Manual Integral

MANUAL INTEGRAL DE HSEQ TRANSPORTES
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CÓDIGO: MI-01 PAGINA: 1 de 32 S.A.S.
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE HSEQ
NORMA NTC-ISO 9001: 2015

NORMA NTC-ISO 14001:2015
NORMA NTC OHSAS 18001:2007
DECRETO 1072 DE 2015
RUC
SISTEMA DE GESTION DE HSEQ
REQUISITOS
DOCUMENTO CONTROLADO.
FECHA DE APROBACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2017 VERSIÓN: 03
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o

en parte sin previa autorización de la empresa
Elaboró: Aprobó: Copia No:
1
Director de HSEQ Gerente
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TABLA DE CONTENIDO CONTROL DE DISTRIBUCION

FECHA DE
Pág. COPIA No ENTREGADA PARA
DEVOLUCION
INTRODUCCIÓN 3 CO1:V1 GERENTE 2/07/2014
OBJETIVO 3 CO1:V2 GERENTE 24/08/2015
ALCANCE 3
REFERENCIA NORMATIVA 3
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3
1 PERFIL DE LA EMPRESA 4
2 POLÍTICA DE CALIDAD 5
2.1 POLITICA DE HSE 5
3 OBJETIVOS DE HSEQ 7
4 COMPROMISO GERENCIAL 7
5
CONTROL DE MODIFICACION
ALCANCE DEL SISTEMA 7
6 EXCLUSION DEL SISTEMA 8
7 VERSION MODIFICACION
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA 9 DOCUM.
8 MAPA DE PROCESOS 10
9 V1 a V2 Se modifica la Politica HSEQ y se incluye
DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 11
10
la politica de acoso laboral
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 16
11 V2 a V3 Se modifica el manual para darle
ORGANIGRAMA GENERAL 17
12 cumplimiento a las directrices del decreto
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION 18
1072 de 2015.
13 PERFIL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
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INTRODUCCIÓN
El Manual de Gestión Integral HSEQ ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos en las normas NTC-ISO 9001:2015 “Sistemas de
Gestión de Calidad. Requisitos”, NTC-ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos”, OHSAS 18001, “Sistemas de Gestión
en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional” y RUC: Registro Uniforme de Evaluaciones del sistema de Gestión en Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente y con las siguientes normas de apoyo:
NTC-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para la mejora del desempeño.
NTC-ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestión integral implementado para la empresa bajo el enfoque de procesos
y teniendo como punto de partida los principios de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo:
Enfoque al cliente: Tomando como razón de ser la necesidad de satisfacer necesidades reales y potenciales a nuestros clientes.
Liderazgo: Mediante la planeación estratégica y el despliegue de esta a la organización.
Participación de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y operativo en la implementación y mejora del sistema de gestión
de la calidad.
Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los procesos que se desarrollan en la Empresa.
Enfoque del sistema para la gestión: Interrelacionando los procesos para conformar un todo durante la prestación de los servicios.
Mejora continua: Implementando desde las directrices y política de la empresa, la mejora continúa en el desarrollo de los procesos.
Enfoque basado en hechos para el sistema de gestión: Mediante actividades de seguimiento y medición, las cuales permiten evidenciar el
desempeño.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del gana-gana con proveedores y subcontratistas.
Enfoque en la Seguridad y salud en el trabajo: Identificar Peligros, Valorar los riesgos y establecer medidas de control con el fin de garantizar
la salud y seguridad del personal
Enfoque en la Protección del Medio Ambiente: Identificar aspectos ambientales, valorar los impactos ambientales, con el fin de determinar
cuales aspectos son significativos, con el fin de establecer medidas de control y evitar la contaminación del medio ambiente.
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OBJETIVO:
Es el objeto social de la Empresa, la prestación de servicios de transporte público terrestre en las modalidades de transporte de carga y
alquiler de vehículos.
El propósito del presente Manual es describir la planeación del sistema de gestión integral que aplica en las actividades que realiza
TRANSPORTE PETROWIL S.A.S., para garantizar el cumplimiento de las Leyes, Normas y Estándares (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007), Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de gestión de Ambiental y Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el
trabajo.
ALCANCE DEL MANUAL INTEGRAL EN HSEQ : REFERENCIA NORMATIVA:

Este manual aplica a todas las actividades y sectores de la NTC-ISO 9001:2015 Sistema de gestión de calidad - Requisitos
organización, incluyendo todos los clientes a los cuales se le presta NTC-ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambienta l-Requisitos
el servicio, que se encuentren vigentes y todas las actividades NTC-OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y
administrativas que ejecute la organización. Salud Ocupacional.
RUC: Registro Uniforme de Evaluaciones del sistema de Gestión en
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.)Hidrocarburos
TERMINOS Y DEFINICIONES
•Partes Interesadas: Clientes, Accionistas, gobierno, trabajadores, proveedores.
•HSEQ: Seguridad y Salud en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad
•SST: Seguridad y salud en el trabajo.
•S.G.I.: Sistema de Gestión Integral.
•V:xx. Numero de la versión del documento expresado en dígitos
•C:yy: Numero de copias generadas del documento expresado en dos dígitos.
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1. PERFIL DE LA EMPRESA
La empresa TRANSPORTE PETROWIL S.A.S., con Nit 900342501-0 registrada en Cámara de el 24 de FEBRERO de 2010. Se crea ante la
necesidad de una empresa que permita cubrir la demanda de vehículos en la modalidad de Servicio Especial en el municipio de Yondó. Debido
a que la región existían empresas similares pero solo dedicados básicamente a la prestación del servicio urbano de transorte, ingresando a la
ciudad de Barrancabermeja, además de contar solo con 9 cupos para micro bus en servicio especial y a pesar de estar habilitada por el
ministerio de transporte en vehículos camioneta, no ha ingresado ningún vehículo en esta modalidad.
Adicionalmente debido a la bonanza petrolera y la presencia de un gran número de empresas contratistas de Ecopetrol, lo que ha generado una
gran demanda de vehículos y por no existir en la zona empresas que presten este tipo de servicio se crea nuestra sociedad. Se sumó a esto la
salida del actual gerente de la Cooperativa Cootranscoy, lo que hacía indispensable la búsqueda de una fuente de empleo, es así como en
asocio de otras cuatro personas se crea la empresa para satisfacer las necesidades presentadas en la región.
Actualmente presta los servicios a las empresas:
-San Antonio Internacional Sucursal Colombia. - Petroseismic Services. - Comidas y Casinos. - Saxon Services de Panamá
- Key Energy - M-I Overseas Limited. - Petroworks S.A. - Ismocol - Multiservicios de Ingeniería S.A. "Multinsa"
Y ha prestado servicios a empresas como:

Montajes y Construcciones Fermar Ltda.
b. Darío Sánchez Duarte
c. UT Tuberías
d. Crown Camp Services
e. Fundesmag
f. Hidrocarbón Services.
g. ATP Ingeniería
La empresa tiene como sede principal la ciudad de Yondó, en la carrera 50 No. 52-23 Barrio. Puede considerarse de tamaño Pequeño dentro del
nivel de empresas del ramo. Se rige por el Estatuto de Contratación Administrativa ó Ley 80 de 1993; para la contratación con el Estado
colombiano y para el caso de contratación privada se rige por el Código de Comercio y el Código Civil. Como meta a mediano plazo, se
contempla por parte de la empresa diversificar el tipo de prestación del servicio no solo encaminada a prestar el servicio de Transporte, si no
que en un futuro seremos lideres en la región en alquiler de maquinaria pesada y transporte de encomiendas, entre otros. y extender el radio de
acción a nuevas regiones y nuevos clientes.
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2. ELEMENTOS BASICOS DE GESTION
2.1. Liderazgo y Compromiso Gerencial: TRANSPORTE PETROWIL S.AS. ha fijado como tarea prioritaria el desarrollo e implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad, salud en trabajo y gestión Ambiental, la cual ha asignado los recursos humanos, técnicos y económicos
necesarios para su correcto funcionamiento asumiendo las responsabilidades que éste les impone. En el presente Manual se describen los
Elementos que lo componen.
La responsabilidad y el compromiso relacionado con el SGI corresponden a la Gerencia, quien debe planificarlo, desarrollarlo e implementarlo.
Así mismo, se ha establecido una Política de HSE, con el fin de difundir el SGI y entender su fundamento.
Todos los niveles de dirección tienen el deber básico y la responsabilidad de cumplir con todos los requerimientos establecidos en el presente
sistema y demás normas que se adicionen, así como también con las órdenes recibidas de sus superiores y que sean aplicables a sus propias
funciones, acciones y conductas.
La gerencia desarrollará y liderará acciones concretas para expresar su compromiso con SGI Dichas actividades son:
Inclusión del tema de seguridad y salud en el trabajo en las reuniones Gerenciales

