a conocer el
nombre del Representante del SISTEMA INTEGRADO HSEQ.

5.5.2 Representante de la 4.4.1 Recursos, 4.4.1 Recursos, roles, 2.3 Responsabilidades
Dirección funciones, responsabilidad, funciones y
responsabilidad y autoridad
autoridad
5.5.3 Comunicación, participación y consulta
La comunicación interna con los colaboradores de la Empresa se efectúa empleando los canales necesarios (verbal,
escrito, electrónico, entre otros) para mantener las funciones del SISTEMA INTEGRADO HSEQ y garantizar el
conocimiento de los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con el fin de obtener la satisfacción del mismo.

El conducto regular de comunicación está determinado por las líneas que conectan a los diferentes cargos entre si,
dentro del estructura organizacional diseñado por la compañía. La Dirección de EOR COLOMBIA SAS., recibe y analiza
la información, comentarios y sugerencias aportada por todos sus colaboradores, ya que a partir de los datos generados
se puede llegar a:
 Identificar oportunidades de negocios

 Identificar oportunidades de mejora
EOR COLOMBIA SAS. Ha desarrollado el procedimiento para la comunicación PR-HSEQ-12 y para Motivación,
participación y consulta en HSEQ P-HSEQ-04, los cuales establecen lineamientos para el manejo de correspondencia
escrita y electrónica, desarrollo de reuniones planificadas, procesos de inducción y re inducción, notificación de riesgos y
aspectos ambientales, a través de la implementación del ciclo de observación de la tarjeta de OBSERVACION, uso de
carteleras informativas, boletines las reuniones de COPASO mensual también las charlas pre operacionales SISOMA,
que se dan en cada uno de los pozos u otros medios para dar a conocer al personal los resultados del desempeño del
SISTEMA INTEGRADO HSEQ.
Es decisión de la alta dirección, que la comunicación de aspectos ambientales significativos a nivel externo, únicamente
se podrá dar por la exigencia expresa del cliente o alguna autoridad competente, para lo cual se debe seguir los
lineamientos indicados por este.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
5.5.3 Comunicación interna 4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación, 2.7 Motivación,
participación y consulta Comunicación, participación
y consulta
5.6 Revisión por la dirección
Actualmente, EOR COLOMBIA SAS., realiza reuniones semanales, denominadas Comités Gerenciales, en las que se
incluyen los temas de Seguridad, Salud, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad , buscando como objetivo principal, el
establecer acciones de mejora para el sistema.
Como parte del compromiso gerencial con el SISTEMA INTEGRADO HSEQ, se desarrollan inspecciones a todas las
áreas de la empresa, donde se verificara el cumplimiento de aspectos generales del Sistema. Para tal fin, se cuenta con
un programa de inspecciones gerenciales, el cual deberá ser ejecutado por el Gerente o por un delegado que
pertenezca al nivel Gerencial de la empresa.
Anualmente, o en el momento que la Gerencia General los estime conveniente, se hace una revisión del SISTEMA
INTEGRADO HSEQ. Esta revisión es muy importante para el desarrollo del Sistema, ya que es una oportunidad para
detectar falencias y acciones de mejora. De estas revisiones se generan planes de acción con los cuales se promueve el
mejoramiento continuo del Sistema.


5.6 Revisión por la 4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la gerencia 1.2. Elementos Visibles
dirección del Compromiso
Gerencial (Reuniones
Gerenciales, Revisión
Gerencial)
6. GESTION DE RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos
Con el fin de mantener un SISTEMA INTEGRADO HSEQ eficaz, buscando permanentemente la mejora continua de las
condiciones internas y la satisfacción del cliente, la prevención de incidentes, EOR COLOMBIA SAS., provee los
siguientes recursos:
 Personal para desempeñar el cargo denominado Representante de la Dirección.

 Capacitación en todos los niveles de la Organización de acuerdo con las necesidades detectadas.
 Recursos técnicos necesarios para satisfacer las necesidades del Cliente en cada etapa del proceso.
 Documentación de los procesos críticos desarrollados internamente.
 Tiempo y personal necesario para desarrollar actividades de seguimiento, control y mejoramiento tales como
Auditorías Internas y Revisiones por la Dirección.
 Contratación de personal especializado para prestar servicios de apoyo tanto técnicos como administrativos.
Considerando lo anterior EOR COLOMBIA SAS., asigna y documenta un presupuesto anual, teniendo en cuenta sus
sedes y proyectos vigentes, así como otros posibles proyectos; a dicho presupuesto se le hace seguimiento periódico.

6.1 Provisión de recursos 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, funciones, 2.3 Responsabilidades
responsabilidad y autoridad. rendición de cuentas,
autoridad
6.2. Recurso Humano
6.2.1 Generalidades
EOR COLOMBIA SAS., ha implementado dentro del proceso administrativo, de Talento humano, el Manual de
funciones M-TH-01, mediante el cual se verifica el perfil de las personas antes de contratarlas, de esta forma se
garantiza que el personal designado para cada cargo cumpla los requisitos establecidos internamente. Adicionalmente
se cuenta con la estructura organizacional, donde se establece la jerarquía de EOR COLOMBIA SAS.

