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PROYECTO DE INVERSIÓN
A NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN
OCTUBRE 2022
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
Contenido
I. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................................................................................................3
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..........................................................................................................................3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .........................................................................................................................................4
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA, OFERTA Y DEMANDA ...........................................................................................6
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO .......................................................................................................................................7
E. COSTOS DEL PROYECTO ..............................................................................................................................................................8
F. EVALUACIÓN SOCIAL ....................................................................................................................................................................9
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ....................................................................................................................................... 12
H. GESTIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................................................................................... 12
I. MATRIZ DE MARCO LÓGICO .................................................................................................................................................... 14
II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................................................. 15
2.1. DIAGNOSTICO ........................................................................................................................................................................... 15
2.1.1. POBLACIÓN AFECTADA ............................................................................................................................................ 15
2.1.2. TERRITORIO ................................................................................................................................................................... 26
2.1.3. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS ................................................................. 38
2.1.4. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS ........................................................................................................ 47
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS .............................................................................. 47
2.2.1. DEL PROBLEMA CENTRAL ...................................................................................................................................... 47
2.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS ........................................................................................................................................ 47
2.2.3. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS ..................................................................................................................................... 49
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................................................................ 51
2.3.1. DEL OBJETIVO CENTRAL .......................................................................................................................................... 51
2.3.2. MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL ..................................................................................... 51
2.3.3. FINES DEL PROYECTO ............................................................................................................................................... 52
2.4. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ................................................................................... 55
III. FORMULACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................................................ 57
3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................................................................... 57
3.2. ANÁLISIS DEL MERCADO DE SERVICIOS ..................................................................................................................... 57
3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO ..................................................................................................... 57
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO .......................................................................................................... 60
3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE LA OFERTA – DEMANDA ............................................................ 60
3.3. ANÁLISIS TECNICO ................................................................................................................................................................. 61
3.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS ................................................................................................................................................. 61
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
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FIN FINAL:
Contribución en la mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de CHALA distrito de CHALA
provincia CARAVELI departamento de AREQUIPA
OBJETIVO PRINCIPAL:
LA POBLACIÓN ACCEDE A UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHALA,
DISTRITO CHALA
Medio de primer nivel 01: Medio de primer nivel 02: Medio de primer nivel 03:
Adecuado almacenamiento en Adecuado barrido de vías Adecuada capacidad para la
vías urbanas y áreas públicas urbanas y áreas públicas recolección y transporte
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Horizonte Año Oferta del servicio Demanda del servicio Brecha del de la Oferta y Demanda
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a. Costo de inversión
El costo de inversión de la alternativa única es de S/. S/. 21,970,825.20 soles a precios de mercado, los
cuales están desagregados en los siguientes componentes pertenecientes al Costo Directo, y por otro lado
los costos indirectos (Gastos Generales, Utilidad, IGV, Gastos de elaboración de Estudio Definitivo, Gastos
de Supervisión, Gastos de Liquidación, y Gastos Administrativos).
Cuadro N° 5
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Años
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370
Mantenimiento 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050
Sin
Proyecto Total costo O&M
304,420 304,420 304,420 304,420 304,420 304,420 304,420 304,420 304,420 304,420
precios privados
Total costo O&M
234,403 234,403 234,403 234,403
precios sociales
OPERACIÓN 123,492 123,492 123,492 3,158,792
Combustibles
Con Cierre parcial de
Proyecto plataformas del
relleno sanitario
MANTENIMIENTO 158,200 163,200 168,200 173,200
F. EVALUACIÓN SOCIAL
A. INVERSIÓN 17,542,557.77
TASA DE DESCUENTO
SOCIAL (%)
VACS Costos de Inversión
17,542,557.77
(S/.)