Respaldo económico
Inspección Gerencial a las áreas de trabajo
Difusión de acciones y resultados del SG-SST
Revisión del sistema de gestión en HSE por la gerencia.
La gerencia se compromete con el desarrollo, implementación y actualización del sistema de gestión integral, así como con la mejora continua
de su eficacia, cumpliendo los siguientes aspectos:
• Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Para esto será
necesario llevar a cabo reuniones informativas al inicio de cada proyecto con el personal responsable, y periódicamente, con el personal
operativo de la obra.
• Estableciendo una política de calidad y de HSE adecuada a la actividad de la organización, y actualizándola cuando sea necesario.
• Asegurando que se establezcan los objetivos de HSE y los objetivos de calidad, y que estos sean coherentes con la políticas establecidas por
la empresa.
• Asegurando que se establezcan los objetivos metas y programas en HSE
• Llevando a cabo periódicamente las revisiones por la gerencia.
• Asegurando la disponibilidad de recursos para la correcta ejecución del producto o servicio, así como del funcionamiento del sistema de
gestión integral.
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3. POLITICA DE HSEQ Y DEMAS DE LA ORGANIZACIÓN
TRANSPORTES PETROWIL S.A.S., cuenta con una política de HSEQ que manifiesta la aceptación e importancia que tienen para la empresa con los principios
de Seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental y de calidad, el liderazgo, compromiso, participación, y responsabilidad visibles en todos los niveles de la
organización. La política de HSEQ se presenta en este documento en el “ANEXO 1” publicada y divulgada a todo el personal. Otras políticas: A juicio de
TRANSPORTES PETROWIL S.A.S. y de acuerdo con necesidades especificas se han establecido políticas sobre: Política de “PREVENCIÓN DEL ACOSO
LABROAL”, Política de “PREVENCIÓN DEL ALCOHOL, TABAQUISMO Y DROGAS” y política de “SEGURIDAD VIAL” se encuentran en el presente
manual en el “ANEXO 2, 3 Y 4” respectivamente.
4. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL
La organización ha diseñado el SG-SST y medio ambiente HSE-PSO-01 con el fin de dar cumplimiento a la legislación aplicable.
Los objetivos metas y programas se establecen para los riesgos y aspectos ambientales significativos.
Los objetivos metas y programas que establece la organización, se documentan en el formato HSE-F-03 Programas de Gestión en los cuales se encuentran los
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, en el cual se establecen: El objetivo, la
meta a cumplir, indicador, control periódico, Área o Áreas donde se implementara, Responsable del Programa y las actividades a realizar para cumplir el objetivo
y meta. Este programa tendrá un tiempo determinado de cumplimiento, estos programas de gestión, serán actualizado de forma semestral o cuando sea
necesario de acuerdo a la fecha de revisión de los mismos, después de cada evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros Significativos. Los Programas de
Gestión, estarán enfocados a la SST y a la protección del medio ambiente, de esta manera se garantiza la alineación con la Política de HSE.
La frecuencia de revisión de los objetivos metas y programas se realizara de acuerdo a la frecuencia de medición de los indicadores de gestión.
Los programas de Gestión de HSE también serán definidos según las la identificación de peligros, aspectos, evaluación y control de riesgos a los cuales se les
hará seguimiento por medio del formato HSE-F-03 Programas de gestión.
Los objetivos metas y programas se establecen o modifican de acuerdo a los siguientes aspectos:
1.Se realiza seguimiento mensual de acuerdo a las valoraciones que se evidencian en el registro de Valoración de Riesgos HSE-F-01 identificación y evaluación
de peligros, en la oficina principal y en cada proyecto; para verificar el cumplimiento de actividades. En caso de algún cambio en la identificación de peligros
después de la revisión se deberá registrar la fecha de actualización del cambio del registro, se deberá realizar una oportunidad de mejora previamente, revisar
objetivos metas y programas y capacitar al personal acerca de los cambios en la identificación de peligro o valoración de los mismos.
2. De acuerdo a sugerencias del cliente en HSE: Expresadas en reuniones y documentadas en actas de reunión, en comunicaciones de los clientes (quejas o
sugerencias y tratadas en el formato de oportunidades de mejora). En el momento en que se presente la sugerencia, de ser necesario se deberá crear un
programa de Gestión HSE-F-03 o modificar los existentes
3. Sugerencias internas de los empleados de la organización: Comunicadas a través de actas de reuniones del VIGIA OCUPACIONAL o COPASST; Opiniones o
inconformidades de los empleados durante la ejecución de las capacitaciones; en las charlas de seguridad.
4. Requisitos legales.
5. Cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo.
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4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADOR FRECUENCIA DE META

MEDICION
LOGRAR LA SATISFACCION DEL PUNTAJE OBTENIDO EN LAS ENCUESTAS FINAL DEL PROYECTO.
CLIENTE DE SATISFACCIÓN ≥4
ALCANZAR UN MEJOR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

DEL PERSONAL PUNTAJE DE DESEMPEÑO (ANUAL) ≥ 3.8 Admon
PROYECTO (FINAL DEL y ≥3.5 oper.
PROYECTO)
SOBREPASAR LOS NIVELES MÍNIMOS

DE RENTABILIDAD POR PROYECTO INGRESOS - EGRESOS 100% SEMESTRAL O FINAL DEL
INGRESOS PROYECTO ≥8%
MEDIR LA EFICACIA DE LAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA AL FINAL DEL PROYECTO
GENERADAS EN LA EMPRESA. Nº OP. DE MEJORA EFICACES O SEMESTRAL ≥ 60%
Nº OP. DE MEJORA HALLADAS
ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS No DE METAS CUMPLIDAS AL FINAL DEL PROYECTO ≥ 90%

METAS DE LOS INDICADORES DE No DE METAS TOTALES
GESTIÓN DE LOS PROCESOS
CONTAR CON VEHICULOS No DE PARADAS NO PROGRAMADAS POR TRIMESTRAL 0 Paradas de

CONFIABLES PARA LA PRESTACIÓN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS mantenimiento no
DEL SERVICIO programadas.
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4.2. OBJETIVOS DE HSE

OBJETIVOS DE HSE INDICADOR FRECUENCIA DE META
MEDICION
IFAT: Número total de accidentes en el periodo/ Número total de
horas hombre trabajadas en el mismo periodo * 200.000
ISAT: Numero de días perdidos por AT en el periodo / Número total

de horas hombre trabajadas en el periodo* 200.000 O ACCIDENTES
O AUSENTIMOS POR
REDUCIR LA PROBABILIDAD DE ENFERMEDAD
ACCIDENTES DE TRABAJO Y LOS INDICES ILI: Índice de Frecuencia * Índice de Severidad * 1000
DE AUSENTISMO EN LA POBLACIÓN
TRABAJADORA
I.G.F.A No. de eventos de ausencia por causa de salud en el periodo / VER OBJETIVOS METAS Y
No. de horas - hombre trabajadas en el mismo período * 200.000 PROGRAMAS
(Inspecciones planeadas ejecutadas / Inspecciones programadas) X

100
ENCAMINANDO LA EMPRESA HACIA LA ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS NO DE METAS AL FINAL DEL
MEJORA CONTINUA INDICADORES DE GESTION CUMPLIDAS 100% PROYECTO
NO DE METAS TOTALES
MEDIR LA EFICACIA DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA AL FINAL DEL

GENERADAS EN LA EMPRESA. OP. DE MEJORA PROYECTO
EFICACES
OP. DE MEJORA
HALLADAS
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4.2. OBJETIVOS DE HSE

Objetivo de HSE Indicador Frecuencia de medición Meta
(No de Accidentes por riesgos accidentes de Transito*100) 0 Accidentes de trabajo

Prevenir la ocurrencia de accidentes de transito Trabajadores expuestos al riesgo Semestral relacionados con los riesgos
mecánicos
(No de casos nuevos de alteraciones osteomusculares X