Para fortalecer la competencia de los colaboradores, una de las principales actividades realizadas es la formación
(entrenamiento) que brinda la organización, dicha actividad se desarrolla empleando diferentes mecanismos de acuerdo
la aplicabilidad a partir del tipo de información a impartir (complejidad, tipo de cargo al que va dirigido, entre otros
aspectos), dentro de los métodos utilizados se tienen Charlas, Boletines, Talleres, Cursos, Capacitación, entre otros ver
Programa de Capacitación PG-HSEQ-02 y PR-HSEQ-29 Inducción, Reinducción y Entrenamiento.

6.2.1 Generalidades 4.4.2 Competencia 4.4.2 Competencia formación y 2.4 Competencias
formación y toma de toma de conciencia 2.5 Capacitación y
conciencia entrenamiento
2.6 Programa de
inducción
6.3 InfrEOR COLOMBIA SAStructura
Dependiendo de la actividad que se desarrolle EOR COLOMBIA SAS., cuenta con los siguientes tipos de infrEOR
COLOMBIA SAStructura, necesarios para lograr la conformidad del servicio ofrecido, minimizar posibles impactos
ambientales y asegurar condiciones de salud y seguridad para el personal que labore en sus instalaciones.
- Oficinas
- Campamentos fijos y móviles
- Depósitos cubiertos y en general todo espacio de trabajo y sus servicios asociados los cuales se encuentran
debidamente señalizados y demarcados.
Adicionalmente se cuenta con servicios de apoyo tales como: transporte, comunicaciones, servicios de primeros
auxilios, provisión de agua potable, alojamientos y alimentación. Para garantizar el mantenimiento de los equipos y su
correcto funcionamiento contamos con los procedimientos:
PG-MTO-01 Programa de gestión de mantenimiento

6.3 InfrEOR 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, roles, 2.3 Responsabilidades
COLOMBIA responsabilidad y autoridad. responsabilidad, funciones y
SAStructura autoridad.
6.4 Ambiente de Trabajo

EOR COLOMBIA SAS., a través de sus procesos, tiene identificadas las condiciones del ambiente de trabajo
adecuadas, que conduzcan al cumplimiento de los requisitos del producto. Bajo tales conceptos proporciona, mantiene y
cuando aplique, mejora el ambiente de trabajo y sus condiciones.
Para ello, se asignan responsabilidades para realizar la inspección del ambiente de trabajo y tomar las acciones
necesarias para lograr la realización del producto. Considerando lo anterior, y con el objetivo de asegurar condiciones de
salud y seguridad para sus trabajadores y dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 1016 de 1989, expedida
por el entonces Ministerio de Trabajo, ha establecido un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST,
al cual se le hace seguimiento con el desarrollo de los programas de gestión, con el fin de garantizar que las actividades
propuestas en los subprogramas de higiene y seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo y saneamiento
básico ambiental, se ejecuten sin inconvenientes.
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
6.4 Ambiente de trabajo N/a N/a
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
Los requisitos relacionados con el producto, se determinan por medio de la recopilación de información que se efectúa
durante el Proceso Comercial. Los datos básicamente son suministrados por el cliente; dentro de los documentos que
describen los requisitos relacionados con el producto se encuentran los siguientes:
 Términos de referencia
 Pliegos de licitaciones
 Especificaciones
 Listado de necesidades y expectativas del cliente
 Planos
 Normatividad legal vigente
 Entre otras de acuerdo con las condiciones específicas de cada contrato.
De acuerdo con las características y tipo de proyecto se acuerda con el cliente los requisitos adicionales del servicio y
los requerimientos a tener en cuenta durante la ejecución del mismo. Una vez determinados los requisitos del proyecto
se procede a revisar la propuesta o el documento equivalente, con el fin de analizar la viabilidad económica y técnica
para la realización del mismo.
Toda modificación contractual es documentada por medio de un Otrosí o de un Adendo, el cual es revisado antes de la
firma por parte del Representante Legal. EOR COLOMBIA SAS., en cada uno de los proyectos en los cuales se realiza
la prestación del servicio y en cada una de sus sedes, planifica y desarrolla los procedimientos necesarios y suficientes,
acordes con las necesidades en materia de calidad del producto ofrecido, la salud y seguridad del personal que ejecuta
actividades y la protección del medio ambiente.
De acuerdo con la complejidad de los procesos a realizar y los riesgos e impactos identificados de sus bienes y
servicios, la organización establece, implementa y mantiene, procedimientos documentados, en medio electrónico, con
el fin de evitar que la ausencia de estos, pueda causar inconvenientes en el desarrollo de los procesos y desviaciones
de las políticas y objetivos establecidos.
Dichos documentos establecen los criterios operacionales necesarios para el eficiente desarrollo de los procesos y son
comunicados al personal propio y subcontratistas en el momento de iniciar la relación contractual con la organización.

