TIPO DE

ACTIVIDADES
INDICADOR
1 Desempeño
2 Eficiencia

3 Eficacia
4 Gestión
5 Eficacia
6 Cumplimiento
7 Desempeño
8 Eficiencia
9 Eficiencia
10 Cumplimiento
11 Cumplimiento
12 Eficiencia
13 Cumplimiento
14 Desempeño
15 Desempeño
16 Capacitación
17 Servicio al Cliente

18 Servicio al Cliente

19 Eficiencia

20 Capacitación

21 Eficacia

22 Rentabilidad
23 Rentabilidad
24 Capacitación
25 Efectividad
26 Capacitación
27 Efectividad
28 Rentabilidad
29 Capacitación

30 Capacitación
31 Efectividad
Capacitación
32
Capacitación
33
Efectividad
34
Desempeño
35
36 Eficacia
37 Eficiencia
38
Efectividad
39
Eficacia
40 Eficiencia
41 Efectividad
42
Desempeño
43 Capacitación
44 Eficacia
45 Eficacia
46
Eficiencia
47
Efectividad
48 Desempeño
Eficacia
49

50 Eficiencia

51 Eficacia
52 Efectividad
53 Eficiencia

54 Desempeño

55
Eficiencia
56
Desempeño
57
Eficiencia
58
Efectividad
59
Desempeño
60
Logístico
61 Eficacia
62 Eficiencia
63
Desempeño
64 Logístico
65 Desempeño
66
Rentabilidad
67 Desempeño
68 Desempeño
69 Desempeño
70
Desempeño
71 Desempeño
72 Desempeño
 MATRIZ DE INDICADORES

NOMBRE
Tasa de selección
Disponibilidad

Disponibilidad
Mantenimiento correctivo
Tiempo medio de reparación
Mantenimientos ejecutados
Tasa de selección
Porcentaje de conversión
Índice de sugerencias a implementar
Coste por lead
Servicios implementados
Tasa de visitas
Índice de capacitaciones recibidas
Tasa de selección
Índice de satisfacción de clientes
Tasa de Cobertura
Satisfacción del Cliente

Reclamos

% Clientes satisfechos

Presupuesto de Capacitación

% Productividad

Accidentabilidad por trabajador

Ausentismo Laboral por días Perdidos
Inversión por empleado
Efectividad de las ventas
Horas invertidas en Capacitación
Efectividad en el uso de las instalaciones
Tasa de Rotación
% Empleados Capacitados

Nivel de Asistencia a capacitación

Efectividad en la busca de nuevo personal
Cumplimiento de Recursos Humanos

Cumplimiento de Recursos Humanos

Tiempo promedio en alcanzar las metas

Ejecución de Recursos Humanos

Control de Admnistración
Ejecucion de Marketing

Implementación de Administradores

Desempeño de Marketing Mix

Oportunidad de Innovacion
Oportunidad de un plan de acción

Alianzas estrategicas
Desempeño del departamento de Innovacion
Desempeño del departamento de Innovacion
Cumplimiento en la atención al requerimiento

Oportunidad en la atención a requerimientos

Seguimiento a los planes de acción
Cumplimiento del plan de acción
Cumplimiento Plan de Mantenimiento

Respuesta a PQR

Implementación de las acciones correctivas y preventivas

Ejecución del Plan de Ventas
Desempeño de Proveedores

Control, Evaluación y Seguimiento

Porcentaje de ejecución presupuestal en gastos de

funcionamiento

Índice de desempeño laboral de funcionarios

Índice de clima organizacional

Tasa de accidentalidad
Roi de Marketing

Ejecución de Ventas

Índice de Satisfaccion del Cliente

Tiempo de Respuesta Inicial

Índice de Recomendación
Índice de Pedidos Entregados a Tiempo
Indice de engagement de Redes Sociales