Evitar enfermedades laborales por alteraciones 100) Semestral 0 Enfermedades profesionales:
osteomusculares durante las actividades del
Trabajadores expuestos al riesgo alteraciones Osteomusculares
Trabajo
Garantizar la gestión adecuada para el manejo de Garantizar la disposición

residuos peligrosos y no peligrosos en las áreas de Residuos dispuestos correctamente / Residuos Generados Semestral adecuada del 100% de los
trabajo Residuos Generados
lograr el mejoramiento continuo del sistema de metas programadas en programas de gestión Cumplimiento >85% de las Metas
semestral
gestión integral metas cumplidas en programas de gestión propuestos
Realizar actividades de responsabilidad social

empresarial que permitan alcanzar reconocimientos Cumplimiento >90% de las Metas
Actiividades realizadas/Actividades programadas Semestral
en el año 2017 a nivel local por entidades del propuestos
sector publico o privado.
Realizar actividades de gestión sobre el riesgo y
los impactos ambientales de la organización que
Cumplimiento >90% de las Metas
permitan alcanzar reconocimientos en el año 2017 Actiividades realizadas/Actividades programadas Semestral
propuestos
a nivel local por entidades del sector publico o
privado
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5. COMPROMISO GERENCIAL
5.1 Elementos visibles del compromiso gerencial
La gerencia se compromete con el desarrollo, implementación y actualización del sistema de gestión integral, así como con la mejora continua de su
eficacia, cumpliendo los siguientes aspectos:
• Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Para esto será necesario
llevar a cabo reuniones informativas al inicio de cada proyecto con el personal responsable, y periódicamente, con el personal operativo.
• Estableciendo una política de HSEQ adecuada a la actividad de la organización, y actualizándola cuando sea necesario.
• Asegurando que se establezcan los objetivos de HSEQ, y que estos sean coherentes con la política establecida por la empresa.
• Llevando a cabo periódicamente las revisiones por la gerencia.
• Asegurando la disponibilidad de recursos para la correcta ejecución del producto o servicio, así como del funcionamiento del sistema de gestión integral.
5.2 Recursos, Responsabilidad y Autoridad Representante de la Gerencia

Recursos: La gerencia ha establecido el presupuesto donde se describen los recursos humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para la
implementación y mantenimiento del sistema de gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente y calidad
Responsabilidad y Autoridad: se encuentran definidas en los Perfiles de Cargos en el manual de funciones y responsabilidades y estas son evaluados
según procedimiento Gestión de Recurso Humano.
Gerente general delega en el Director HSEQ, la responsabilidad de establecer, implementar, mantener y administrar el sistema de acuerdo con los
requisitos del RUC, OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001, este a su vez facilitara los medios que permitan la revisión por la gerencia, de forma tal que
redunde en el mejoramiento continuo del sistema y de la empresa.
5.3 Revisión por la Gerencia

La Organización ha establecido el procedimiento de revisión gerencial donde se establecen los criterios para la realización de la revisión por la gerencia.
Como mínimo se realizara una revisión del Sistema de Gestión en Seguridad en el trabajo y gestión ambiental, mínimo anualmente después de la
Auditoria Interna, y cada vez que se reporte cambios que afecten la integridad del sistema de Gestión de HSEQ tales como: Apertura de Nueva oficina o
sucursal, cambios en la Estructura Organizacional, cambios de tipo Legal o Reglamentario, Incorporación de nuevas tecnologías.
6 ALCANCES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

6.1 ALCANCE DEL SISTEMA BAJO LA NORMA NTC-ISO 9001: 2015
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD ESPECIAL TRANSPORTE TRRESTRE PUBLICO DE CARGA
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6.2. ALCANCE DEL SISTEMA BAJO LA NORMA NTC- 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD ESPECIAL TRANSPORTE TRRESTRE
PUBLICO DE CARGA
6.3. ALCANCE RUC

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD ESPECIAL TRANSPORTE TRRESTRE
PUBLICO DE CARGA
7. EXCLUSIONES DEL SISTEMA

Para el cumplimiento de los requisitos de la NTC-ISO 9001-2008, considerando el alcance del Sistema de Gestión
de la Calidad y el servicio que presta la Empresa, Se presenta exclusión del numeral 7.3 de la norma ISO
9001:2008 ya que la empresa no realiza diseño debido a la actividad económica de la empresa
8. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
El gerente delega en el director de HSEQ, la responsabilidad de establecer, implementar, mantener y
administrar el sistema de acuerdo con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015 NTC ISO-14001:2015 Y
OHSAS18001: 2007. Este a su vez facilitara los medios que permitan la revisión por la gerencia, de forma tal
que redunde en el mejoramiento continuo del sistema y de la empresa.
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10. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
POLITICA PLANES DE GESTION DE

INTEGRAL HSEQ PARA PROYECTOS.
DE HSEQ , PLANES DE ACCION Y
MISION Y MANUAL DE CUMPLIMIENTO AL .
GESTIÓN
VISION INTEGRAL PROGRAMA DE SST
DE HSEQ
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS
INSTRUCTIVOS
GUIAS
PROGRAMAS DE REGISTROS
GESTIÓN DE HSEQ
NOTA: EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SE CONTROLARA POR PROCESO INDIVIDUALMENTE EN EL LISTADO MAETRO DE DOCUMENTOS .
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11. MAPA DE PROCESOS
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12. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
12.1 Directriz o Manual del Sistema de Gestión Integral en HSEQ
La alta Dirección de la organización ha establecido en el Manual de gestión integral HSEQ según los elementos requeridos por los requerimientos
o estándares–ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 OHSAS 1800:2007), Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de gestión de Ambiental, Sistemas
de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. RUC: Registro Uniforme de Evaluaciones del sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y
Gestión Ambiental.).
12.2. Control de Documentos y Datos
Para cada proyecto se definirán los documentos que apliquen según los requerimientos del cliente, y se estipulara en el control de documentos y
registros de cada proceso. Para realizar un mejor control de los documentos la empresa muestra un control de registros del sistema de gestión
integral, y se define el control de estos para cada proyecto.
12.3 Control de los Registros
Se tiene un procedimiento para el control de los registros, para su identificación, almacenamiento, la protección , la recuperación , el tiempo de
retención y la disposición.
13. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE
Para dar cumplimiento a las normas legales y otras vigentes respecto a seguridad y salud en el trabajo, es necesario identificar, adquirir,
actualizar, informar y controlar la documentación que hace referencia a los requerimientos legales y otros que sean aplicables a los aspectos
pertinentes a estos temas en las actividades la compañía.
TRANSPORTES PETROWIL S.A.S. Cumplirá y acatará todas las disposiciones legales en lo referente a Seguridad y salud en el trabajo a fin de
lograr un bienestar integral del trabajador minimizando los impactos generados por el contrato o proyecto. Toda la organización técnico
administrativa estará comprometida para el desarrollo óptimo y el cumplimiento de la normatividad existente.
El documento Procedimiento Requisitos Legales, describe la metodología para acceder a dichos requerimientos, se presenta el compendio los
requisitos legales y otros, una relación de las leyes, decretos y resoluciones que contienen las disposiciones legales vigentes, concernientes a
seguridad y salud en el trabajo y Medio Ambiente. La empresa controlara los aspectos jurídicos del desempeño de la seguridad y salud en el
trabajo, los cuales se darán a conocer mediante la capacitación del personal.
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14. COMPETENCIAS, PROGRAMA DE INDUCCIÓN, MOTIVACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN HSEQ
14.1 Competencias
La organización ha establecido el procedimiento de gestión de recursos donde ha definido la metodología de selección de personal en la cual describe la matriz de
entrenamiento y competencia igualmente se ha diseñado el programa de inducción de HSE el cual deberá divulgarse a todo el personal de la organización antes de
ingresar a laborar por primera vez a los sitios de trabajo, posteriormente seguir el programa de capacitaciones establecido en cada uno de los programas de gestión
de HSE y el seguimiento de entrenamientos y capacitaciones.
14.2 Funciones y Responsabilidades
En el Procedimiento de Gestión de Recursos se encuentra el perfil de cargos, el cual define las responsabilidades principales, autoridad, rendición de cuentas y
funciones con el SGI y/o en el plan de gestión integral en el cual se establecen los perfiles del personal para cada proyecto.
14.3. Capacitación y entrenamiento

La organización ha definido el Procedimiento de Gestión de Recursos en el cual se encuentra el perfil de cargos, Plan de Capacitación y Entrenamiento, el cual
identifica las necesidades de capacitación para garantizar que el personal tenga los niveles adecuados de conocimiento y competencia requeridos por sus funciones
y por los riesgos e impactos de HSE a los cuales están expuestos.
14.4 Programa de inducción

