Diplomado de profundización en sistemas de gestión de la inocuidad y del ambiente para el sector

alimentario Código: 219009

Fase 4 - Evaluación sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015

Gleydis Milena Obeso Lamus

Heriberto Mejía Arrieta
María Camila Pugliesse Marrugo
Angela Vanessa Ortiz Ruiz
Milany Gómez Badillo

Tutor:
Heidy Lorena Gallego Ocampo

Grupo:
219009_2

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Abril 2023
 Objetivo
Plantear un programa de auditoría interna al sistema de gestión ambiental, con la finalidad de ident
las causas de la problemática y la propuesta de solución.
biental, con la finalidad de identificar
de solución.
 Logo

OBJETIVO DEL PRO

Verificar la conformidad con los requisitos de la norma NTC 14001:2015, procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental es

CRITERIOS DE AU
Documentos y procedimientos del Sistema de Gestión Ambientel NTC 14001:2015

Proceso
Hallazgo 2 . Aunque existe un mapa de procesos no se evidencian de
forma clara las entradas del proceso y la interrelación que tiene con
este, por lo tanto no se logra verificar los elementos básicos.

Hallazgo 3. Aunque existe un documento en donde se contextualiza los

recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema de
Gestión Ambiental, se evidencian falencias en el otorgamiento de los
mismos para la adquisión de bienes y servicios de manera oportuna lo
que ha ocasionado incumplimiento en el buen manejo de los residuos
líquidos de la empresa, afectando de esta manera el entorno.

Hallazgo 4. La compañìa no tiene establecido y no ha realizado una

socializaciòn del SGA. La compañìa debe diseñar e implementar canales
de comunicaciòn internos y externos asertivos y efectivos
Hallazgo 5. La compañia no ha definido el procedimiento que permita
evaluar el grado de satisfacciòn del cliente sobre las actividades que se
desarrollan relacionadas con el SGA

Hallazgo 6. La compañìa no tiene establecido el procedimiento Mejora

y debe formularlo.
 OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
4001:2015, procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental establecidos por la Empresa ESTRELLA GOURMET como cumplimiento a los

CRITERIOS DE AUDITORÍA
ntel NTC 14001:2015

Justificación del impacto del hallazgo y por ello la prioridad en la gestión

Se incumple el Numeral 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema degestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y
sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.(Iso 14001:2015)

Se evidencia incumplimiento en el numeral 7.1 Recursos, donde la organización debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión
ambiental. (Iso 14001:2015)

Se evidencia incumplimiento en el numero 7.4 comunicación, debido a que la organización debe establecer, implementar
y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión
ambiental.(Iso 14001:2015)
Se evidencia incumplimiento en el iten 9.1. 2 evaluacion del cumplimiento de la ISO 14001:2015, donde la organización
debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y
otros requisitos, adicional debe mantener la iinformación documentada como evidencia de los resultados de la evaluacion
del cumplimiento, en este caso el grado de satisfación del cliente sobre las actividades que se desarrollan con respecto al
SGA. (Iso 14001:2015)

Se incumple el numral 10. Mejora de la ISO 14001:2015 La organización debe determinar las oportunidades e
implementar las acciones necesarias para lograr resultados previstos en su sistema de gestión ambiental y debe conservar
la información documentada como evidencia La naturaleza de la no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente, y Los resultados de cualquier acción correctiva.(Iso 14001:2015)
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESTRELLA GOURMET

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

plimiento a los requisitos de la norma mencionada. El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGIA) ISO
la fina

DOCUMENTO RELACIONADO
Mapa de procesos y plan estrategia corporativa
Procedimiento de planes de acciones y mejora continua
Recursos financieros al SGA
Procedimiento de sistemas de comunicación
Politicas de Calidad y satisfaccion al cliente

Coordinador de la Equipo
Objetivo de la auditoría Auditoria/Acción Auditor/responsa
ble de la acción

Identificar los elementos basicos en los

mapas de procesos donde se interrelacionen Jefe de Producción Coordinador SGA
las entras y salidas del producto y/o servicio.

