FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 25/10/2019 08:45:30 a.m. - Fecha de viabilidad: 25/10/2019 11:40:29 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NAVIO COMUN GAVILAN EN EL CENTRO POBLADO TAURIBAMBA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2467184
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
Responsable de la OPMI: VICTORIANO GALICIO HUAMAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
Responsable de la UF EFRAIN QUISPE CANCHARI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
Responsable de la UEI JAMES IBARRA DAMIAN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300868 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1525419 NAVIO COMUN GAVILAN - HUACHOCOLPA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NAVIO COMUN GAVILAN EN EL CENTRO POBLADO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.0493957499999740 / -74.59430543999997 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPA TAURIBAMBA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.0493957499999740 / -74.59430543999997 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPA TAURIBAMBA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON MAYOR Y ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NUMERO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 103.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 114.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. NAVÍO COMÚN GAVILÁN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 114
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,084.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: Suficiente y adecuada Infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria: Construcción de aulas, dirección, talleres, servicios
higiénicos para damas y varones y/o vestidores, obras exteriores, pisos y pavimentos, áreas verdes y losa deportiva. COMPONENTE 02: Suficiente y adecuado
Alternativa 1 (Recomendada)
Equipamiento y Mobiliario: Implementación de equipamiento para aulas, áreas administrativas, talleres, losa deportiva y otros. COMPONENTE 03: Adecuadas
capacidades pedagógicas: Elaboración de proyecto de aprendizaje como unidad didáctica.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educación secundaria Alumno/año 103.00 105.00 106.00 107.00 108.00 110.00 109.00 111.00 111.00 114.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Suficiente y adecuada Infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria
Construccion de ambiente de gestion
Número de
administrativa y pedagogica : Construcción
Infraestructura estructuras 1.00 M2 3,164.13 1,250,555.14 11/2019 12/2019 01/2020 07/2020
de ambientes de aulas, administrativas,
físicas
laboratorios y talleres.
Construccion de ambiente de servicios Número de
generales : Construcción de servicios Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,235.21 639,372.27 11/2019 12/2019 01/2020 07/2020
higiénicos, losa deportiva y obras exteriores. físicas
Suficiente y adecuado Equipamiento y Mobiliario
Implementacion de equipo de ambientes de
gestion administrativa y pedagogica :
Número de
Adquisición de equipos para aulas de Equipamiento 22.00 22.00 259,575.71 11/2019 12/2019 01/2020 07/2020
equipamiento
educación secundaria, dirección, losa
deportiva y otros.
Adecuadas capacidades pedagogicas
Capacitacion de informacion : Elaboración
de proyecto de aprendizaje como unidad Intangibles N° de informes 1.00 1.00 188,789.71 11/2019 12/2019 01/2020 07/2020
didactica

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 314,987.90 314,987.90 314,987.90 314,987.90 314,987.90 314,987.91 1,889,927.41
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,575.71 259,575.71
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,789.71 188,789.71
Subtotal 0.00 314,987.90 314,987.90 314,987.90 314,987.90 314,987.90 763,353.33 2,338,292.83
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 51,694.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,694.02
Supervisión 0.00 11,487.56 11,487.56 11,487.56 11,487.56 11,487.56 11,487.56 68,925.36
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 51,694.02 11,487.56 11,487.56 11,487.56 11,487.56 11,487.56 11,487.56 120,619.38
Costo de inversión total 51,694.02 326,475.46 326,475.46 326,475.46 326,475.46 326,475.46 774,840.89 2,458,912.21

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M2 0.00 733.22 733.22 733.22 733.22 733.23 733.23 4,399.34
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2020

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 853,020.00 853,020.00 853,020.00 853,020.00 853,020.00 853,020.00 853,020.00 853,020.00 853,020.00 853,020.00
Mantenimiento 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00
Con Proyecto
Operación 871,240.00 871,240.00 871,240.00 871,240.00 871,240.00 871,240.00 871,240.00 871,240.00 871,240.00 871,240.00
Mantenimiento 3,405.00 3,405.00 3,405.00 3,405.00 3,405.00 3,405.00 3,405.00 3,405.00 3,405.00 3,405.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,851,560.89

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,662,550.33
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 27,152.57
Costo por beneficiario directo 23,873.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Como se ha analizado y calculado en la parte de costos, la sostenibilidad implica cubrir Costos de Operación y Mantenimiento durante el horizonte de evaluación,
8.1 Análisis de sostenibilidad que en este caso se está considerando 10 años. Por lo que, en la fase de Operación, está garantizada por el presupuesto anual asignado por la DREH; a cargo de
la UGEL de TAYACAJA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7TAURIBAMBA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTSTAURIBA.pdf Descargar
ANEXOS ACTAS TAUR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESTAURIBAMBA_c.pdf Descargar

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