En el documento “Instructivo de Inducción en HSEQ” compatible con sus políticas y encaminado a la prevención de accidentes y conocimiento de los riesgos en el
trabajo. .Art. 11. Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y Salud pública. Cada trabajador recibirá instrucción completa sobre la
política general de seguridad y salud en el trabajo, las reglas y los procedimientos, antes de ser enviado a su jefe inmediato para adiestramiento en el trabajo.
Posteriormente, se controlara por medio del control de inducción se establecen los temas dictados en la inducción, dejando constancia firmada del trabajador, el
Director HSEQ o la persona encargada de dar la inducción respectiva, además se controlará estrictamente para asegurarse de que ha entendido y que esta
cumpliendo con las instrucciones en seguridad y salud en el trabajo que se aplican en su tarea y medio que la rodea. La empresa ha diseñado un Programa de
inducción en el cual se le dará a conocer a todo trabajador que entre a laborar en la empresa, los aspectos del SGI de la empresa, sus políticas, normas plan de
emergencias, VIGIA OCUPACONAL y los aspectos ambientales, entre otros. Adicional a lo anterior, se tiene evidencia de las evaluaciones de la inducción en el
formato
14.5 Motivación y difusión
Las comunicaciones formales en la organización se basarán en el documento procedimiento Consulta y Comunicación, el cual establece el mecanismo de
comunicación entre las dependencias y empleados en materia de Seguridad y Salud en el trabajo de TRANSPORTES PETROWIL S.A.S.
La empresa asegurará que la información pertinente sobre Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente se comunique a, y desde los empleados y otras partes
interesadas; Los canales están establecidos a través del orden jerárquico de la organización y se utilizarán diferentes medios entre los cuales tenemos: conferencias y
charlas con los empleados, charlas personalizadas, boletines, etc. La participación y las consultas de los empleados, se lleva a cabo de múltiples maneras como son
las sugerencias e iniciativas que ellos presentan a la administración de la compañía y por medio del VIGIA OCUPACIONAL, que es un mecanismo que contempla la
Ley en la Resolución 2013 de 1986 de los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud Pública; y el Art. 63, Decreto 1295 de 1994 del Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social. La empresa ha diseñado un procedimiento de motivación para motivar al personal ha ser más participativo en el Sistema de Seguridad, Salud en
el trabajo y Ambiente y la difusión se realiza a través de comunicados por vía e-mail o en cartelera donde se le comunica a personal de las capacitaciones y
actividades que la empresa va a desarrollar en SSOMA.
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15. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES
15.1. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
De acuerdo con el Art. 11. Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios del trabajo y Seguridad Social y Salud Publica, la empresa aplicará el Documento
“Instructivo de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”, este instructivo considera la identificación, evaluación y priorización de riesgos de trabajo
(levantamiento de panoramas de riesgo) y en el trabajo (en el momento de iniciar las actividades) en el área donde TRANSPORTES PETROWIL S.A.S., realiza
sus actividades técnico administrativas y de cada proyecto
La organización ha desarrollado un “Instructivo de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” para establecer la metodología, responsabilidades y
controles a fin de identificar y valorar los riesgos relacionados con sus actividades rutinarias y no rutinarias. Estos serán Identificados y evaluados. La
identificación de peligros y evaluación de riesgos, herramientas que sirve como estrategia donde se definirá su priorización según el grado de repercusión sobre
el trabajador, a los cuales se les asignara uno o varios objetivos según el Grado de Repercusión sobre los trabajadores. Para cada proyecto que ejecute la
organización, se realizara la Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos , y se establecerán determinara el grado de repercusión sobre los trabajadores
con código HSE-F-01
15.2 Identificación de aspectos , evaluación y control de impactos ambientales
La identificación y evaluación de aspectos ambientales de la organización se realizara tanto para el área administrativa como para los proyectos que realice la
empresa
La identificación se realizara basada en la metodología descrita en el “Instructivo de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales” Se tendrá
en cuenta los consumos de materiales y recursos, emisiones, vertimientos, ruido, generación de residuos; para llevar a cabo la identificación. Posteriormente se
definirán los controles operacionales y se divulgaran a los empleados involucrados.
El seguimiento de los controles operacionales establecidos se realizara a través de inspecciones de áreas de trabajo, equipos, herramientas, actividades, etc;
según la frecuencia definida en el instructivo de inspecciones planeadas.
15.3 Tratamiento del riesgo y de impactos ambientales
3.2.1. Selección de contratista. La empresa ha diseñado un procedimiento para el control de subcontratistas.

3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad
La empresa comunica a los visitantes sobre los riesgo de SISOMA a los que se puede encontrar expuesto y como actuar en caso de emergencia, a través de
actas de reunión en el formato
3.2.3. Programas de Gestión.
La empresa ha diseñado los programas de gestión SISOMA para los riesgos e impactos ambientales mas prioritarios según la identificación y evaluación de
riesgos e impactos ambientales, que son los Programa de gestión en SISOMA HSE-F-03.
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16. SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
16.1 Subprograma de medicina preventiva y del trabajo
La empresa ha diseñado un subprograma tendiente a proteger a los trabajadores de las alteraciones de la salud, realizando actividades de prevención
primaria, secundaria y terciaria, mediante el control de los riesgos, el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, seguimiento y educación a la población
expuesta. La empresa cuenta con un profesiograma el cual se establece en el manual de funciones.
Evaluaciones medicas
La empresa cuenta con un profesiograma, para determinar la clase de examen médico que se le practicara a cada persona que ingrese a laboral, la
empresa a su ves cuenta con un procedimiento para el control y realización de exámenes ,médicos de ingresos, egresos y periódicos, y mantiene un
mecanismo de garantía de confidencialidad con el medico que practica los exámenes, por lo cual a la empresa llega un Certificado de Aptitud Laboral.
Actividades de Promoción y Prevención
De acuerdo a la identificación de Riesgos de Salud Pública suministrado por la Secretaria de Salud Municipal de la Región, la empresa implemento
campañas de Promoción y Prevención para evitar dichas enfermedades. Ver Objetivos Metas y Programas de Gestión
Programa de Vigilancia Epidemiológica
Se establecerán que los programas de vigilancia epidemiológica según Diagnostico de Condiciones de Salud Realizado por el medico laboral, quien dará
las recomendaciones para la implementación de los programas de vigilancia epidemiológico, estos se plasmaran en el formato Objetivos, Metas y
Programas.
Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo
La empresa cuenta con Vigía Ocupacional en la parte administrativa y en cada uno de sus proyectos los trabajadores con el apoyo de la parte
administrativa tienen elegido al Vigía ocupacional según sus números de trabajadores para dar cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 y realizara
reuniones mensuales las cuales quedaran registradas en actas de reunión GG-F-01 donde se plasmaran compromisos y se realizara seguimiento a loa
compromisos
Registros y estadísticas en salud
TRANSPORTES PETROWIL S.A.S., proveerá de un número necesario y suficiente de botiquines, el HSE estará permanentemente informando sobre el uso eficiente de los
medicamentos y el control de estos y lleva sus estadísticas en Primeros auxilios y ausentismo laboral trimestralmente a través de los indicadores de gestión.
16.2. Subprograma de Higiene Industrial