Verificar la compra de los bienes y servicios

que se necesitan para mejorar el manejo de Coordinador SGA Jefe de Compra
residuos liquidos de la empresa

Verificar los medios de comunicación que se

establecen para la socialización del SGA a las Jefe de seguridad Coordinador SGA
partes interesadas.
 Verificar el procedimiento que permite
evaluar el grado de satisfacción de los
Jefe de Producción Coordinador SGA
clientes sobre las actividades que se
desarrollan relacionadas con el SGA

Verificar el procedimiento de acciones de

merjoras y los objetivos formulados de Jefe de Producción Coordinador SGA
acuerdo al SGA
GOURMET

ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

el Sistema de Gestión Ambiental (SGIA) ISO 14001 aplica a todo los proceso de la línea de producción de salsas y encurtidos, en las etapas
la finalidad de minimizar los riesgos ambientales de los productos fabricados por la empresa.

DOCUMENTO RELACIONADO RECURSOS NECESA

orporativa Financiero: Implementacion del sistema de gestión A
y mejora continua Alimenticios Estrella Gourmet.
Humano: Personal capacitado en la norma ISO
nicación abastecimiento,Ingeniero Ambiental ,alta dirección-Ge
liente

Método de Auditoria: Indique cual será el insumo Enero

Mayo
Febre

Junio
Marz

Abril

Julio
que se utilizará como medio de verificación en la
ro

o
auditoria

Analisis documental: (Mapas de procesos y Plan estrategico X

corporativo)

Confirmación: Ordenes de servicios y verificacion in si tu del

manejo de los resiudos liquidos X

Revisión de la información documentada como una evidencia

sobre las comunicaciones que realiza y las contestaciones que
X
recibe.
Documentos de comunicación de las políticas de SGA
 Revision Documental (Procedimiento de la evaluacion y
satisfacion del clientes)

Análisis documental de procedimiento de mejora continua.

Ruta de atención de No conformidades y toma de acciones
correctivas. Observación en sitio de los procesos y verificacion
de acciones correctivas tomadas frente a las No conformidades.
 Código:
Versión:
Fecha:

s y encurtidos, en las etapas de proceso y no las materias primas, con

ados por la empresa.

RECURSOS NECESARIOS
on del sistema de gestión Ambiental en todas las áreas de Productos
met.
apacitado en la norma ISO 14000:2015, jefe de procesos,jefe de
Ambiental ,alta dirección-Gerente general, Auditor interno.

Responsable: Lider
Septie

Octub

Novie
Agost

mbre

mbre
mbre

Dicie
re
o

de proceso auditado

Jefe de Producción

Coordinador SGA

Jefe de Seguridad
X Jefe de Producción

X Jefe de Producción
 Conclusiones

El desarrollo de la auditoría se realizó de acuerdo al plan de auditoría y los resultados de cumplimie

cada requisito verificado que se encuentra en el anexo 2 lista de chequeo 14001:2015,

Se observa que la documentación del sistema de gestión describe sus componentes y estructrua, a
mismos describe la manera como se ejecutan las diferentes actividades para la gestión ambient

El programa se valida con la revision de la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental, a trav
la revisión de la documentación como de la revisión in situ, que el sistema se encuentra implementa
se observa la aplicación de los procedimientos y controles operacionales, por lo tano el equipo d
auditoria, basado en el programa y las revisiones, concluye que se ha se ha desmostrado la confom
del SGA
a y los resultados de cumplimiento de
sta de chequeo 14001:2015,

sus componentes y estructrua, asi

vidades para la gestión ambiental

ma de Gestión Ambiental, a través de

sistema se encuentra implementado y
acionales, por lo tano el equipo de
ha se ha desmostrado la confomidad
 Bibliografia

Gómez, I. (2015). Planificación y Requisitos De Un Sistema de Gestión Ambiental IS

de video]. http://hdl.handle.net/10596/5212
Empty heading
ICONTEC (2015). NTC-ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambien
https://login.bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://ecollection.icontec.or
Q=64CD2E63E242A02DBAA9751100A60A21
rafia

istema de Gestión Ambiental ISO 14001. [Archivo

dle.net/10596/5212
eading
015 Sistemas de gestión ambiental.
rl=https://ecollection.icontec.org/colacc.aspx?
BAA9751100A60A21