Valor Presente Neto

Recíproco del Numero de Empresas
Valor de Marca
Benchmarking competitivo

Segmentación del Mercado

ïndicador de Calidad de Servicio
Indicador de Reputación
 MATRIZ DE INDICADORES

FORMULA
(# de vacantes de un periodo / # de candidatos idóneos del periodo)* 100
(Tiempo de producción programado / Tiempo producción real) * 100

(Tiempo promedio entre fallas / Tiempo promedio de reparación) * 100

(Costo del mantenimiento correctivo / Costo total de mantenimiento) * 100
(Tiempo total de mantenimiento / # de reparaciones) * 100
(% de mantenimiento realizados / % de mantenimiento planificado) * 100
( # de vacantes de un periodo / # de candidatos idóneos del periodo) * 100
( # de usuarios que realizaron la acción esperada / # total de visitas)
# de correos de sugerencias del cliente / Total de correos receptados
costo de generar leads / Total de leads adquiridos
# de implementaciones realizadas / # total de implementaciones planificadas
# de vistas de los nuevos servicios / # total de visitas
# de capacitaciones culminada / # total de capacitaciones planificadas
# de vacantes de un periodo / # de candidatos idóneos del periodo
((Promotores −Detractores) / Total encuestados) * 100
Cantidad de Colabores Capacitado𝑠 / Cantidad de Colaboradores promedio
# personas con el # de respuestas afirmativas ≥3 / # total de personas encuestados

(Cantidad de reclamos repetitivos / # total reclamos) *100

(# clientes satisfechos / # clientes encuestados) * 100

( Presupuesto ejecutado de capacitación en un périodo / Presupuesto ejecutado de

capacitación en un periodo) * 100

(# unidades producidas / # trabajadores) * 100

# de días perdidos / Total de trabajadores

(# de hombres * días perdidos) / (# de hombres * días trabajadores)
Costo total en capacitación y desarrollo / Total de empleados
Volumen vendido / Volumen planificado
Horas destinadas a Capacitación / Total de empleados
( Volumen de producción / Volumen planificado) * 100
(Ingresos + Salidas) / 2
Empleados Capacitados / Total de empleados

# Personas asistentes a a capacitación / # de Personas Convocados

R=S/((I+F)/2) x 100

CPC = Capacitaciones Realizadas / Total de Capacitaciones * 100

AL = (nº total de horas de absentismo / nº total de horas trabajadas) x 100

Ingresos ÷ número total de empleados

Total días necesarios para cubrir un puesto ÷ número contratado

Costo total del beneficio / programa del empleado ÷ número total de empleados
Costo anual de beneficios ÷ remuneración anual

Costos de contratación ÷ (costo de compensación + costo de beneficios)

Ingresos ÷ número total de empleados

Costos+ventra/Produccion
Produccion+Ventas/Costos

ROI = (Ganancia – Inversión)

Innovacion+Materia prima/ Costos totales
Trabajo + Materia prima / Actividades
No de requerimientos solucionados / total de requerimientos recibidos

Tiempo promedio para solucionar los requierimientos recibidos

(N de planes de acción evaluados/Formulados)*100

Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción
N° de actividades de Mantenimiento realizados / N° de actividades de Mantenimiento
Programados
Tiempo de respuesta estipulado para dar respuesta a PQR - el tiempo de respuesta usado
por el proceso para dar respuesta a las PQR
(Nro. de acciones correctivas y preventivas cerrados/ Nro. de acciones correctivas y
preventivas totales)*100
Valor del plan de ventas ejecutado / Valor plan de compras proyectado
Promedio de calificación de proveedores

(No. de informes de ley y de gestión /Total de informes de ley y de gestión a cargo de la

defensa )*100
(Presupuesto de funcionamiento ejecutado/Presupuesto disponible de
funcionamiento)*100
(Sumatoria de calificaciones finales de la evaluación de desempeño de los
funcionarios/Total de funcionarios evaluados)*100
Promedio ponderado de las dimensiones evaluadas en la encuesta de medición de clima
organizacional
(No. de accidentes de trabajo reportados/Total de trabajadores (funcionarios y
contratistas)*100
ROI = (Ganancia – Inversión)