Manejo de Factores Higiénicos
La organización realizara Mediciones ambientales con apoyo de la A.R.L. POSITIVA S.A. de iluminación, Ruido y aquellas mediciones ambientales que puedan ser
necesarias y requeridas, en la áreas administrativas y operativas dejándose informe de los resultados los cuales se realizara seguimiento a las recomendaciones dadas por
el Asesor de la ARL.
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16.3. Subprograma de seguridad industrial
En la empresa se ha definido un conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control de las causas de los Accidentes / Incidentes de
Trabajo. Para tener un mejor desempeño en cada una de las actividades la empresa ha diseñado unos procedimientos operativos para cada
actividad.
Estándares y procedimientos
La organización ha identificado la actividades criticas de acuerdo a la Matriz de Riesgos e Impactos donde se definen los controles en el medio,
fuente y receptor y determina se es necesario la elaboración de un procedimiento para Garantizar la Seguridad en la aplicación de las diferentes
actividades operativas.
Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
La organización ha establecido en el Programa de Inspecciones los Mantenimiento de Instalaciones y Equipos incluyendo equipo de emergencia y
Redes Eléctricas en el Instructivo, además de llevarse su registro mediante la hoja de vida de equipos si los equipos son propios de
TRANSPORTES PETROWIL S.A.S. y si no son propios se dejara establecido la responsabilidad del mantenimiento preventivo y correctivo en el
contrato de alquiler y en los formatos de inspección de Extintores, Botiquín, orden y aseo, entre otros.
Dotación de Elementos de Protección Personal
TRANSPORTES PETROWIL S.A.S., cuenta con documentos sobre las normas para uso de EPP donde se describe los métodos para la selección y
las normas para su uso. Para un mejor control en la entrega de los EPP. TRANSPORTES PETROWIL S.A.S., ha diseñado una Matriz de
Identificación de EPP por cargos y a su vez se les capacitará en la importancia, uso correcto y mantenimiento.
Hojas de seguridad de materiales y productos
TRANSPORTES PETROWIL S.A.S., cuenta con un documento sobre las Normas para el Uso de productos Químicos, en el cual se establece los
productos químicos utilizados en las operaciones, y garantiza la disponibilidad de las hojas de seguridad (MSDS) a todo el personal que manipule
los productos o sustancias. Las Hojas de seguridad son aquellas en donde se encuentra plasmada los daños a la salud que causa una sustancia y
los primeros auxilios en caso algún contacto con ella.
Planes de Emergencias
La organización cuenta con el Plan de emergencia el cual se divide en tres etapas: Plan estratégico, Plan Operativo e informático. Este Plan define
funciones, establece las acciones a seguir antes, después de la emergencia; también para controlar los impactos y riesgos que puedan generarse por
situaciones de emergencia se incluye la conformación y preparación de la brigada de emergencias incluyendo simulacros de las emergencias potenciales, estos
eventos ya sea de preparación o real se registrara en el formato de reporte de emergencias, busca prevenir y controlar los riesgos potenciales con el fin de
minimizar pérdidas humanas y materiales mediante la oportuna y adecuada utilización de los recursos disponibles, de igual manera se tendrá un
plan de emergencias para cada proyecto
PÁGINA PETROWIL
Inspecciones
Para tener un mejor control de los riesgo presentes en cada actividad, la empresa se ha diseñado instructivo de inspecciones planeadas HSE-I-
10, las cuales se establecen las frecuencias de realización,. De los cuales los formatos para realizar las inspecciones de seguridad, en el cual
se describirá la metodología para realizarlas, tipo y responsabilidades.
16.4. SUBPROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
La organización ha creado un sistema de gestión que controla y evalúa los diferentes aspectos e impactos ambientales, estableciendo los
siguientes parámetros: Planeación del sistema, Identificación de los aspectos e impactos ambientales, para lo cual se ha creado un sistema de
evaluación de estos parámetros, Identificación de requisitos legales ambientales, en la matriz de requisitos legales ambientales se ha plasmado
esta selección de normas ambientales aplicables, Programas ambientales, con base en la identificación y en la priorización de los aspectos e
impactos ambientales se han creado los diferentes programas ambientales aplicables.
Estándares y Procedimientos
La empresa TRANSPORTES PETROWIL S.A.S., realizo la identificación de necesidades de controles operacionales tales como el
procedimiento de aspectos e impactos ambientales, para evitar o minimizar impactos ambientales en las actividades u operaciones criticas.
Plan de Gestión de Residuos
La empresa TRANSPORTES PETROWIL S.A.S., tiene un plan de gestión integral de los residuos, teniendo en cuenta las directrices de los
clientes si es aplicable
Programa de Gestión ambiental
La empresa TRANSPORTES PETROWIL S.A.S., tiene un programa de gestión ambiental, en el cual las actividades respectivas encaminadas
a minimizar los impactos ambientales se encuentra registrado con el código.
17. EVALUACION Y MONITOREO
17.1 Accidentalidad
La organización ha definido el procedimiento para investigación de incidentes y accidentes; Cualquier Acto o condición insegura, e incidente
detectado por el personal de la organización se debe reportar en forma inmediata en el formato (Reporte de accidentes e incidentes).
Los Accidentes de Trabajo son reportados en el formato establecido por la ARP o a través de la línea telefónica 01 8000 11 11 70, el encargado
de HSE, se encarga de realizar la investigación del accidentes según el procedimiento Investigación de Accidentes, incidente.
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18. AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
La empresa ha elaborado un procedimiento para la realización de Auditorias Internas al Sistema. Los informes de estas Auditorias los
encontramos en el formato informe de auditoría.
19. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

De la información obtenida se llevan registros de acciones concretas y preventivas propuestas y se hará la verificación posterior de su
cumplimiento. El manejo de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas podrá ceñirse a lo establecido en el procedimiento
“MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA” MM-P-01 Estas acciones correctivas y preventivas las hallamos en el formato MM-F- 01
20. MEDICION Y REVISION DE LOS PROCESOS

En este punto se determina el grado de cumplimiento de los objetivos y los indicadores establecidos para cada objetivo del sistema a través de
formato GG-F-02
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13 CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS
Proceso/(Área) 13.1 Gestión Gerencial
Objetivo: Definir la metodología para la planeación del SGI , realizar, revisar y actualizar planeación estratégica de la empresa Política y objetivos de calidad, Política HSE, definir
estructura y responsabilidades, realizar la revisión por la gerencia y realizar la planeación del SGI HSEQ de la empresa. La provisión de Recursos para la Implementación del SGI.
Realizar las revisiones por la Gerencia del Sistema de Gestión Integral de HSEQ. Verificar el cumplimiento de los indicadores establecidos. Realizar la provisión de recursos
necesarios para implementar, mantener, y mejorar el SGI.
MEDICION AUTIRIDAD YRESPONSABLES DOCUMENTOS
Nro. De metas cumplidos Gerente Procedimientos: GG-P-01 Gestión Gerencial

Nro. De metas totales Participan: Registros: Actas de reunión, Indicadores de gestión de los procesos,
DIR. de HSEQ Informe Revisión por la Gerencia, Plan de Acción, Planeación del S.G.I,
Meta: >90% Presupuesto de S.G.I.
Auxiliar de HSEQ
Frecuencia: Semestral o al final de la obra
PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESOS DE

ENTRADA SALIDA
•Determinar los requisitos del cliente y las partes •Planeación estratégica definida
Parámetros para el interesadas. •Revisión por la Gerencia y comunicación
•Crear o Mejorar, Misión, Visión, Política de HSEQ de resultados de las mismas
desarrollo de planeación.
• Realizar revisión por la Gerencia •Asegurar que todos en la organización,
Datos para informe de •Reportar Oportunidades de Mejora conozcan sus funciones y responsabilidades
TODOS
LOSPROCESOSDE SGI revisión por la gerencia. •Realizar Planeación del SGI •Satisfacción del cliente TODOS LOS
Necesidad de recursos. •Proveer los recursos necesarios para el desarrollo del •Oportunidades de Mejora reportadas PROCESOS DEL
SGI en la empresa •Presupuesto para SGI Análisis Financiero y SGI
Proyección de la empresa.
•Comunicar a la organización los resultados de la revisión de Rentabilidad
Retroalimentación con el cliente y
por la gerencia y las acciones que se deriven de las •Documentos del SGI
otras partes interesadas.
mismas, y que afecten la integridad del SGI •Asignación de Recursos para el SGI
Definición de responsabilidades •Asegurar que las autoridades estén definidas y
y autoridad comunicadas en la organización.
Cambios que podrían afectar el •Convocatoria a la reunión de revisión por la Gerencia
SGI
RECURSOS REQUISITOS
Computador Legales/reglamentarios Cliente NTC ISO 14001:2004 NTC ISO 9001:2008 OHSAS 18001, NTC ISO
Correo Electrónico 14001
Internet Ver registro de control de Especificaciones Numerales 4.2, 4.4.1, Numerales Numeral .2, 4.4.1, 4.4.3 y
Teléfono, Fax requisitos legales y otros en hse, Técnicas Entidad 4.4.3 y 4.6) 4.2,4.2.3,5.1,5.2.,5.3,5. 4.6
HSE-F-02, (V2) Contratante
4,5.5, 5.6, 6.1, 8.5.1.
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Proceso/(Área) 13.2 MERCADEO (LINEA DE VALOR)
Objetivo: Lograr el mayor numero de contratos adjudicados, en función de la capacidad técnica y económica de la organización.
MEDICION AUTORIDAD Y RESPONSABLES DOCUMENTOS