Indicador de eficacia 167,564.53
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AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSIÓN 216,903 216,903 216,903 220,753 220,753 220,753 224,603 224,603 224,603 2,565,634
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403
PROYECTO
D. COSTOS INCREMENTALES -17,501 -17,501 -17,501 -13,651 -13,651 -13,651 -9,801 -9,801 -9,801 2,331,230
TASA DE DESCUENTO
SOCIAL (%)
VACS Costos de Operación y
2,208,371
Mantenimiento (S/.)
Indicador de eficacia 167,565
(C/E)
Descripción VAC de Costos
Mercado Sociales
Inversión 21,570,825 17,542,558
O&M 2,868,020 2,208,371
Total 24,438,845 19,750,929
Indicador de
167,564.53 167,564.53
eficacia
C/E 146 118
Variación Total
de Residuos Ton Totales VAC Alternativa
Sólidos (Ton)
80% 134,052 19,750,929 147
90% 150,808 19,750,929 131
100% 167,565 19,750,929 118
110% 184,321 19,750,929 107
120% 201,077 19,750,929 98
Variacion Costos
VACS Ton Totales Alternativa
(S/.)
80% 15,800,743 167,564.5 94
90% 17,775,836 167,564.5 106
100% 19,750,929 167,564.5 118
110% 21,726,022 167,564.5 130
120% 23,701,115 167,564.5 141
Fuente: Elaboración propia
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Análisis de Sensibilidad
- Variación Total de Residuos Sólidos (Ton) -
150
145
140
135
130
125
C/E
120
115
110
105
100
%
80% 90% 100% 110% 120%
Alternativa
Análisis de Sensibilidad
- Variación de Costos-
145
140
135
130
125
C/E
120
115
110
105 %
100
80% 90% 100% 110% 120%
Alternativa
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Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto durante el horizonte del proyecto, en el
siguiente cuadro se procede a identificar el órgano técnico responsable de operación y mantenimiento,
así como la disponibilidad oportuna de recursos financieros.
a. ORGANIZACIÓN
Detalle de los responsables y funciones de la elaboración del estudio definitivo o elaboración del
expediente técnico, la ejecución del proyecto, la supervisión, la liquidación, y la operación y
mantenimiento.
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b. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El presente punto comprende el detalle de las actividades y tareas necesarias para el logro de las metas
del proyecto, así mismo corresponde describir la duración de las actividades y tareas que comprendan
en cada componente del proyecto.
c. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La modalidad de ejecución del proyecto será por administración directa, teniendo en cuenta la capacidad
operativa de la Municipalidad Distrital de Chala.
Actividades Modalidad
Elaboración del Estudio Definitivo y/o
Administración Indirecta
Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto Administración Indirecta
Supervisión del Proyecto Administración Directa
Liquidación del Proyecto Administración Directa
Fuente Elaboración Propia
Nota: Para la elaboración del Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico y la ejecución física se determinó
por Administración Indirecta, debido que la Municipalidad Distrital de Chala no cuenta con las
capacidades técnica para el desarrollo de las mismas.
d. FASE DE FUNCIONAMIENTO
Cuando el proyecto de inversión culmine su etapa de ejecución, la Municipalidad Distrital de Chala será
el encargado de realizar el mantenimiento del presente proyecto de inversión.
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Reporte de la Gerencia de Servicios Ambientales los programas orientados al manejo adecuado de residuos
de CHALA provinciaCARAVELI departamento acumulación de residuos sólidos (%)
sólidos.
deAREQUIPA
PROPÓSITO
la población accede a un adecuado servicio de Ton/día dispuestas al relleno sanitario 47.48 Informe del área encargada de la O&M
Las autoridades garantizan la continuidad de las medidas
limpieza pública en la localidad de chala, distrito Población atendida por el servicio de limpieza
6,832 Encuestas propuestas por el proyecto
chala, provincia caraveli, departamento arequipa pública
Vías Urbanas y espacios públicos con
Adecuado almacenamiento en vías urbanas y
equipamiento para el almacenamiento de residuos
áreas públicas
sólidos (%)
Adecuado barrido de vías urbanas y áreas Vías Urbanas y espacios públicos libre de residuos
COMPONENTES / PRODUCTOS
Suficientes capacidades del área encargada para Personas capacitadas en la municipalidad para la
____
brindar el Servicio de Limpieza Pública prestación del Servicio de Limpieza Publica.
