APRILLE CONVENCION

PERSPECTIVA OBJETIVO
FINANCIERA Incrementar el % rentabilidad
Aumentar del % de ingresos por ventas
ROI
ROA
ROI
TIR
Indice de liquidez
Indice de endeudamiento
Metodología Dupont
CLIENTE Mejorar el indice de Satisfacción del cliente
Incrementar el % de cumplimiento de plazo de entrega
Fidelización
Precios bajos
PROCESOS Incrementar el % de eficiencia de las operaciones
Reducir los Costes de producción
Reducir el % de defectos
Optimizar los tiempos de producción
Reducir el % de defectos de lotes comprados
Introducción de nuevos productos
APRENDIZAJE
Incrmentar la inversión en planes de formacion del personal
Inversión en investigación y desarrollo
Aumentar el % de capacitaciones al personal
Mejorar el indice de clima laboral (encuestas)
optimizar el % de promoción personal
reducir el indice de rotacion de personal
E CONVENCIONES Y EVENTOS
Indicador meta
(Utilidad neta)/ (Ingresos totales)*100%
(Venta periodo actual - Venta periodo anterior)/(Venta periodo anterior)*100%

(N° Clientes con valoración mayor a 4)/(Total clientes encuestados)*100%

(Unidades producidas)/COSTO DE PRODUCCIÓN*100%

(N° fallas)/ (total servicios)*100%
Sumatoria de operaciones (min)

(N° Capacitaciones ejecutadas)/(N° capacitaciones planificadas)*100%

Rotación neta/Número empleados*100%
Valor de la inversión (miles S/.)
 Etapas de Implementación de BSC

ANÁLISIS EXTERNO
INTERNO

3 OBJETIVOS RELEVANTES

DASHBOARD
01 02 03 04 05
BS
C

4 TABLERO DE CONTROL

MAPA ESTRATÉGIC
 de BSC

NÁLISIS EXTERNO E 1
NTERNO

BOARD 5

MAPA ESTRATÉGICO 2
 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral
(BSC)Aprille convenciones y eventos
Nivel de Satisfacción Posicionamiento de marca
CLIENTE

Margen de
rentabilidad

FINANCIERA

Fuentes de
ingreso

Capital humano Capital de

información
APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Capital humano Capital de
información
APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Capital organizacional
o Integral
ventos
amiento de marca

Eficiencia de operaciones

PROCESOS

Calidad del producto

o servicio

Capital de
información
 Capital de
información
 MAPA ESTRATÉGICO
9
8 Reducir los Mejorar la
costos rentabilidad

Minimizar
5 los tiempos
de espera
R

V
A
E

T
P

P
S

S
I

Aumentar Reducir el
3 la eficiencia tiempo de 4
del proceso ciclo

Mejorar Mejorar
conocimiento 2 herramientas 1
y habilidades y tecnología
 Aumentar 7
las ventas

Mejorar la
retención 6
de clientes

4
 OBJETIVOS E INDICADORES CLAVE
Perspectiva N° Objetivo
Financiera 9 Incrementar el índice de rentabilidad

Financiera 7 Aumentar el nivel de ingresos por ventas

Cliente 6 Mejorar el índice de Satisfacción del cliente

Procesos 3 Incrementar la eficiencia del proceso (%)

Procesos 3 Reducir el % de fallas
Procesos 4 Reducir el tiempo de ciclo
Aprendizaje 2 Aumentar el % de capacitaciones al personal

Aprendizaje 2 reducir el índice de rotación de personal

Incrementar la Inversión en tecnología e

Aprendizaje 1 investigación
 Indicador Actual
(Utilidad neta)/ (Ingresos totales)*100% 11%

(Venta periodo actual - Venta periodo

anterior)/(Venta periodo 7%
anterior)*100%
(N° Clientes con valoración mayor a
4)/(Total clientes encuestados)*100% 85%

(Unidades producidas)/COSTO DE
PRODUCCIÓN*100% 75%
(N° fallas)/ (total servicios)*100% 6%
Sumatoria de operaciones (min) 18
(N° Capacitaciones ejecutadas)/(N°
70%
capacitaciones planificadas)*100%
Rotación neta/Número 6%
empleados*100%

Valor de la inversión (miles S/.) 2%

Perspectiva N° Objetivo

FINANCIERA 9 Incrementar el porcentaje de rentabilidad

FINANCIERA 7 Aumentar del porcentaje de ingresos por ventas

CLIENTE 6 Mejorar el indice de Satisfacción del cliente

PROCESOS 3 Incrementar el % de eficiencia del proceso

PROCESOS 3 Reducir el % de defectos

PROCESOS 4 Reducir el tiempo de ciclo

APRENDIZAJE 2 Aumentar el % de capacitaciones al personal

APRENDIZAJE 2 reducir el indice de rotacion de personal

APRENDIZAJE 1 Incrementar la Inversión en tencología e investigación

TABLERO DE CONTROL
Unidad de Resultado Frecuencia
Meta Óptimo Tolerable Deficiente
medida actual de medición

Porcentaje 11% 20% Anual 20% 10% 5%

Porcentaje 7% 10% Anual 10% 8% 5%

Porcentaje 85% 90% Anual 90% 75% 60%

Porcentaje 75% 90% Mensual 90% 80% 70%

Porcentaje 6% 3% Mensual 3% 6% 10%

horas 18 15 Anual 15 20 25

Porcentaje 15% 85% Anual 85% 75% 65%

Porcentaje 6% 4% Mensual 4% 6% 8%

Millones (S/.) 2 5 Anual 5 3 1

Responsable

Gerente
Financiero
Gerente
Comercial
Gerente
Comercial
Gerente de
Operaciones
Jefe de
Calidad
Gerente de
Operaciones
Jefe de
RRHH
Jefe de
RRHH
Gerente
General
 BALANCED SCORED CARD (DASHBOARD) APRILLE EVEN

Margen de Rentabilidad Sati sfacción del Indice de defectos (%)

(%) Cliente (%) 8%
6% [VALOR]
20% Resultado 85% 4%
Meta 3%
actual 2%
Resultado 11% 90% 0%
actual Meta Resultado Meta
actual
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00%
1 1
DASHBOARD) APRILLE EVENTOS

dice de defectos (%) Aprendizaje(%)

[VALOR]
Meta
3%

Resultado Meta Resultado

actual actual

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%