Gerente y coordinador de contratación Procedimientos: ME-P-01 Mercadeo
Número de contratos adjudicados Registros: ME-F-01 Control de licitaciones
Número de propuestas presentadas PARTICIPA:
Meta: > 15%
Frecuencia: Semestral Director de HSEQ
Auxiliar de HSEQ
PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS PROCESOS DE

ENTRADA SALIDA
•Especificaciones Técnicas. • Identificar los requisitos del cliente •Carta de no participación

•Condiciones especificas • Preselección de los procesos •Contratos adjudicados
Entidad de contratación. • Elaboración de propuestas •Legalización el contrato Proceso de
Contratante o •Pliego de condiciones • Realizar visitas de obra •Seguimiento en la prestación del
cliente •Adendos. •Consulta y análisis de Términos de adjudicación del contrato servicio
•Información de ofertas por Referencia •Propuesta técnico
económicas .
Internet •Adquisición de pliegos de Condiciones
•Intención para participar.
•Comunicación directa con los •Elaboración de Cotizaciones y Propuestas •Carta de no participación
clientes. •Verificación de cumplimientos de •Notificación de Adjudicación
•Requerimientos del cliente. especificaciones técnicas de Contratos.
• Identificación de requisitos en •Verificación de cumplimiento de requisitos • Documentos del cliente en
legales en HSE del cliente para trabajos individuales HSE elaborados y entregados
•Legalización de Contratos Adjudicados. a satisfacción
• Se deberán elaborar los documentos en
HSE de las propuestas
RECURSOS REQUISITOS
Computador Legales/reglamentarios Cliente NTC ISO 14001:2004 NTC ISO 9001:2008 NTC OHSAS 18001
Correo Electrónico
Internet
Teléfono Ley 80 de 1993 Términos de N/A (Numerales 4.1, N/A
Fax Decreto 2170 referencia. 4.2.3, 4.2.4, 5.2 7.2,
8.2.3)
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Proceso/(Área) 13.3 PRESTACION DE SERVICIO / (Línea de Valor)
Objetivo: Determinar los procedimientos necesarios y programar las actividades de obra para garantizar la correcta planeación, ejecución y cumplimiento de
especificaciones del cliente, Además de definir los controles necesarios para la ejecución segura de los trabajos y o actividades a realizar, que puedan afectar la
integridad de los trabajadores y al medio ambiente.
MEDICION AUTORIDAD Y RESPONSABLES DOCUMENTOS
RESPONSABLE: Procedimientos: PS-P-01 PRESTACION DEL SERVICIO

Ver indicadores de planes de Gestión en IINGENIERO RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Registros: Plan de Gestión Integral de HSEQ,
HSEQ PARTICIPA: Base de Proyectos, Inspección de obras, Libro Diario de Obra,
GERENTE, DIRECTOR DE HSEQ Control de la Propiedad del cliente.
PROCESOS ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS PROCESOS DE

DE ENTRADA SALIDA
•Contrato • Hacer plan de SGI de la obra. Plan de SGI de la obra

•NTC aplicable al proyecto. •Asignación del recurso para el desarrollo de con sus respectivos
•Personal contratado las actividades del contrato. documentos anexos
•Revisión y verificación de •Revisión y verificación del cumplimiento de especificaciones Instructivos o guías de los
procesos críticos SATISFACCIÓN
Proceso de las Especificaciones técnicas y demás disposiciones del cliente DEL CLIENTE Y
técnicas •Diligenciar el libro diario de obra Libro diario de obra
Mercadeo actualizado. PARTES
•Listado de productos y •Realizar instructivos para las actividades criticas de la obra. INTERESADAS
servicios requeridos •Controlar propiedad del cliente. Obra terminada y
•Factores de riesgo •Controlar dispositivos de seguimiento y medición entregada a satisfacción
asociados a actividades a •Registrar productos no conformes para su tratamiento. del cliente y partes
ejecutar. •Controlar ejecución del contrato y entregarlo a satisfacción del interesadas.
•Licencias ambientales cliente. Licencias ambientales
requeridas para la •Solicitud de licencias ambientales requeridas adquiridas
disposición de residuos. • Implementar controles operacionales establecidos para los Factores de riesgo
• Parámetros de entrada riesgos asociados a la actividad controlados.
del diseño • Revisión, Verificación y Validación del diseño y desarrollo. Resultados del diseño y
• Planeación del diseño desarrollo.
RECURSOS REQUISITOS
Instalaciones provisionales, Frentes de LEGALES/REGLAMENTARI CLIENTE NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 14001: 2000 OHSAS 18001 y ISO
trabajo, Equipo y maquinaria OS 14001:2004
Productos constructivos, Medios de NTC Aplicables Especificaci Numerales Numerales 4.3.2 y (Numerales 4.3.2 y
comunicación: teléfonos, celulares, fax, Ver registro de control de ones 7.1; 7.2;5.6.1,5.6.2,5.6.3, 4.4.6 4.4.6)
Formatos de Control de Obra, requisitos legales y otros en hse, Técnicas 7.5.1; 7.5.3; 7.5.4;
Computador, Internet HSE-F-02, (V2) Especificaciones Entidad 7.5.5;7.6, 8.2.3; 8.2.4:
técnicas del cliente Contratante 8.5.1; 7.3.
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Proceso/(Área) 13.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS (Apoyo)
Objetivo: Establecer los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores Además de definir un procedimiento de Gestión de Recursos en los cuales incluya los
parámetros para la recepción de los insumos o servicios y desempeño del personal que se requiere para las ejecuciones de las obras, definiendo los perfiles para los diferentes cargos, ya
sean permanentes o temporales. Igualmente se debe definir la forma de controlar los documentos del Sistema de Gestión integral de manera que asegure las condiciones generales para la
edición revisión y aprobación de la documentación y definir los parámetros necesarios para el control de la infraestructura.
MEDICION AUTORIDAD Y DOCUMENTOS

RESPONSABLES
•Puntaje de la evaluación de desempeño del personal •Gerente •Procedimientos: GR-P-01 Gestión de los Recursos
•Frecuencia: al final de la obra •Participa •Formatos:
•Meta: > 3.8 Puntos •Supervisor •Evaluación de desempeño, Plan de Capacitación y Entrenamiento, Control de Capacitación y Entrenamiento, Evaluación y
•Puntaje de evaluación de proveedores •Almacenista, Secretaria Selección de Proveedores, Reevaluación de proveedores; Base de proveedores; Requisición de materiales; Solicitud de
•Frecuencia: al final de la obra o semestral •Auxiliar de HSEQ cotización; Orden de compras; Listado maestro de documentos; Control de correspondencia recibida y Emitida; Control de
la Documentación Técnica de Obra; Perfil de cargos; Hoja de vida de equipos, Capacitaciones y Entrenamientos en HSEQ,
•Meta: > 70 Puntos Control de Recurso Humano, Control de permisos, Kárdex, Matriz de almacenamiento
PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS PROCESOS

ENTRADA DE SALIDA
•Realizar perfiles de los cargos. • Personal contratado, capacitado y

•Selección, contratación, capacitación, afiliación, evaluado
•Necesidad para solicitar personal exámenes de ingreso y evaluación de desempeño • Documentos y registros Controlados
•Necesidad de crear, modificar, del personal. •Proveedores evaluados, seleccionados
TODOS controlar o ajustar un documento •Creación, modificación o anulación de TODOS LOS
LOSPROCESOS o formato. y reevaluados
documentos. PROCESOS
DE SGI
•Necesidad de comprar productos •Productos y/o servicios comprados que DEL SGI
•Evaluación, selección y reevaluación de cumplan especificaciones
o servicios. proveedores.
•Documentos y registros para la
•Necesidades de adquirir o •Trazabilidad de las compras
•Trazabilidad de las compra.
mantener la infraestructura •Determinar y mantener la infraestructura y
necesaria. ambiente de trabajo necesario en la organización. •Documentos de soporte del estado de la
infraestructura
•Necesidad de Equipos y •Control de documentos y registros internos y
Materiales externos. •Perfiles de Cargos establecidos
•Documentos de origen interno y •Control en recepción de productos •Contrato laborales y afiliaciones EPS, ARP,
externo AFP, otros.
Suministro de materiales y servicios o servicios
RECURSOS REQUISITOS
ALMACÉN, PRODUCTOS Legales/reglamentarios Cliente NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 Y ISO 14001:
CONSTRUCTIVOS, MEDIOS 2004
DE COMUNICACIÓN:
TELÉFONOS, CELULARES, Ley 100, Código Civil Especificaciones (Numerales Numerales 4.4.2, 4.4.4, (Numerales 4.4.2, 4.4.4,
FAX, COMPUTADOR Ley 80, Código de comercio, Técnicas Entidad 4.2.3,5.1, 5.5.1,5.5.2, 6.1; 4.4.5 y 4.5.4 4.4.5 y 4.5.4)
INTERNET Código laboral contratante 6.2.1, 6.3, 6.4, 7.2, 7,4,
8.2.2, 8.2.3.
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Proceso/(Área) 13.5 GESTIÓN EN HSE (Apoyo)
Prevenir, controlar o eliminar los impactos ambientales significativos asociados a las actividades ejecutadas por la organización, como el eficiente manejo a los residuos sólidos generados y los riesgos laborales identificados
según su escala y valoración; minimizando la probabilidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
MEDICION AUTORIDAD Y DOCUMENTOS