7.1 Planificación de la realización del 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo 3.2.1 Selección de contratistas
producto 3.2.2 Visitantes, Comunidad y
Autoridad
3.2.4 Subprograma de Medicina
Preventiva y del trabajo
3.2.5 Subprograma de higiene
industrial
3.2.6 Subprograma de seguridad
industrial
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos de las partes interesadas
Para la determinación de los requisitos de las partes interesadas, la organización:
- Identifica los requisitos contractuales especificados por el cliente, relativos a la realización del servicio,
- Identifica los requisitos contractuales por el cliente para facturar el servicio ejecutado.
- Identifica sus aspectos ambientales y peligros referentes a sus actividades, productos y servicios,
- Identifica los requisitos de normatividad legal y reglamentaria, relacionados con la operación del negocio, así
como los peligros y aspectos ambientales de sus actividades.
- Identifica requisitos internos de la organización o adoptados voluntariamente por ejemplo con comunidades en
las zonas donde se realizan los proyectos.


7.2.1 Determinación de los 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Planificación para la identificación de 3.1 Identificación de peligros, valoración
requisitos relacionados con el 4.3.2 Requisitos legales y otros peligros, evaluación y control de riesgos del riesgo y determinación de los
producto requisitos 4.3.2 Requisitos legales y otros Controles
4.4.6 Control operacional9 4.4.6 Control operativo 2.2 Requisitos legales y de otra índole
3.2.1 Selección de contratistas
3.2.2 Visitantes, Comunidad y
Autoridad
3.2.5 Subprograma de higiene industrial
industrial
7.2.2 Revisión de los requisitos de las partes interesadas
EOR COLOMBIA SAS. revisa los requisitos relacionados con las partes interesadas, incluyendo los que tiene que ver
con el producto desarrollado, la preservación del medio ambiente, la salud y seguridad del personal que realiza trabajos
para la organización, manteniendo los registros necesarios que evidencian la ejecución de dicha revisión.
Antes de la aceptación de los requisitos del contrato o al inicio de actividades propias de la operación del negocio, la
organización:
- Desarrolla actividades de revisión y seguimiento a los procesos licitatorios para definir el alcance de los
contratos, estudiar viabilidades y determinar la capacidad de la organización para el cumplimiento de dichos
compromisos.
- Una vez adjudicada la licitación, hace revisión de la minuta, legalización del contrato y hace seguimiento a su
desarrollo, incluyendo la revisión y comunicación de las modificaciones que se presenten a lo largo de la
realización del mismo,
- Evalúa los aspectos ambientes y peligros con el fin de determinar los impactos ambientales significativos y la
magnitud del riesgo.
Se conservan registros correspondientes a la revisión de los requisitos relacionados con las partes interesadas.

7.2.2 Revisión de los requisitos 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Planificación para la 3.1 Identificación de peligros, valoración
relacionados con el producto 4.4.6 Control operacional identificación de peligros, del riesgo y determinación de los
evaluación y control de riesgos Controles
4.4.6 Control operativo 2.2 Requisitos legales y de otra índole
Autoridad
3.2.5 Subprograma de higiene industrial
industrial
7.2.3 Comunicación con el cliente
Es importante mantener una buena comunicación con los clientes, ya que esto contribuye a una mejor prestación del
servicio, por tal razón se han implementado mecanismos para mantener un constante flujo de información con el cliente.
A continuación se enumeran los principales puntos de control:
 Contacto directo con el cliente o su representante en reuniones formales e informales.

 Retroalimentación con el cliente durante la elaboración del contrato (entrega de informes mensuales)
 Correspondencia generada por las partes.
En caso de que se realicen modificaciones al contrato, por cualquiera de las partes, los involucrados con los cambios
son informados por medio de comunicación escrita previo acuerdo de dichas modificaciones.
EOR COLOMBIA SAS., no realiza actividades de diseño, debido a que los requisitos del servicio son entregados por el
cliente.
7.4 Compras y contrataciones
7.4.1 Proceso de compras y contrataciones
Dependiendo de qué tanta incidencia tengan los materiales e insumos y la contratación de los servicios, en la calidad del
producto final, en la seguridad uy salud en el trabajo y/o el ambiente, se acuerda contractualmente, el tipo y alcance del
control a ejercer sobre el proveedor del bien y/o servicio, para verificar el cumplimiento de los requerimientos.
La alta dirección establece los lineamientos para la ejecución del proceso de compras. Considerando que cada
proveedor ya sea de bienes o servicios debe tener capacidad comprobada para proporcionar productos / servicios que
cumplan con los requisitos especificados, EOR COLOMBIA SAS., asegura la adecuada selección, evaluación y re-
evaluación periódica de los proveedores y/o contratistas, manteniendo los registros que evidencian estas actividades.