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Se refiere al conjunto de individuos afectados por una situación negativa. El presente proyecto
de inversión contempla dos tipos de afectados; La población del distrito de Chala (usuarios
externos), y los trabajadores internos de la Municipalidad Distrital de Chala específicamente la
Sub gerencia de medio ambiente y servicios comunales (usuarios internos)
Los usuarios intenos son todos los pobladores del Distrito de Chala, los cuales pertenecen
de manera registral según RENIEC al distrito. Estos usuarios son mayores de 18 años de
edad, y pueden realizar algun pedido formal con documentación ante la Municipalidad
Distrital de Chala.
a) Demograficas
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Así mismo, se puede apreciar que, el distrito de Chala está compuesto por 9, 240 habitantes,
de los cuales 5, 142 habitantes que representa el 56% de la población son hombres, y
4, 098 que representa el 44% de la población son mujeres.
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Menores 1 a 14 15 a 29 30 a 44 45 a 64 65 a más
Distrito de Total
de 1 año años años años años años
Chala
9 240 140 2 360 2 298 2 596 1 478 368
En el siguiente cuadro se puede observar la población por grupo de edades, existiendo una
distribución poblacional de 9, 240 de los cuales 5,142 habitantes son hombres con mayor
población entre las edades de 30 a 44 años, y 1,103 habitantes son mujeres con mayor
población entre las edades de 1 a 14 años de edad.
9 240 9 076 82 58 24
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Rural 47 - 13 5 10 10 9
b) Culturales
16 de julio se celebra a la Virgen de Chapi, antiguamente era una fiesta casi patronal
por el fervor que le tenía el puerto de Chala.
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c) Sociales
En el siguiente cuadro podemos observar que, se tomó en cuenta habitantes de los 3 años
a más de los 65 años de edad.
d) Salud
A continuación, podemos observar la población del distrito de Chala, diferenciado por tipo
de seguro de salud, SIS, ESSALUD, Seguro de fuerzas armadas o policiales, Seguro privado
de salud, otro tipo de seguro, o ninguno.
En el siguiente cuadro podemos observar que, 3,455 habitantes del distrito equivalente al
37% no tiene ningún seguro de salud, por otro lado 3,460 equivalente a 37% si tiene un
seguro integral de Salud-SIS, 2,054 equivale al 22% que tiene servicio de ESSALUD, 69 que
equivale al 1% si tiene seguro de fuerzas armadas o policiales, 138 que equivale al 1% tiene
seguro privado de salud, y 91 habitantes del distrito que equivale al 1% de la población
tiene otro tipo de seguro no especificado.
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El distrito de chala tiene 103 casos de desnutrición crónica, 09 casos de desnutrición aguda,
84 casos de sobre peso, y 34 casos de obesidad, la información recopilada pertenece al
sistema de información del estado nutricional en niños que accede a establecimientos de
salud, por lo tanto significa que dichos establecimientos le hacen seguimiento a los casos
detectados, sin embargo hay un porcentaje de la población que no asiste a dichos
establecimientos y podrían o no tener estos índices de desnutrición, sobrepeso y obesidad.
Altas 2, 172,319
Defunciones 200,003
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Cuadro N° 27: Estadística de casos positivos en el distrito de Chala por edades etarias -
covid19
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e) Económicas
Cuadro N° 28: Población del distrito por PEA – NO PEA de 14 años a más
Grupos de Edad
Distrito de
Total % 65 a más
Chala 14 a 29 años 30 a 44 años 45 a 64 años
años
6,867 100% 2,425 2,596 1,478 368
PEA 4,889 71% 1,489 2,067 1,172 161
NO PEA 1,978 29% 936 529 306 207
Fuente: Censos Inei (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 2017
En el siguiente cuadro observamos que, el PEA total del distrito conformado por 4,889, de
los cuales 4,698 se encuentran ocupados laborando y 191 habitantes están desocupados
buscando trabajo. En ese sentido se determina que el 96% de la población genera ingresos,
y el 4% no labora y no genera ingresos.