RESPONSABLES
•IFAT: Número total de accidentes en el periodo/ Número total de horas hombre trabajadas en el mismo Director de HSEQ Procedimiento: HSE-P-01Seguridad y Salud en el trabajo, HSE-PSO-01
periodo * 200.000 Participan: Programa de seguridad y salud en el trabajo y Medio Ambiente,
•ISAT: Numero de días perdidos por ATEP en seis meses/ Número total de horas hombre trabajadas en Auxiliar HSEQ Formatos: Identificación de peligros y riesgos, matriz de aspectos potenciales,
6 meses * 200.000
todo el personal matriz de aspectos reales, Matriz de Requisitos Legales de HSE y Otros Requisitos,
•IDP: Total días cargadas o perdidas por causa de lesiones en el periodo / No de casos reportados en el administrativo y Programas de Gestión de HSE, Panorama de Vulnerabilidad, Reporte de
mismo periodo operativo Emergencias, Inspecciones de HSE, Ficha de consulta ambiental, ficha de consulta
•ILI: Índice de Frecuencia * Índice de Severidad * 1000 de peligros, ficha de respuesta ante emergencias en SISO, Ficha de emergencias
vial, reporte de ausentismo, disposición de residuos, índices de ausentismo e
•I.G.F.A No. de eventos de ausencia por causa de salud en el periodo / No. de horas - hombre
accidentalidad, matriz de identificación de aspectos potenciales, Matriz de
trabajadas en el mismo período * 200.000
identificación de aspectos reales, inducción de personal, listado de actividades
•I.G.S.A. No. días de ausencia por causas de salud durante el último semestre/ No. de horas - hombre rutinarias y no rutinarias, ficha de respuesta ante emergencias ambiental,
programados en el mismo período * 200000 Instructivo de prevención de riesgos ergonómicos, Instructivo de manejo y
disposición de residuos sólidos, Instructivo de Manejo seguro de vehículos,
Instructivo de incidentes e accidentes, Instructivo de control de incendios,
Instructivo de vigilancia epidemiológica.
PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS PROCESOS

ENTRADA DE SALIDA
•Información para crear, modificar •Realizar Planes de Gestión integral para cada proyecto • Minimización de Peligros y Riesgos.
procedimiento de preparación y respuesta ante •Identificar, evaluar, y minimizar los peligros, riesgos, aspectos e •Personal Capacitado
emergencias y programa de seguridad y salud impactos ambientales significativos •Disminución de impacto ambiental significativo
en el trabajo •Cumplimiento de la Legislación aplicable en materia de SISO •Conservación de recursos naturales
•Peligros identificados •Cumplimiento de la Legislación aplicable en materia Ambiental. • Peligros en SISO Controlados
TODOS •Aspectos Ambientales Identificados • Capacitación de personal en HSE •Aspectos Ambientales Significativos Controlados TODOS LOS
LOSPROCESOS •Necesidades Contractuales y Especificaciones • Realizar Simulacros ante respuesta ante emergencias. •Programa de SISO actualizado PROCESOS
DE SGI del Cliente •Establecer objetivos, metas y programas (Programas de Gestión) •Objetivos metas y programas DEL SGI
•Requisitos Legales en HSE aplicables •Mantener actualizado y hacer seguimiento al cumplimiento de •Procedimiento de Control de Emergencias Creado, Modificado
•en Seguridad Salud en el trabajo y Medio objetivos, metas y programas en HSE y/o Mejorado
Ambiente. •Evaluación del Programa de Seguridad y salud en el trabajo •Encuesta interna realizada
•Necesidad de crear objetivos metas y
programas
RECURSOS REQUISITOS
ALMACÉN, PRODUCTOS Legales/reglamentarios Cliente NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 Y ISO 14001:
CONSTRUCTIVOS, MEDIOS 2004
DE COMUNICACIÓN:
TELÉFONOS, CELULARES, Ver registro de control de requisitos Especificaciones 6.3,6.4 ,6.5,4.2.3, 4.2.4,8.2.3 4.3.1 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.3.1 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4., 4.4,
legales y otros en hse, HSE-F-02, (V2) Técnicas Entidad 4.4.1, 4.4.2. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.1, 4.4.2. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
FAX, COMPUTADOR 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2 4.4.6, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2
INTERNET contratante
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Proceso/(Área) 13.6 MEDICIÓN Y MEJORA (Medición, Análisis y Mejora)
Objetivo: Efectuar las revisiones periódicas del servicio que presta la organización, a través de auditorías internas inspecciones y ensayos en obra, tratando de
eliminar no conformidades presentadas para la mejora continua y eficacia del SGI de la organización, realizando además mediciones de satisfacción de clientes y
partes interesadas.
MEDICION AUTORIDAAD Y RESPONSABLES DOCUMENTOS
•Puntaje obtenido en Encuestas de satisfacción del cliente Director de HSEQ Procedimientos: MM-P-01 Medición, Análisis y mejora
Frecuencia: Al final del la obra Participan: Registros: Control de oportunidades de mejora, Control de acciones
Meta> 3.8 Gerente, correctivas y preventivas, Programa de auditorias, Selección y evaluación de
Ingeniero residente y/o supervisor auditor, Plan de Auditoria, Informe de auditoria, Encuesta de satisfacción del
•No DE OP. MEJORA EFICACES Cliente, Encuesta de Clima Laboral.
No DE OP. MEJORA HALLADAS Auxiliar de HSEQ
Frecuencia: Al final de la obra
Meta: > 70%
PROCESOS ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS PROCESOS

DE DE SALIDA
ENTRADA
Formato para la encuesta de Recomendaciones para la mejora continua. Oportunidades de

satisfacción del cliente Identificar Oportunidades de mejora. Mejora halladas
Datos históricos del desempeño Analizar sus causa Acciones correctivas,
de los procesos Realizar las auditorias programada con sus preventivas y mejoras TODOS LOS
TODOS LOS Informe de auditorias previas respectivos planes. tomadas. PROCESOS
PROCESOS DEL SGI
Fuente de NC reales ó Encuestas de satisfacción del cliente. Informe de auditorias
DE SGI
Potenciales Seleccionar los proveedores. Resultado de
Oportunidades de mejora reales y/o Verificar la eficacia de las acciones tomadas encuestas de
potenciales, entre ellas: Quejas y •Análisis de Causa de Oportunidades de Mejora satisfacción del cliente
reclamos del cliente, De las partes •Plantear acciones Correctivas o preventivas y clima laboral
interesadas, Riesgos y peligros Verificación de la eficacia de la acciones tomada.
identificados o presentados, Impactos •Definir Programa de Auditorias
ambientales generados, Accidentes de •Realizar Selección y Evaluación de Auditor
trabajos, Sugerencias Internas para •Realizar Auditorias Internas
mejoras del SGI, Registros del SGI. •Cierre de oportunidades de mejora halladas en auditorias internas
•Evaluar cumplimiento del SGI
RECURSOS REQUISITOS
Formatos de Control de Obra Legales/reglamentarios Cliente NTC ISO 9001:2008 OHSAS 18001 Y ISO 14001
Computador, correo electronico,
Ver registro de control de Especificaciones Numerales 8.1, 8.2.1, 8.3, 4.5.1, 4.5.2. 4.6.
internet
requisitos legales y otros Técnicas Entidad 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4) NTC ISO 14001 (Numerales 4.5.1, 4.5.3 y 4.5.5)
Teléfono, Fax en hse, HSE-F-02, (V2) Contratante
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ANEXO 1 DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL POLITICA DE HSEQ
POLÍTICA HSEQ
TRANSPORTES PETROWILL S.A.S. presta servicios de alquiler, suministro y transporte de
personal terrestre y de carga. Estamos Comprometidos con el cumplimiento de los requisitos
legales en Seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental vigentes y aplicables a la
actividad económica de la empresa, igualmente con la prevención de enfermedades laborales,
Lesiones al personal, accidentes de trabajo, Daños a la propiedad, impacto socio-ambiental y
con la prevención de la contaminación; derivados de las actividades que ejecutamos y que
ponen en riesgo el bienestar de los trabajadores y el medio ambiente. La empresa se
compromete a Mantener altos estándares en Seguridad y salud en el trabajo y Gestión
Ambiental y con el mejoramiento continuo de nuestro Sistema, buscando así la viabilidad
económica de la empresa mediante el respaldo a la implementación y mejora del Sistema
Integrado de gestión.
La organización garantiza la satisfacción de nuestros clientes por medio del cumplimiento de
sus requisitos, a través del suministro de vehículos confiables y proveedores que cumplen con
las necesidades de mantenimiento preventivo.
La organización se compromete a realizar actividades que permitan garantizar su
responsabilidad social con las partes Interesadas
Fecha de Publicación: 11 de Agosto de 2017
Versión: 03
Gerente o su Representante
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ANEXO 2 DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL POLITICA DE PREVENCIÓN
DEL ACOSO LABORAL
POLITICA DE PREVENCION DE ACOSO LABORAL
TRANSPORTES PETROWILL S.A.S. Se compromete a prevenir el acoso