7.4.1 Proceso de 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo 3.2.1 Selección de contratistas
compras
7.4.2 Información de compras de productos y servicios
Antes de la adquisición de productos y/o servicios que tengan incidencia en el SISTEMA INTEGRADO HSEQ, se
establece y formaliza claramente la descripción del producto / servicio a comprar en por lo menos uno, de los siguientes
documentos de compra:
 Requisición de compra
 Orden de compra / servicios,
 Oferta mercantil y/o,
 Contrato.
Los datos de la compra involucran cualquier disposición que de no tenerse en cuenta, pueda llegar a afectar el
SISTEMA INTEGRADO HSEQ o los intereses de la empresa. Entre estas disposiciones puede estar, según su
aplicabilidad lo siguiente: descripción clara y exacta del producto / servicio, unidad, cantidad, precio, referencia de
cumplimientos de normas y especificaciones, requisitos de entrega (lugar y plazos), elementos de control al proveedor,
características de embalaje y entrega, suministro de información técnica y de seguridad del producto, etc.
De igual manera el acatamiento por parte del proveedor de los requisitos de los sistemas de gestión implementados en
la organización. Los documentos de compra se revisan y aprueban por niveles autorizados antes de ser remitidos al
proveedor.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 GUÍA RUC
7.4.2 Información de las 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo 3.2.1 Selección de
compras contratistas
7.4.3 Verificación de los productos comprados
Cada material o insumo que llegue a la organización y que tenga incidencia en la calidad del producto final, la salud y
seguridad de los trabajadores y el medio ambiente, debe ser inspeccionado y posteriormente verificado para asegurar su
cumplimiento con los requisitos de compra.
Los servicios comprados se verifican de acuerdo a la periodicidad establecida en los documentos de compra (contrato,
oferta mercantil, orden de prestación de servicios, etc.), pero siempre antes de proceder a un pago parcial o final por los
trabajos realizados.
EOR COLOMBIA SAS. Se reserva el derecho de verificar la conformidad del producto / servicio comprado en los locales
del proveedor. Para estos casos se especifica previamente el acuerdo de verificación en los documentos de compra.

7.4.3 Verificación del producto 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 3.2.1 Selección de contratistas
comprado
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control operacional
Para el desarrollo de los proyectos y procesos de producción y servicio, EOR COLOMBIA SAS., cuenta con los
siguientes elementos de control:
- Información de la operación, incluida la que proporciona información del producto y de los aspectos y peligros
asociados.
- Documentación en medio magnético de manuales, procedimientos e instructivos acorde con los aspectos y
peligros identificados, en los cuales se estipulan criterios de operación, se describen las actividades a realizar

y los controles que se deben desarrollar, garantizando de esa manera, que las actividades cumplen los
requisitos de calidad especificados y se mantienen en niveles tolerables los impactos y riesgos asociados.
- Disponibilidad de maquinaria y equipo, necesarios para garantizar la capacidad permanente del proceso en el
cual este equipo es usado,
- Disponibilidad de equipos y dispositivos necesarios para garantizar el seguimiento y medición de las

características claves de sus productos, procesos, actividades y operaciones
- Disponibilidad de los equipos de contingencia necesarios como: sistemas de alarma, equipos para combatir
incendios, equipos de primeros auxilios, equipos de comunicación, etc.
- Implementación de actividades de liberación del producto, así como actividades de entrega y post-entrega,
para lo cual, se sigue lo estipulado contractualmente,
- Disponibilidad de permisos de trabajo para el desarrollo de actividades críticas que puedan llegar a afectar la
seguridad del personal,
- Disponibilidad en cada una de los proyectos, de MEDEVAC como estrategia de respuesta para atender en
forma oportuna y eficiente, con el fin de prevenir y mitigar las posibles consecuencias de un evento
catastrófico, así como los impactos que puedan tener este tipo de eventos en el patrimonio de la organización,
el ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores.
- Indicaciones acerca de que hacer al presentarse la emergencia, de manera que se tengan procedimientos de
evacuación y se racionalice la utilización de personal y equipos e insumos disponibles, para proteger en su
orden: la vida humana (trabajadores, subcontratistas, visitantes, comunidad), la infrEOR COLOMBIA
SAStructura y bienes (de la empresa y de terceros) y el ambiente (recursos agua, aire, suelo, flora y fauna).
Diariamente se controla la prestación del servicio mediante el Reporte diario de actividades. Se cuenta con
procedimientos para el control de las actividades de perforación, ver listado mEOR COLOMBIA SAStro de documentos
de operaciones de Perforación, workover y/o reacondicionamiento de pozos.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 GUÍA RUC

