FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 01/01/2018 02:29:58 p.m. - Fecha de viabilidad: 12/06/2018 10:09:42 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE CONTIENE CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA (LEESCII).

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LIMA
Responsable de la OPMI: YANET LILIANA LUNAREJO LUNA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la UF SUBGERENCIA REGIONAL LIMA SUR
Responsable de la UF RUBEN EDSON ARMAS DE LA CRUZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la UEI UEI LIMA SUR
Responsable de la UEI LUIS CUSTODIO CALDERON

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1325 - REGION LIMA - LIMA SUR

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2404029

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
0705061 I.E.P. N° 6021
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA I.E.P. N° 6021 CENTRO POBLADO DE PAPA LEON XIII -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - REGIÓN LIMA
Objeto de intervención de los servicios educativos de nivel primaria y secundaria I.E.P. N° 6021
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.5181514799999710 / -76.73784659999995 LIMA CAÑETE CHILCA PAPA LEON XIII

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Población en edad escolar del Centro Poblado Papa León XIII del Distrito de Chilca, acceden a los servicios
Descripción del objetivo central del proyecto
educativos de Nivel Primaria y Secundaria que cumplen estándares sectoriales
Nombre del indicador para la medición del objetivo central porcentaje de estudiantes adecuadamente atendidos
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) Valor del año base 50.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información escale

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos Alumnos
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 615
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,731.00

Pág. 1
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de 09 Aulas rectangulares con un área de 552.79 m2, que incluye deposito cada uno, SS.HH. para niños y SS.HH. para niñas + 28 ambientes con
Alternativa 1 (Recomendada)
un área de 2,409.29 m2 + 08 espacios físico con un área de 3,151.53 m2 + 01 salas de 35.50 m2.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio primaria Alumno/año 60.00 72.00 77.00 82.00 89.00 92.00 96.00 99.00 103.00 106.00
Servicio secundaria Alumno/año 61.00 71.00 79.00 104.00 107.00 110.00 113.00 117.00 120.00 123.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Resultado 01. Infraestructura cumple con estándares normativos
Construccion de infraestructura Infraestructura Aulas 9.00 M2 552.79 861,100.53 05/2018 11/2018 06/2018 12/2018
Construccion de infraestructura Infraestructura Ambientes 28.00 M2 2,409.29 3,753,769.15 05/2018 11/2018 06/2018 12/2018
Construccion de infraestructura Infraestructura Salas 1.00 M2 35.50 8,567.54 05/2018 11/2018 06/2018 12/2018
Construccion de infraestructura Infraestructura Espacios fisicos 8.00 M2 3,151.53 534,456.92 05/2018 11/2018 06/2018 12/2018
Resultado 2. Equipamiento educativo adecuado
Número de
Adquisiscion de equipos y mobiliarios Equipamiento 5.00 N/m2 5.00 7,968.29 10/2018 11/2018 11/2018 12/2018
equipos
Kit de
Adquisiscion de equipos y mobiliarios Equipamiento 16.00 N/m2 16.00 2,219.41 10/2018 11/2018 11/2018 12/2018
equipamiento
Número de
Adquisiscion de equipos y mobiliarios Equipamiento 181.00 N/m2 181.00 6,662.00 10/2018 11/2018 11/2018 12/2018
equipamiento
Número de
Adquisiscion de equipos y mobiliarios Mobiliario 540.00 540.00 45,360.00 10/2018 11/2018 11/2018 12/2018
mobiliario
Resultado 3. Adecuadas capacidades pedagógicas docente
Contratacion de los servicios de Horas de
Intangibles 16.00 16.00 8,142.00 10/2018 11/2018 11/2018 12/2018
capacitacion capacitación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 515,789.41 1,031,578.83 1,031,578.83 1,031,578.83 1,031,578.83 515,789.41 5,157,894.14
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,849.70 16,849.70
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,360.00 45,360.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,142.00 8,142.00
Subtotal 515,789.41 1,031,578.83 1,031,578.83 1,031,578.83 1,031,578.83 586,141.11 5,228,245.84
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,847.38 156,847.38
Expediente técnico 261,412.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261,412.29
Supervisión 1,330.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 1,330.00 13,300.00
Subtotal 262,742.29 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 158,177.38 431,559.67
Costo de inversión total 778,531.70 1,034,238.83 1,034,238.83 1,034,238.83 1,034,238.83 744,318.49 5,659,805.51

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 614.91 1,229.82 1,229.82 1,229.82 1,229.82 614.91 6,149.11
Equipamiento N/m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 202.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 540.00
Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pág. 2
 Sin Proyecto
Operación 472,959.36 472,959.36 472,959.36 472,959.36 472,959.36 472,959.36 472,959.36 472,959.36 472,959.36 472,959.36
Mantenimiento 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
Con Proyecto
Operación 521,718.72 521,718.72 521,718.72 521,718.72 521,718.72 521,718.72 521,718.72 521,718.72 521,718.72 521,718.72
Mantenimiento 4,553.40 4,553.40 4,553.40 4,553.40 4,553.40 4,553.40 4,553.40 4,553.40 4,553.40 4,553.40

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,821,294.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 5,150,361.76
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 898.76

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Sostenibilidad Financiera.- La Unidad Ejecutora Lima Sur del Gobierno Regional de Lima, dispondrá de los recursos necesarios para financiar los costos de
inversión del proyecto, ya que tiene como una de sus funciones ejecutar y supervisar los proyectos referidos a la infraestructura y equipamiento. El proyecto es
factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada en el acta de
8.1 Análisis de sostenibilidad
compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento con recursos de la UGEL 01-San Juan de Miraflores-Lima, también cabe resaltar la participación
conjunta de la I.E.I. N° 6021 del Centro Poblado Papa León XIII y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. El proyecto se enmarca en la política del sector
educación, puesto que contribuye a mejorar el nivel educativo en términos de calidad y eficiencia.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORTO01ULTIMO.pdf Descargar
ANEXOS for01exelPApaLeonXIII.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICGHATECPPXIII.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenEjPapaLEONXIII.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD opmantenimiento.pdf Descargar

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