laboral a través del mantenimiento de un ambiente de convivencia adecuado,
conformando el comité de convivencia laboral, estableciendo el procedimiento
de investigación, realizando las investigaciones de casos de acoso laboral que
se presenten durante el desarrollo de las actividades administrativas y proyectos
ejecutados por la empresa.
Gerente o su Representante
Fecha de Publicación: 15 de Julio de 2014
Versión: 01
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ANEXO 3 DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL POLITICA DE PREVENCIÓN
DEL ALCOHOL, TABAQUISMO Y DROGAS
TRANSPORTES PETROWILL SAS, promoverá actividades encaminadas a la prevención del tabaquismo, consumo de
alcohol y sustancias psicoactivas en forma coordinada con las entidades de seguridad social, en pro de evitar accidentes
y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y su familia.
Debido a que algunas de las actividades desarrolladas por la empresa son catalogadas de alto riesgo, con alto potencial
para la ocurrencia de accidentes de trabajo, y debido a los efectos que generan en el individuo las bebidas con contenido
de alcohol, el consumo de cigarrillo y drogas psicoactivas como son entre otros, pérdida de reflejos, disminución de la
atención y concentración, somnolencia y agresividad, y a largo plazo, problemas respiratorios, cuadros crónicos y
carcinogénicos, la gerencia de TRANSPORTES PETROWILL SAS ha decidido prohibir:
El consumo de bebidas alcohólicas en todos los lugares de trabajo y presentarse a desempeñar sus labores con aliento
alcohólico, estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas psicoactivas.
Fumar en las instalaciones administrativas y en las obras, teniendo en cuenta la variedad de material combustible
existente (papel, cartón e hidrocarburos).
Esta política estará en concordancia con las disposiciones o políticas en materia de alcohol, tabaquismo y drogas de las
empresas operadoras con quienes contrate la empresa, siempre y cuando no contraríen la política de TRANSPORTES
PETROWILL SAS.
Para esto TRANSPORTES PETROWILL SAS ha autorizado al Responsable de la Dirección a adelantar campañas de
promoción para el no consumo de alcohol, tabaquismo y drogas, así como ejercer los controles necesarios para el
estricto cumplimiento de esta política.
Gerente General o su Representante Fecha de Publicación: 15 de Enero de 2011

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PÁGINA PETROWIL
ANEXO 4. DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL POLITICA DE SEGURIDAD VIAL
POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

La empresa TRANSPORTES PETROWILL SAS, presenta y establece las directrices bajo las cuales se da
cumplimiento a su política de seguridad vial:
La organización brindará los recursos financieros, técnicos y humanos para el suministro de información, capacitación,
entrenamiento y generación de una cultura apropiada en temas de seguridad vial y manejo defensivo. La utilización de
estos recursos se orientará al mejoramiento del desempeño de las operaciones con automotores, la disminución de los
actos inseguros y la prevención de incidentes o pérdidas humanas, materiales, ambientales como también los daños a
terceros.
La organización y los conductores se comprometen a gestionar acciones y brindar los recuros para dar cumplimiento a
las normas y regulaciones de transito vigentes, prevenir la fatiga del trabajador, el cuidado y preservación del vehículo y
concientizar acerca del respeto por otros usuarios en la vía.
No permitir la operación de automotores a conductores bajo la influencia de sustancias psicoactivas o alcohol. Es

obligación del conductor informar su estado psicofisiológico antes de ejecutar sus actividades, considerando para ello la
duración de la labor, los descansos previos disfrutados, al igual que el tipo de jornada a emprender.
Se establecerán mecanismos y procedimientos que garanticen el correcto estado, técnico y mecánico de los automotores
propios, en alquiler o suministrados por TRANSPORTES PETROWILL SAS. Para lo anterior, TRANSPORTES
PETROWILL, adelantará inspecciones y/o certificaciones preoperacionales o de estado funcional de los vehículos
requeridos para la operación de sus distintos procesos.
____________________________________ Fecha de Publicación: 15 de Enero de 2011

Gerente o su Representante Versión: 01

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MANUAL INTEGRAL DE HSEQ TRANSPORTES

NORMA NTC-ISO 9001: 2015

FECHA DE APROBACIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2017 VERSIÓN: 03

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o

TABLA DE CONTENIDO CONTROL DE DISTRIBUCION

ALCANCE DEL MANUAL INTEGRAL EN HSEQ : REFERENCIA NORMATIVA:

Y ha prestado servicios a empresas como:

Inclusión del tema de seguridad y salud en el trabajo en las reuniones Gerenciales

4. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADOR FRECUENCIA DE META

ALCANZAR UN MEJOR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

SOBREPASAR LOS NIVELES MÍNIMOS

MEDIR LA EFICACIA DE LAS

ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS No DE METAS CUMPLIDAS AL FINAL DEL PROYECTO ≥ 90%

CONTAR CON VEHICULOS No DE PARADAS NO PROGRAMADAS POR TRIMESTRAL 0 Paradas de

4.2. OBJETIVOS DE HSE

ISAT: Numero de días perdidos por AT en el periodo / Número total

(Inspecciones planeadas ejecutadas / Inspecciones programadas) X

MEDIR LA EFICACIA DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA AL FINAL DEL

4.2. OBJETIVOS DE HSE

(No de Accidentes por riesgos accidentes de Transito*100) 0 Accidentes de trabajo

(No de casos nuevos de alteraciones osteomusculares X

Garantizar la gestión adecuada para el manejo de Garantizar la disposición

Realizar actividades de responsabilidad social

5.2 Recursos, Responsabilidad y Autoridad Representante de la Gerencia

5.3 Revisión por la Gerencia

6 ALCANCES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

6.3. ALCANCE RUC

7. EXCLUSIONES DEL SISTEMA

POLITICA PLANES DE GESTION DE

14.3. Capacitación y entrenamiento

14.4 Programa de inducción

15. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES

15.1. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

15.2 Identificación de aspectos , evaluación y control de impactos ambientales

3.2.1. Selección de contratista. La empresa ha diseñado un procedimiento para el control de subcontratistas.

16.2. Subprograma de Higiene Industrial

19. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

20. MEDICION Y REVISION DE LOS PROCESOS

MEDICION AUTIRIDAD YRESPONSABLES DOCUMENTOS

Nro. De metas cumplidos Gerente Procedimientos: GG-P-01 Gestión Gerencial

PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESOS DE

MEDICION AUTORIDAD Y RESPONSABLES DOCUMENTOS

PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS PROCESOS DE

•Especificaciones Técnicas. • Identificar los requisitos del cliente •Carta de no participación

RESPONSABLE: Procedimientos: PS-P-01 PRESTACION DEL SERVICIO

PROCESOS ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS PROCESOS DE

•Contrato • Hacer plan de SGI de la obra. Plan de SGI de la obra

MEDICION AUTORIDAD Y DOCUMENTOS

PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS PROCESOS

•Realizar perfiles de los cargos. • Personal contratado, capacitado y

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