7.5.1 Control de la 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo 3.1 Identificación de peligros,
valoración del riesgo y
producción 4.4.7 Preparación y 4.4.7 Preparación y respuesta determinación de los
y prestación del servicio respuesta ante emergencias Controles
ante emergencias 2.2 Requisitos legales y de otra
índole
Autoridad
3.2.5 Subprograma de higiene
industrial
industrial
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
El elemento 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio queda excluido del
SISTEMA INTEGRADO HSEQ debido a que todas las actividades se pueden verificar durante la prestación del servicio.
7.5.3 Identificación y trazabilidad
EOR COLOMBIA SAS. Asegura, la identificación y la posibilidad de rastrear la historia (trazabilidad) de cada una de las
actividades y procesos desarrollados.
Para el caso de materiales e insumos que inciden directamente en la calidad del producto final, en la salud y seguridad
del personal que labora para la organización, así como la generación de posibles impactos ambientales, hasta donde
sea posible, estos se identifican físicamente en la recepción y durante su almacenamiento
Para el caso de materiales peligros y/o potencialmente tóxicos, estos se identifican y rotulan adecuadamente y se
mantiene en un lugar cercano y accesible, la ficha de seguridad del producto. Cuando el material o insumo pasa al
proceso y es elemento constitutivo de un producto que hace parte de un producto final, la identificación y trazabilidad
queda establecida en los registros inherentes a los procedimientos aplicables (operación y mantenimiento, etc.) y que
indican la identificación, procedencia y localización actual.
Para el caso de rastrear la historia de los procesos que ejecuta la organización, incluido el servicio prestado, éste se da
por medio de los registros que se generan en el desarrollo de dichos procesos y servicios. La trazabilidad se obtiene
mediante la conformación de un archivo ordenado y secuencial de los registros generados durante el proyecto.
Cuando finaliza el proyecto, el archivo generado durante el desarrollo del mismo se deposita adecuadamente en cajas,
se identifica claramente con el nombre completo del proyecto, número del contrato y fecha de finalización, se traslada a
la sede central, dependiendo de la localización del proyecto, para su ubicación en el archivo. El tiempo de preservación
está sujeto a las condiciones definidas en el listado mEOR COLOMBIA SAStro de registros.
7.5.4 Propiedad de las partes interesadas
En el caso que la organización reciba para su cuidado o utilización un bien propiedad de algunas las partes interesadas,
ya sea intelectual o material, la organización asegura su identificación como propiedad de la parte específica, verifica su
adecuación y garantiza su protección y cuidado en caso de requerirse su devolución, de acuerdo a comunicación o
documentos soporte.
Se tienen establecidas disposiciones en las siguientes actividades, para su control:
- En los casos establecidos, los bienes se regresan formalmente a la parte interesada respectiva, dejando registro de
esto en el documento remisorio, carta o acta de entrega.
- Si por alguna circunstancia el bien se pierde, daña o es inadecuado para el uso, se deja evidencia de ello
documentando e informando a la parte interesada correspondiente.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
7.5.4 Propiedad del cliente N/a N/a
7.5.5 Preservación del producto
EOR COLOMBIA SAS., garantiza la toma de medidas que aseguren la preservación del producto y sus partes
constitutivas (materiales e insumos), entre las que se incluyen la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento
y preservación, con el propósito de que en todo momento se preserven las características de calidad del producto o sus
partes constitutivas, garantizando igualmente, que para la ejecución de estas actividades de preservación, se tenga en
cuenta la protección al medio ambiente y la salud y seguridad del personal que desempeña estas labores.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
7.5.5 Preservación del producto N/a N/a
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
Cuando los equipos de la organización requieran calibración, esta actividad se realizara con patrones trazables
nacionales e internacionales. Adicionalmente se cuenta con un procedimiento que permite evaluar el desempeño del
SISTEMA INTEGRADO HSEQ, en él se tienen en cuenta: medidas cualicuantitativas apropiadas a las necesidades de la
organización, seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos del sistema, seguimiento a la eficacia de los
controles, medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a las no conformidades, medidas
reactivas de desempeño para el seguimiento de enfermedades, incidentes, así como el registro suficiente de los datos y
resultados de seguimiento y medición para facilitar el posterior análisis de las acciones correctivas y preventivas.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

7.6 Control de los 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y 3.2.6 Subprograma de

dispositivos de medición seguimiento del seguridad industrial
seguimiento y medición desempeño
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
La organización busca realizar el seguimiento, la medición, el análisis y la mejora para:
- demostrar la conformidad del producto,