Produccion+Ventas/Adquision de clientes
(# Clientes Satisfechos * Promedio de tiempo en satisfacer clientes) / Tiempo total para
satisfacer clientes
Suma de las puntuaciones / Total de valoraciones obtenidas

Porcentaje de clientes Promotores - Detractores

% Pedidos Entregados Completos / Número Total de Pedidos
Mensajes Recibidos / # Total de Seguidores

Valor de Mercado de una inversión - Costo

Número de Empresas / Número de Empresas de Generación
Ingresos de Previsión de Marca - Tasa de Descuento de la marca
Tendencia de creciemiento + Presencia geográfica

Elección del cliente + Mercado donde opera

Productos Vendidos Totales / Productos de la Competencia Vendidos
Reconocimiento de la marca / Total Encuestados
 FRECUENCIA OBSERVACIONES
Se aplicara para conocer si el empleado cumple con las
Por contrataciones
funciones requeridas
Se determinara la disponibilidad de la maquina para
Trimestral
evaluar su rendimiento
Aplicar para conocer que mantenimientos se debe
Trimestral
incorporar en el plan
Trimestral %No debe ser menor que 85%
Trimestral El porcentaje obtenido no deberá ser inferior al 86%
Trimestral
Se aplicara para conocer si el empleado cumple con las
Por contrataciones
funciones requeridas
Mensual Si supera al 60% la tasa rebote es elevada
Mensual
En el plan hay que considerar que los costes no pueden
Mensual
ser menores al 75%
Mensual
La cifra no deberá ser baja, caso contrario existe un
Mensual
Cuando se realice problema de usabilidad
El porcentaje mínimo deberá ser del 90% para
capacitaciones capacitaciones
Se aplicara paradel personal
conocer si el empleado cumple con las
Por contrataciones
funciones requeridas
Para determinar si existe una intención excelente,
Mensual
Cuando se realice deberá sobrepasar
El porcentaje del deberá
mínimo 75% ser del 90% para
capacitaciones capacitaciones del personal
El cliente debe fidelizarse con una excelente
Mensual
satisfacción
Toda entidad debe tener el departamento para los
Mensual
reclamos de las empresas
Los clientes satisfechos se convierten en potenciales
Mensual
ventas futuras
Cuando se realice Con las capacitacion al personal se obtiene un mejor
capacitaciones eficiencia
Entre mayor productividad , mayor ventas y mas
Trimestral
ganancias
Se debe minizar los accidentes laborables para una
Anual
mayor productividad
Anual
Cuando se realice
Todo empleado debe cumplir con funciones especificas
capacitaciones
Anual Se requiere que sea el 100%
Cuando se realice Con la capacitación al personal se mejorar la eficacia en
capacitaciones cada empleador
Se debe planificar la logistica de la producción y la
Anual
entrega
Anual Se debe medir el ROI mensual
Cuando se realice
capacitaciones
Cuando se realice En las capacitaciones de debe tomar un control de cada
capacitaciones empleado,
Anual Nivel de disposición a referir de los empleados.
Con las capacitacion al personal se obtiene un mejor
Mensual rendimiento
Con la formula se conoce Cumplimento de Recursos
Mensual humanos
La medición del tiempo promedio del cumplimiento de
Trimestral las actividades
Establecer el nivel de utilidad de la contratación por
Mensual referidos.
Mensual Descubrir las necesidades de la empresa.
Trimestral revisión anual del salario básico
Establecer el nivel de utilidad de la contratación y
Trimestral beneficios.
medición del dinero que cada empleado genera para la
Trimestral empresa.
Mensual los incrementos o las variaciones en el precio de venta
Mensual mide la producción e indica el beneficio bruto
Con esta formula se obtiene el retorno exacto de
Trimestral inversión
Trimestral Conocer el nivel de interés en la empresa.
Mensual Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas
Mensual Determinar el nivel de satisfacción de los clientes
Con esta formula se conoce el tiempo promedio de
Mensual solución
Evalúa el grado de cumplimiento de algún plan
trimestral establecido
Anual Siempre se debe cumpli con los objetivos
Evalúa el desempeño de las operaciones y define el
Semestral camino a la mejora continua