Cuadro N° 29: Población del distrito de Chala, PEA ocupada y desocupada por actividad
económica de 14 años a más
Grupos de Edad
Distrito de Chala Total
14 a 29 30 a 44 45 a 64 65 a más
años años años años
Desocupada 191 83 55 46 7
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Indicar que el INEI, identificó la procedencia del agua que llega a las viviendas de los
pobladores en el distrito de Chala, por ello es preciso indicar que, para el desarrollo del
siguiente cuadro trabajó con 2,559 casos. En tal sentido, determinar que el Distrito de
Chala, cuenta con el 24.6% de casos que cuentan con agua por red pública domiciliara, el
74.5% no cuenta con agua por red pública domiciliaria, el 0.5% se abastece de agua por
medio de un pilón o pileta de uso público, y el 0.4% se abastece de agua por un pozo
subterráneo.
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Los usuarios internos son los trabajadores de la Sub Gerencia de medio ambiente y
servicios comunales de la Municipalidad Distrital de Chala, los cuales se encargan de
gestionar los servicios de limpieza publica de la Municipalidad Distrital de Chala.
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Consejo de
coordinación local
Comité de
Comité seguridad
ciudadana
Secretaría general
Gerencia Municipal
Oficina de
planeación y
presupuesto
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2.1.2. TERRITORIO
Como dato general mencionar que el departamento de Arequipa cuenta con 08 provincias,
dentro de las cuales existen 13 distritos incluido el distrito de Chala, el cual limita con Aiquipa,
Huanuhuanu y cháparra,
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El servicio se encuentra en el
Distrito de Chala, tal como se puede
observar en la figura.
b. Historia
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e. Clima
En Chala, los veranos son calurosos, áridos y mayormente nublados y los inviernos son
largos, cómodos, secos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la
temperatura generalmente varía de 17 °C a 28 °C y rara vez baja a menos de 16 °C o sube a
más de 29 °C. En base a la puntuación de turismo, la mejor época de visita en Chala para
actividades de tiempo caluroso es desde mediados de Abril hasta mediados de Noviembre.
f. Hidrogeologia
En su estudio hidrogeológico del acuiferi de Chala elaborado por la Autoridad Nacional del
agua, concluyo lo siguiente:
1. El estudio ha determinado que la superficie límite entre las aguas salobres y aguas
dulces (interfase) se ubica a partir del sondeo SEV N°80 a la altura de los sectores El
Puente, Huertos de Lurín y Buena Vista. Desde los sectores antes nombrados hasta la
orilla del mar, el acuífero está conformado por horizontes saturados con agua de mala
calidad (media a alta mineralización).
2. En el valle del río Chala se identificó y delimitó cinco unidades geológicas y tres
unidades hidrogeológicas, en esta última los depósitos aluviales constituyen el
componente principal del acuífero actualmente en explotación.
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5. Basado en la geofísica y geología se ha inferido que el subsuelo del valle Chala, está
conformado hasta por cuatro capas u horizontes geoeléctricos, cuya secuencia es la
siguiente: superficial (A) y el más profundo (D) en estado no saturado; mientras el
segundo (Bs) y el tercer horizonte (Bi) en estado saturado, siendo el segundo de
permeabilidad media a baja y/o agua de baja calidad.