- demostrar el cumplimiento de sus características y parámetros de desempeño claves, tanto en SISO como en
ambiente.
- buscar la conformidad de su SISTEMA INTEGRADO HSEQ y mejorar continuamente la eficacia de sus
procesos, como premisa fundamental, que garantiza la sostenibilidad del SISTEMA INTEGRADO HSEQ en el
tiempo.
- Ver procedimiento de seguimiento y medición PR-HSEQ-20 Producto o servicio no conforme.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS GUIA RUC
8.2
8.1 Generalidades 18001:2007
4.5.1 Seguimiento 4.5.1 Medición y 3.2.5 Subprograma de higiene industrial
y medición seguimiento del 3.2.6 Subprograma de seguridad
desempeño. industrial.
Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción de las partes interesadas
Uno de los propósitos fundamentales del SISTEMA INTEGRADO HSEQ es buscar en todo momento la satisfacción de
las partes interesadas, por ello, periódicamente se hace seguimiento a la información relativa a su percepción con
respecto al cumplimiento de sus requisitos, necesidades o expectativas.
La metodología empleada para lograr esta información es a través de comunicación directa con la parte interesada
correspondiente, en las que se incluyen:
- reuniones,
- correspondencia,
- Evaluación de desempeño por el cliente
- estudios de quejas, reclamos sugerencias
- Cualquier otro medio que sirva para la obtención de información que aporte para conocer que perciben las
partes interesadas de la gestión realizada por la organización.
Dicha información es revisada y analizada y se constituye en uno de los puntos clave para determinar oportunidades de
mejora, a través del establecimiento y ejecución de planes de acción, que permitan lograr en todo momento cumplir y
cuando sea posible superar las expectativas de las partes interesadas.

8.2.1 Satisfacción del cliente 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y 3.2.5 Subprograma de
medición seguimiento del higiene industrial
desempeño. 3.2.6 Subprograma de
seguridad industrial.
8.2.2 Auditoria Interna
Con el propósito de determinar que el SISTEMA INTEGRADO HSEQ implementado por la organización, es conforme
con las disposiciones planificadas y con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007 y la Guia del Sistema se Seguridad, SALUD EN EL TRABAJO y Ambiente para contratistas, del CCS, EOR
COLOMBIA SAS ha establecido la realización de auditorías internas integradas de acuerdo con el procedimiento de
Auditorías Internas (PR-HSEQ-26).
Este procedimiento determina los lineamientos para: planear, ejecutar y realizar seguimiento a las auditorías internas del
SISTEMA INTEGRADO HSEQ implementado en la organización, de una manera sistemática, documentada e
independiente, conservando los registros necesarios que permiten evidenciar el cumplimiento del presente numeral.
Dependiendo del estado e importancia de las actividades, se programan las auditorías internas bajo parámetros
determinados y con el propósito de verificar cumplimientos. El Gerente HSEQ, en la sede administrativa, establece con
una periodicidad anual, la programación de auditorías, teniendo en cuenta las sedes y proyectos vigentes en la
organización.

8.2.2 Auditoría Interna 4.5.5 Auditoría Interna 4.5.5 Auditoria 4.2 Auditorías internas al
sistema de gestión de
Seguridad, Salud En el
Trabajo y ambiente.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
La organización asegura un seguimiento de su SISTEMA INTEGRADO HSEQ implementado.

Las medidas de desempeño se utilizan para hacer seguimiento a la conformidad con:
- Programas de gestión,

- Criterios operacionales,
- Legislación aplicable y requisitos reglamentarios,
Las medidas reactivas de desempeño se utilizan para investigar, analizar y registrar desviaciones y fallas en los
sistemas de gestión, incluidos no conformidades, accidentes, incidentes, enfermedades, eventos de emergencia y casos
de daño a la propiedad.
EOR COLOMBIA SAS., utiliza técnicas de monitoreo y medición como las siguientes:
- Seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas de los subprogramas del Sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo SST.
- Inspecciones de seguridad a la infrEOR COLOMBIA SAStructura, puestos de trabajo, y manejo y
almacenamiento de materiales peligrosos y/o potencialmente tóxicos (se incluyen inspecciones gerenciales,
inspecciones a equipos de contingencia, etc.),
- Inspecciones ambientales (Residuos sólidos, líquidos, emisiones atmosféricas, etc.),
- Monitoreo a la salud del personal: exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódicos, de retiro y de cambio
de ocupación) al personal que labora para la organización o en nombre de ella, y desarrollando programas de
vigilancia epidemiológica,
- Monitoreos periódicos de higiene industrial (ruido, iluminación, )
- Revisiones periódicas de documentos y registros,
- Evaluaciones de entendimiento de políticas y objetivos, etc.
- Medición y seguimiento de indicadores por proceso
- Realización de auditorías internas, entre otros.
EOR COLOMBIA SAS., usa los datos obtenidos en el seguimiento entre otros, para determinar si se cumplen los
objetivos y metas del SISTEMA INTEGRADO HSEQ. A raíz de este seguimiento se pueden presentar ajustes en los
objetivos, metas, programas, indicadores, frecuencia de seguimiento y demás, como consecuencia de los análisis
correspondientes.
Por otra parte, la organización y específicamente cada proyecto, aseguran y garantiza el seguimiento periódico al
cumplimiento de sus requisitos legales y reglamentarios aplicables.
La adecuada aplicación de los procedimientos operativos, la aplicación de las técnicas de seguimiento y medición del
desempeño en seguridad y salud en el trabajo, ambiente, el seguimiento al cumplimiento de la legislación aplicable, el
seguimiento a objetivos, metas y programas, representa la evidencia de cumplimiento reflejada a través de la
información registrada en los formatos correspondientes, los cuales indican las personas que autorizaron la liberación de
actividades en las etapas correspondientes.

