APRILLE CONVENCION
PERSPECTIVA OBJETIVO
FINANCIERA Incrementar el % rentabilidad
Aumentar del % de ingresos por ventas
ROI
ROA
ROI
TIR
Indice de liquidez
Indice de endeudamiento
Metodología Dupont
CLIENTE Mejorar el indice de Satisfacción del cliente
Incrementar el % de cumplimiento de plazo de entrega
Fidelización
Precios bajos
PROCESOS Incrementar el % de eficiencia de las operaciones
Reducir los Costes de producción
Reducir el % de defectos
Optimizar los tiempos de producción
Reducir el % de defectos de lotes comprados
Introducción de nuevos productos
APRENDIZAJE
Incrmentar la inversión en planes de formacion del personal
Inversión en investigación y desarrollo
Aumentar el % de capacitaciones al personal
Mejorar el indice de clima laboral (encuestas)
optimizar el % de promoción personal
reducir el indice de rotacion de personal
E CONVENCIONES Y EVENTOS
Indicador meta
(Utilidad neta)/ (Ingresos totales)*100%
(Venta periodo actual - Venta periodo anterior)/(Venta periodo anterior)*100%
(N° Clientes con valoración mayor a 4)/(Total clientes encuestados)*100%
(Unidades producidas)/COSTO DE PRODUCCIÓN*100%
(N° fallas)/ (total servicios)*100%
Sumatoria de operaciones (min)
(N° Capacitaciones ejecutadas)/(N° capacitaciones planificadas)*100%
Rotación neta/Número empleados*100%
Valor de la inversión (miles S/.)
Etapas de Implementación de BSC
ANÁLISIS EXTERNO
INTERNO
3 OBJETIVOS RELEVANTES
DASHBOARD
01 02 03 04 05
BS
C
4 TABLERO DE CONTROL
MAPA ESTRATÉGIC
de BSC
NÁLISIS EXTERNO E 1
NTERNO
BOARD 5
MAPA ESTRATÉGICO 2
Perspectivas del Cuadro de Mando Integral
(BSC)Aprille convenciones y eventos
Nivel de Satisfacción Posicionamiento de marca
CLIENTE
Margen de
rentabilidad
FINANCIERA
Fuentes de
ingreso
Capital humano Capital de
información
APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Capital humano Capital de
información
APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Capital organizacional
o Integral
ventos
amiento de marca
Eficiencia de operaciones
PROCESOS
Calidad del producto
o servicio
Capital de
información
Capital de
información
MAPA ESTRATÉGICO
9
8 Reducir los Mejorar la
costos rentabilidad
Minimizar
5 los tiempos
de espera
R
V
A
E
T
P
P
S
S
I
Aumentar Reducir el
3 la eficiencia tiempo de 4
del proceso ciclo
Mejorar Mejorar
conocimiento 2 herramientas 1
y habilidades y tecnología
Aumentar 7
las ventas
Mejorar la
retención 6
de clientes
4
OBJETIVOS E INDICADORES CLAVE
Perspectiva N° Objetivo
Financiera 9 Incrementar el índice de rentabilidad
Financiera 7 Aumentar el nivel de ingresos por ventas
Cliente 6 Mejorar el índice de Satisfacción del cliente
Procesos 3 Incrementar la eficiencia del proceso (%)
Procesos 3 Reducir el % de fallas
Procesos 4 Reducir el tiempo de ciclo
Aprendizaje 2 Aumentar el % de capacitaciones al personal
Aprendizaje 2 reducir el índice de rotación de personal
Incrementar la Inversión en tecnología e
Aprendizaje 1 investigación
Indicador Actual
(Utilidad neta)/ (Ingresos totales)*100% 11%
(Venta periodo actual - Venta periodo
anterior)/(Venta periodo 7%
anterior)*100%
(N° Clientes con valoración mayor a
4)/(Total clientes encuestados)*100% 85%
(Unidades producidas)/COSTO DE
PRODUCCIÓN*100% 75%
(N° fallas)/ (total servicios)*100% 6%
Sumatoria de operaciones (min) 18
(N° Capacitaciones ejecutadas)/(N°
70%
capacitaciones planificadas)*100%
Rotación neta/Número 6%
empleados*100%
Valor de la inversión (miles S/.) 2%
Perspectiva N° Objetivo
FINANCIERA 9 Incrementar el porcentaje de rentabilidad
FINANCIERA 7 Aumentar del porcentaje de ingresos por ventas
CLIENTE 6 Mejorar el indice de Satisfacción del cliente
PROCESOS 3 Incrementar el % de eficiencia del proceso
PROCESOS 3 Reducir el % de defectos
PROCESOS 4 Reducir el tiempo de ciclo
APRENDIZAJE 2 Aumentar el % de capacitaciones al personal
APRENDIZAJE 2 reducir el indice de rotacion de personal
APRENDIZAJE 1 Incrementar la Inversión en tencología e investigación
TABLERO DE CONTROL
Unidad de Resultado Frecuencia
Meta Óptimo Tolerable Deficiente
medida actual de medición
Porcentaje 11% 20% Anual 20% 10% 5%
Porcentaje 7% 10% Anual 10% 8% 5%
Porcentaje 85% 90% Anual 90% 75% 60%
Porcentaje 75% 90% Mensual 90% 80% 70%
Porcentaje 6% 3% Mensual 3% 6% 10%
horas 18 15 Anual 15 20 25
Porcentaje 15% 85% Anual 85% 75% 65%
Porcentaje 6% 4% Mensual 4% 6% 8%
Millones (S/.) 2 5 Anual 5 3 1
Responsable
Gerente
Financiero
Gerente
Comercial
Gerente
Comercial
Gerente de
Operaciones
Jefe de
Calidad
Gerente de
Operaciones
Jefe de
RRHH
Jefe de
RRHH
Gerente
General
BALANCED SCORED CARD (DASHBOARD) APRILLE EVEN
Margen de Rentabilidad Sati sfacción del Indice de defectos (%)
(%) Cliente (%) 8%
6% [VALOR]
20% Resultado 85% 4%
Meta 3%
actual 2%
Resultado 11% 90% 0%
actual Meta Resultado Meta
actual
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00%
1 1
DASHBOARD) APRILLE EVENTOS
dice de defectos (%) Aprendizaje(%)
[VALOR]
Meta
3%
Resultado Meta Resultado
actual actual
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