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g. Geomorfología
h. Geología
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i. Geodinámica
j. Tsunamis
Por otro lado, los tsunamis producidos por los sismos de los años 1996, 2001 y 2007,
produjeron localmente olas con alturas menores a 8 metros, no produciendo daños a
distancias mayores, tal como es el caso de la ciudad de Chala
Así mismo indican que a través de una simulación de tsunami realizado, los resultados
numéricos indican que, en la zona costera de la ciudad de Chala, la primera ola llegaría en
16-18 minutos después de ocurrido el sismo y tendría una altura del orden de 11 metros,
afectando áreas ubicadas entre Playa Grande y Playa Chica. Los niveles de inundación
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horizontal y la altura del volumen de agua, tierra adentro con respecto a la línea de costa y
para varios puntos de referencia. De acuerdo a estos resultados, la mayor longitud de
inundación se produciría a lo largo del rio Chala y Playa Chala con volúmenes de agua que
alcanzarían los 6.5 metros de altura. De acuerdo a ello el área urbana de la ciudad de Chala,
podría no ser afectada por el tsunami.
k. Sismología
El día 25 de setiembre del 2013 (Tavera et al, 2013), el borde occidental de la región sur
del Perú fue afectado con la ocurrencia de un sismo de magnitud 7.0 Mw (magnitud
momento) que produjo en el borde costero intensidades máximas de VI (MM), Este evento
produjo daños mayores en las ciudades de Acari, Bella Unión, Yauca y Chala. El epicentro
fue ubicado a 70 km en dirección oeste con respecto a la ciudad de Chala, produciendo
daños en viviendas de adobe y rajaduras en los muros de un gran número de viviendas de
material noble.
Por otro lado, al analizar la distribución espacial de las áreas de ruptura de los sismos de
1966 (Nazca), 2001 (Arequipa) y 2007 (Pisco), se observa claramente que existe un área,
con eje mayor del orden de 150 km paralelo a la línea de costa, que aún no experimenta
ruptura y probablemente corresponda al sismo de 1913 (~8.0 Mw) que afecto toda esta
región. De acuerdo al escenario descrito, el borde costero de la región sur y sobre todo,
entre las localidades de Lomas y Chala, existe una alta probabilidad para la ocurrencia de
un sismo con una magnitud ≥ 7 Mw, el mismo que causaría altos niveles de sacudimiento
del suelo en toda la región.
En consecuencia, al peligro sísmico, el instituto geofísico del Perú estima que; para el área
que abarca la ciudad de Chala, en un periodo de retorno de 50 años con el 10% de
excedencia, valores de aceleración entre 500 a 520 gals, equivalentes a intensidades del
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DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
orden de VII-VIII (MM); es decir, suficientes como para producir daños estructurales,
deslizamientos y posibles escenarios de licuación de suelos, tal como ocurrió con el sismo
de Arequipa del 2001.
La ciudad de Chala se encuentra asentada sobre una terraza conformada por materiales
heterogéneos de origen aluvional. El substrato rocoso corresponde a la formación
Chocolate constituida por brechas volcánicas y lavas andesiticas; además, de algunos
estratos de calizas y cuarcitas.
Fuente: Zonificación Sísmica – Geotécnica de la Ciudad de Chala (Comportamiento Dinámico del Suelo)
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En este punto debemos analizar la existencia de peligros naturales y socio naturales, para ello
realizaremos el análisis de la exposición al peligro y vulnerabilidad de la zona, en la cual se
intervendrá.
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c. Analisis de vulnerabilidad
Preguntas Si No
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización)
1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
X
exposición a peligros?
2. ¿Si la Localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, ¿Es posible, técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una X
zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (Tamaño, tecnología)
1. ¿La Construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de
X
acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
2. ¿Los Materiales de construcción consideran las características
X
geométricas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la
X
zona de ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en
cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos para
X
hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos organizativos
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y organizativos
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiada del proyecto conoce los potenciales daños que
X
se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en
los proyectos de inversión pública.
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Con respecto a la fragilidad del tipo de construcción es medio, debido que se realizará un
acondicionamiento con la mejor propuesta de material, el cual mejorará las condiciones y
funciones de trabajo. Respecto a la aplicación de las normas de construcción se tomó como
referencia las sugerencias descritas en las normas de Archivo general de la nación de Perú
y el Reglamento nacional de edificaciones de Perú.