8.2.3 Seguimiento y 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y 4.4. Inspecciones
medición de los medición seguimiento del 4.5 Seguimiento a los
proceso 4.5.2
Copia controlada a la impresión-- Evaluación del desempeño requisitos legales
cumplimiento legal
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
El seguimiento a la prestación del servicio se realiza por medio del Reporte Diario de Operaciones de Workover, Reporte
Diario de Operaciones de Perforación y el Reporte Diario de Actividades HSEQ
Los datos registrados permiten realizar un seguimiento al cumplimiento de los requisitos del cliente, a los determinados
por la empresa y a los requisitos legales y reglamentarios aplicables al proyecto. Como resultado de este seguimiento se
pueden realizar cambios en los procedimientos, necesidades de capacitación y/o entrenamiento, necesidades de
materiales, herramientas y equipos, entre otros.

8.2.4 Seguimiento y 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y 4.4. Inspecciones
medición medición seguimiento 4.5 Seguimiento a los
Del producto 4.5.2 Evaluación del del desempeño requisitos legales
cumplimiento legal
8.3 Control del producto no conforme
El Procedimiento Control de Producto No Conforme, tiene como objeto establecer directrices para el manejo, control y
registro de los servicios, que no cumplen con los requisitos establecidos previniendo su uso no intencionado.
En dicho procedimiento, se identifican los responsables de las actividades, se establecen posibles acciones para
eliminar el Producto /Servicio No Conforme.
Ver procedimiento no conforme PR-HSEQ-20

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
8.3 Control del producto no N/A N/A
conforme
8.4 Análisis de datos
EOR COLOMBIA SAS., siguiendo uno de los principios del SISTEMA INTEGRADO HSEQ, “Enfoque basado en hechos
para la toma de decisiones”, el cual es aplicable en el sistema de gestión de la organización, realiza un seguimiento a los
datos obtenidos en los diferentes procesos y realiza un análisis que permiten establecer acciones para la mejora.

8.4controlada
Copia Análisis deadatos 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1
la impresión-- Medición y 4.4. Inspecciones
medición seguimiento del
desempeño
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
La organización demuestra su compromiso con la mejora continua de la eficiencia de su Sistema Integrado HSEQ,
mediante el uso de su política (ver numeral 5.3), cumplimiento de los objetivos, metas y sus programas de gestión
asociados (ver numerales 5.4.1, 5.4.2 y 8.2.3), los resultados de las auditorías (ver numeral 8.2.2), el análisis de datos
(ver numeral 8.4), la agilidad en el cierre de las acciones correctivas (ver numeral 8.5.2) y preventivas (ver numeral
8.5.3) y eficacia de las mismas y la revisión periódica del SISTEMA INTEGRADO HSEQ por parte de la dirección (Ver
numeral 5.6).

8.5.1 Mejora continua 4.2 Política ambiental 4.2 Política de SISO 1.1 Política de seguridad,
4.3.3 Objetivos, metas y 4.3.3 Programa(s) de salud en el Trabajo y
programas gestión de SISO ambiente.
4.6 Revisión por la 4.6 Revisión por la gerencia 1.3 Objetivos y metas
dirección 1.2 Elementos Visibles
del Compromiso
Gerencial (Reuniones
Gerenciales, Revisión
Gerencial)
8.5.2 Acción correctiva
EOR COLOMBIA SAS., considera la toma de acciones correctivas, como una de las principales herramientas que
garantiza el aprendizaje organizacional necesario para la sostenibilidad de la empresa, a partir de los problemas
presentados: accidentes, casi accidentes, incidentes de alto potencial o eventos no conformes durante la ejecución de
actividades en sus proyectos. Por ello ha documentado el procedimiento para la identificación de las acciones
preventivas y correctivas (PR-HSEQ-27), en el cual se establecen los lineamientos para el registro y la toma de acciones
que permitan eliminar las causas originales de las no conformidades reales, accidentes o casi accidentes identificados,
con el fin de impedir su recurrencia, buscando en todos los casos, que dichas acciones sean consecuentes con la
magnitud de efectos de las no conformidades, los impactos y riesgos encontrados.

8.5.2 Acción correctiva 4.5.3 No conformidad, 4.5.3 Accidentes, incidentes, no 4.1. Accidentalidad
acción correctiva y acción conformidades y acciones 4.3 Acciones
preventiva. correctivas y preventivas. correctivas y
preventivas.
8.5.3 Acción preventiva

Al igual que las acciones correctivas, EOR COLOMBIA SAS., considera fundamental la toma de acciones preventivas,
como herramienta clave con la cual los sistemas de gestión implementados garantizan que aquellas no conformidades
potenciales que se detectan, no se conviertan en no conformidades reales.
Para ello, en el procedimiento de identificación de acciones preventivas y correctivas (PR-HSEQ-27), se han establecido
los lineamientos para el registro y la toma de acciones que permitan identificar las causas originales de las no
conformidades potenciales, buscando en todos los casos, que dichas acciones sean consecuentes con la magnitud de
efectos de las no conformidades potenciales encontradas, asegurando la eficacia de las mismas y evitando así que se
presente la no conformidad real.

