FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 13/03/2022 12:02:37 p.m. - Fecha de viabilidad: 24/03/2022 10:11:45 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 0614 EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código único de inversiones 2545070
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DISTRITAL 1
SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA PRODUCTORA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA
Responsable de la OPMI: JORGE ALBERTO VASQUEZ CASTRO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA
Responsable de la UF RUSBELT ROGELIO DIAZ CHAVEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA
Responsable de la UEI SAMUEL CERVANTES ENCINAS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301740 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1397512 0614 - TRES UNIDOS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO educativo del nivel INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 0614 EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.8170005750809040 / -76.21440069128778 SAN MARTIN PICOTA TRES UNIDOS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE
Descripción del objetivo central del proyecto
PARAÍSO ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION ESTUDIANTIL DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 314.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 2,023.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

POBLACION ESTUDIANTIL DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 0614 EN LA
Denominación de los beneficiarios directos LOCALIDAD EL PARAISO, DISTRITO DE TRES UNIDOS - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN

Pág. 1
 Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 410
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,100.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Componente 01: Infraestructura cumple con los estándares normativos. Demolición de infraestructura inapropiada y deteriorada, acondicionamiento de terreno
mediante explanaciones y construcción de ambientes prefabricados (plan de contingencia). Construcción de ambientes pedagógicos básicos y construcción de
ambientes pedagógicos complementarios con techos de cobertura liviana, implementación de medidas de mitigación de riesgos, cerco perimétrico, áreas verdes,
instalaciones eléctricas exteriores, instalaciones sanitarias exteriores, sistema de tratamiento de aguas residuales y mitigación de impacto ambiental. Componente
Alternativa 1 (Recomendada)
02: Suficiente mobiliario, tecnología y materiales educativos. Implementación con mobiliario y equipos los ambiente pedagógicos básicos y pedagógicos
complementarios, que incluye mobiliario escolar, equipos eléctricos, y electrónicos, equipos de laboratorio, material bibliográfico, materiales educación física e
instrumentos musicales. Componente 03: Suficientes capacidades pedagógicas y administrativas. Capacitación al personal docente, capacitación personal
administrativo y capacitación personal de servicio.
Componente 01: Infraestructura cumple con los estándares normativos. Demolición de infraestructura inapropiada y deteriorada, acondicionamiento de terreno
explanaciones y construcción de ambientes prefabricados (plan de contingencia). Construcción de ambientes pedagógicos básicos y construcción de ambientes
pedagógicos complementarios con techos de cobertura de concreto tipo losa (con excepción de la losa multifuncional), implementación de medidas de mitigación
de riesgos, cerco perimétrico, áreas verdes, instalaciones eléctricas exteriores, instalaciones sanitarias exteriores, sistema de tratamiento de aguas residuales y
Alternativa 2
mitigación de impacto ambiental. Componente 02: Suficiente mobiliario, tecnología y materiales educativos. Implementación con mobiliario y equipos los ambiente
pedagógicos básicos y pedagógicos complementarios, que incluye mobiliario escolar, equipos eléctricos, y electrónicos, equipos de laboratorio, material
bibliográfico, materiales educación física e instrumentos musicales. Componente 03: Suficientes capacidades pedagógicas y administrativas. Capacitación al
personal docente, capacitación personal administrativo y capacitación personal de servicio.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion estudiantil Alumno/año 243.00 249.00 254.00 252.00 271.00 281.00 287.00 297.00 307.00 314.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA APROPIADA Y SUFICIENTE PARA EL SERVICIO EDUCATIVO
Construccion de estructura de servicio
basico : OBRAS PROVISIONALES Y
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 3,262,984.54 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD
Y SALUD
Construccion de estructura de servicio Número de
basico : INFRAESTRUCTURA PRIMARIA Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 3,740,422.37 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
Y SECUNDARIA físicas
Construccion de estructura de servicio Número de
basico : OBRAS EXTERIORES PRIMARIA Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 2,460,487.27 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
Y SECUNDARIA físicas
Número de
Construccion de estructura de servicio
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 1,333,106.36 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
basico : INFRAESTRUCTURA INICAL
físicas
Número de
Construccion de estructura de servicio
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 545,719.53 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
basico : OBRAS EXTERIORES INICIAL
físicas
Construccion de estructura de servicio Número de
basico : OBRAS EXTERIORES Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 8,223,221.95 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
GENERALES físicas
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Construccion de estructura de servicio
Número de
basico : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Equipamiento 3.00 W 3.00 1,982,232.59 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
equipamiento
ESCOLAR SUFICIENTE Y ADECUADO
CAPACITACION
Construccion de estructura de servicio
basico : SUFICIENTE NIVEL DE
Intangibles N° de informes 4.00 4.00 165,700.00 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
CAPACITACION DE PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
INTANGIBLES
Construccion de estructura de servicio
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 2,171,387.46 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
basico : GASTOS GENERALES (10% C.D)
Construccion de estructura de servicio
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 1,737,109.97 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
basico : UTILIDAD (8% C.D)
Construccion de estructura de servicio
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 4,612,026.97 03/2022 05/2022 06/2022 06/2023
basico : I.G.V (18% C.T)

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 6,521,980.68 6,521,980.67 6,521,980.67 19,565,942.02
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 1,982,232.59 1,982,232.59

Pág. 2
 Intangibles 0.00 2,895,408.14 2,895,408.13 2,895,408.13 8,686,224.40
Subtotal 0.00 9,417,388.82 9,417,388.80 11,399,621.39 30,234,399.01
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 651,416.23 0.00 0.00 0.00 651,416.23
Supervisión 0.00 217,138.75 217,138.75 217,138.75 651,416.25
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 651,416.23 217,138.75 217,138.75 217,138.75 1,302,832.48
Total 651,416.23 9,634,527.57 9,634,527.55 11,616,760.14 31,537,231.49
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 31,537,231.49

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
Intangibles N° de documentos 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84
Mantenimiento 24,311.00 24,311.00 24,311.00 24,311.00 24,311.00 24,311.00 24,311.00 24,311.00 24,311.00 24,311.00
Con Proyecto
Operación 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84 344,565.84
Mantenimiento 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 26,648,960.61 28,729,000.79

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 24,603,381.25 26,729,132.79
Costo Anual Equivalente (CAE) 3,666,629.33 4,281,468.30
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 7,842.97 9,158.11

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La fuente de financiamiento para la etapa de operación y mantenimiento es la Dirección Regional de Educación San Martin a través de la UGEL Picota y la
8.1 Análisis de sostenibilidad
Asociación de Padres de Familia APAFA de la Institución Educativa N°0614 el Paraíso. Como se puede ver en los documentos de compromiso firmados.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Bajo SE RECOMIENDA EJECUTAR EN EPOCAS DE VERANO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301740 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

Pág. 3
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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ANEXOS Estudio Topográfico.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA TECNICA ESTANDAR EBR_MINEDU.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar
OTROS TITULO PROPIEDAD I.E.pdf Descargar

Pág. 4