Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 17/09/2019 05:23:48 p.m. Fecha de modificación: 13/06/2022 07:39:51 p.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2445835
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD DE CHILCA- DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE -
Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO DE LIMA
Unidad(es) Productora(s) municipalidad distrital de chilca

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional ORDEN INTERNO ORDEN INTERNO
Grupo funcional SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO
QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE VIGILANCIA
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL SECTOR VIGILADO DISTRITAL 100
ADECUADA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE (UFMDCHC010 - MOISES EVARISTO HUACHO HOYOS)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE - (UEIMDCHC012 - MOISES EVARISTO HUACHO HOYOS)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA 301315 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.51815130 / -76.737850 LIMA CAÑETE CHILCA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 23518 23699 23882 24066 24252 24439 24627 24817 25009 25201
LOCAL

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
infraestructura y mobiliario
Construccion de centro de promocion y vigilancia NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEIMDCHC
INFRAESTRUCTURA 6 M2 6 4836637.29
comunal : FÍSICAS 012
UEIMDCHC
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
012
UEIMDCHC
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
012
equipamiento
Adquisicion de equipamiento de centro de control y UEIMDCHC
EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO 1 1 7961722.57
monitoreo : 012
UEIMDCHC
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
012
UEIMDCHC
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
012
Capacidades y Gestión Institucional
NÚMERO DE UEIMDCHC
Capacitacion de taller de educación para el trabajo : INTANGIBLES 1 1 36245.47
CAPACITACIONES 012
UEIMDCHC
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
012
UEIMDCHC
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
012
SUBTOTAL: S/. 12,834,605.33
UEIMDCHC
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
012
UEIMDCHC
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 94,027.12
012
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 UEIMDCHC

Pág. 1
 012
UEIMDCHC
SUPERVISIÓN: S/. 435,071.37
012
UEIMDCHC
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
012
UEIMDCHC
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
012
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 13,363,703.82
CONTROL CONCURRENTE: S/. 267,274.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 13,630,977.82

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 06/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 961020 961020 961020 961020 961020 961020 961020 961020 961020 961020
Mantenimiento 24444 24444 24444 24444 24444 24444 24444 24444 24444 24444
Con Proyecto
Operación 1316332.80 1316332.80 1316332.80 1316332.80 1316332.80 1316332.80 1316332.80 1316332.80 1316332.80 1316332.80
Mantenimiento 97298.80 97298.80 97298.80 97298.80 97298.80 97298.80 97298.80 97298.80 97298.80 97298.80

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada Alternativa
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 16504017 9310080.41
Costo Anual Equivalente (CAE) 1650401.70 931008.04
Costo por capacidad de producción 0 4420.2710
Costo por beneficiario directo 677.76 382.3270

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

CONSISTENCIA_SC_compressed.pdf

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
301311 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE
UFMDCHLC - 17/09/2019 05:40:18 p.m.
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE SOLICITA EL CAMBIO DE UNIDA EJECUTORA CON LA CARTA N° 124-2019-PPQS-SGOPPI-MPC PARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD DE CHILCA, DISTRITO DE CHILCA-PROVINCIA DE CHILCA-DEPARTAMENTO DE LIMA.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CARTA N°124.pdf

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