8.5.3 Acción preventiva 4.5.3 No conformidad, 4.5.3 Accidentes, incidentes, 4.3 Acciones correctivas y
acción correctiva y acción no conformidades y preventivas
preventiva acciones correctivas y
preventivas
9. FORMATOS
 Caracterización de Procesos
 Objetivos y metas del SISTEMA INTEGRADO HSEQ
10. ANEXOS
Anexo 1. Listado MEOR COLOMBIA SAStro de Documentos

Anexo 2. Listado MEOR COLOMBIA SAStro de Registros
11. FRECUENCIA DE REVISION
La revisión de este documento se debe realizar cuando se presenten las siguientes situaciones:
Requerimientos o solicitudes del personal.

Requerimientos o solicitudes de auditoría.
Requisitos legales aplicables.
12. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Realizado por Fecha Aprobado por Fecha Aprobación

01 Director HSEQ 11-10-10 Apoderado General 15-10-10
02 Directora HSEQ 27-03-12 Apoderado General 30-03-12

03 Directora HSEQ 20-04-12 Apoderado General 23-05-12
04 Dirección HSEQ 20-02-13 Apoderado General 22-02-13
05 Asistente HSEQ 18-03-14 Apoderado General 18-03-14
06 Asistente HSEQ 15-10-14 Apoderado General 15-10-14
07 Gerente HSEQ 20-04-15 Presidente Ejecutivo 20-04-15
08 Coordinador HSEQ 30-06-16 Gerente General 30-06-16
09 Gerente HSEQ 01-10-16 Presidente Ejecutivo 01-10-16
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Se realiza revisión general de todo el documento, debido a:
- Revisión de políticas
- Revisión general del manual con los requisitos de la guía ruc
- Se incluyó la interrelación de los requisitos de las normas ISO 9001 – ISO 14001 –OHSAS 18001, con
la guía Ruc.
- Se cambia logo y nombre de la compañía de Beta Energy Corp. a EOR COLOMBIA SAS, por solicitud de la alta
gerencia y cambio organizacional.
- Se actualizan cargos de acuerdo a nuevo organigrama, inclusión de políticas
- Actualización de organigrama
- Mejora en misión y visión
13. CONTROL DE REGISTROS
Responsable de Tiempo Disposición

Nombre Código
diligenciarlo Archivo final
Listado mEOR COLOMBIA
FPR-HSEQ-
SAStro de documentos por 02D
Dueños de Proceso Continuo Eliminación
procesos
Listado mEOR COLOMBIA FPR-HSEQ-
02E
Dueños de Proceso Continuo Archivo Central
SAStro de registros por proceso

Manual Sistema Integrado Hseq

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SISTEMA INTEGRADO HSEQ

MANUAL SISTEMA INTEGRADO HSEQ

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

4. SISTEMA INTEGRADO HSEQ

Copia controlada a la impresión--

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

Copia controlada a la impresión--

1.2 Aplicación Alcance del SISTEMA INTEGRADO HSEQ y Exclusiones.

Copia controlada a la impresión--

7.3 Diseño y desarrollo

1.3 Información Institucional

1.3.4 Mapa de procesos

Copia controlada a la impresión--

En la elaboración del presente manual se tuvieron en cuenta los siguientes documentos:

- NTC ISO 9001:2015

Copia controlada a la impresión--

4. SISTEMA INTEGRADO HSEQ

4.1 Requisitos Generales

- Determinación e interacción de procesos

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

4.2 Requisitos de la documentación

La estructura documental del Sistema Integrado HSEQ incluye:

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

Copia controlada a la impresión--

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

Copia controlada a la impresión--

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

5.2 Enfoque al cliente

La presidencia de EOR COLOMBIA SAS., ha establecido parámetros para controlar:

 La determinación de los requisitos relacionados con el servicio.

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

5.3 Política del Sistema Integrado HSEQ

Copia controlada a la impresión--

5.4.1 Objetivos del SISTEMA INTEGRADO HSEQ

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

Copia controlada a la impresión--

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 GUIA RUC

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

5.5.2 Representante de la Dirección

Copia controlada a la impresión--

Dirección, este informe debe incluir por lo menos lo siguiente:

INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN RESULTADOS DE LA REVISIÓN

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

5.5.3 Comunicación, participación y consulta

Copia controlada a la impresión--

 Identificar oportunidades de negocios

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

5.6 Revisión por la dirección

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

Copia controlada a la impresión--

6.1 Provisión de Recursos

 Personal para desempeñar el cargo denominado Representante de la Dirección.

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

6.2. Recurso Humano

Copia controlada a la impresión--

CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

6.3 InfrEOR COLOMBIA SAStructura