trimestral Mide la eficacia en la respuesta de las PQR recibidas

Analiza la evolución de los sistemas de gestión y
Anual posibles resultados
Semestral Ayuda a conocer la rentabilidad del plan aplicado
Evaluacion del desempeño y rendimiento de los
Semestral proveedores

trimestral Mide el rendimiento y los efectos del sistema aplicado

Con un mejor presupuesto se implementar
Mensual departamentos de innovacion
Analiza la satisfaccion y el desempeño laboral de los
Semestral funcionarios de la organización

Anual Mide la satisfacción general y la motivación requerida

Mide el sistema de seguimiento y control de
Mensual accidentabilidad
 Calcula el rendimiento de la inversion realizada en el
Trimestral marketing
Permite establecer KPI´s de efectividad del punto de
Mensual venta
Para determinar si existe una atención excelente, deberá
Mensual sobrepasar del 75%
Mensual Se requiere que sea rápida
Se requiere que sobrepase el 50% del porcentaje de
Mensual recomendacioines
Semanal Se requiere que sea del 100%
Mensual Mide el crecimiento en redes sociales
La cifra no deberá ser baja, caso contrario existe un
Anual problema
Para de uinversión
deterinar el desempeño frente a otras empresas de
Anual la zona
Anual Para determinar el buen manejo de la marca
Anual Mide el crecimiento competitivo
Se analiza el mercado y sus clientes para la buena
Mensual gestión
Semanal Se requiere que sea el 100%
Anual Para determinar el buen manejo de la empresa
 MATRIZ KPI = INDICADORES

KPI Nombre

Downtime Tiempo de Inactividad del Equipo

Marketing / Ventas Costo por lead

Producción /
Efectividad del Equipo
Manetenimietnos

Valor de tiempo de
Rentabilidad del cliente a lo largo del tiempo
vida

Innovación Tasa de innovación

Tasa de productividad
Productividad de los empleados
de los empleados

Ingresos ganados por diferentes actividades de la

empresa

EV

KRI Mide la probabilidad de Riesgo

Personal Capacitado Personal Capacitado

LiveTime Value Coste de adquisición de cliente/conversión

 LiveTime Value Coste de adquisición de cliente/conversión

Gestión de Proyectos Valor planificado

Customer Lifetime
tiempo de vida del cliente
Value
ORES

Formula

Disponibilidad = (Tiempo de
actividad/(Tiempo de actividad + Falta
de tiempo)) * % de perdidos

Costo por lead = (promedio de tiempo

de seción * % de rebote) / # de paginas
vistas en una seción

Efectividade del equipo = # de

maquinas dañadas por agravio de
personal / # total de mantenimientos

LTV= Valor venta media *

repeticiones al mes o al año * vida
media del ciente

Tasa de innovación= (Parte de los

ingresos por innovación / facturación
total) * 100
 Productividad laboral=(Productos o
Servicios Producidos)/(Recursos
Utilizados).

 CV = Valor agregado – Costo Actual

Prediccion de amenzas de la
competencia/ oportunidades

(# de empleados participantes en
capacitaciones en un período / # total
de empleados en ese período) *100

CAC= Gastos en marketing / Nuevos

clientes
CAC= Gastos en marketing / Nuevos
clientes

PV=%planificado completado*costo
del poyecto

CLV=compra media de un
cliente*frecuencia de compra*duración
promedio de la relación