Tras el análisis realizado de los peligros, se determinó que el proyecto presenta peligro
medio, y vulnerabilidad baja, por lo cual se enfrentará a un BAJO RIESGO y no necesita
implementar medidas de reducción y/o eliminación de riesgos en el proyecto.
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2.1.3.1. INFRAESTRUCTURA
Nota: Se observa visualmente el espacio físico del almacén de limpieza pública, el cual se
encuentra limitado por la calle 7 de junio, la calle 15 de setiembre, la calle 5 de agosto y la
avenida 8 de diciembre. El área total es de 3,917.36 m2 con una figura casi rectangular
Fuente: Elaboración propia
Figura N° 9: Reconocimiento visual del depósito Municipal de Chala
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Nota: Se observa visualmente la puerta de ingreso principal y el perímetro cercado, sin embargo,
es necesario mencionar que toda la infraestructura no es la adecuada por el deterioro que
presenta en su aspecto visual.
Fuente: Elaboración propia
Nota: Se observa que la puerta de ingreso totalmente dañada, con una abertura en la parte
superior derecha, abollada en varias zonas de la puerta, soleada y despintada por el tiempo y el
clima, así mismo se observa el nivel de oxidación.
Fuente: Elaboración propia
Figura N° 11: Estado actual del segundo ingreso o puerta alternativa
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Nota: El almacén de limpieza pública cuenta con el sistema eléctrico funcionando, tal como se
puede observar en la figura existe una caja de luz y puntos de iluminación existentes, de los
cuales 03 están activos y 05 malogrados.
Fuente: Elaboración propia
Figura N° 13: Sistema de agua
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Nota: El almacén de limpieza pública no cuenta con sistema de agua y desagüe, sin embargo, si
cuenta con un pozo tierra subterráneo el cual cada cierto tiempo se debe llenar para abastecer
de agua a los servicios higiénicos, y en el caso del área de lavado existe un pozo pequeño en cual
se llena de agua.
Fuente: Elaboración propia
Nota: El área construida actualmente según cerco perimétrico rodeado con bloquetas es de
117.618 en perímetro y en 2014.390 en área. Como se puede observar en la figura las bloquetas
se encuentran carcomidas, desgastadas y en algunas partes rajadas.
Fuente: Elaboración propia
Figura N° 15: Área de guardianía
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Área de
guardianía
Servicios
higiénicos general
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Pozo de agua
Nota: El pozo de agua se encuentra al costado del almacén, el cual es abastecido mediante
cisterna cada que se agote el agua.
El agua del pozo es utilizada para limpieza y lavado de algunos vehículos que lo requieran, como
podemos observar la tapa es de madera provisional, no tienen manguera por ende utilizan
baldes de plástico.
Con respecto al estado físico como se puede observar se encuentra carcomido y con un poco de
salitre, desprende humedad que llega hasta la pared y muestra caliche.
Fuente: Elaboración propia
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Almacén
Nota: El almacén cuenta con sistema de luz, es utilizado como resguardo de materiales de
limpieza perteneciente al área ambiental, así como también resguarda equipos informáticos
como una impresora de planos y otros artículos menores.
Así mismo es utilizado para guardar documentos archivísticos lo cual es totalmente inadecuado,
debido que los papeles están expuestos a niveles de humedad y temperaturas no
correspondientes para su resguardo ello en normativa al archivo central de la nación.
Fuente: Elaboración propia
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Deposito 2 Deposito 1
Deposito 1 Deposito 2
Nota: El depósito 1 y 2 se encuentra ubicado al lado izquierdo del pozo de agua, como se puede
observar en la figura tiene una base piso pulido simple y no cuenta con sistema de luz instalado.
Así mismo se puede observar que el material de los 2 depósitos es de madera ligeramente
desgastado, con techo de esterni que muestra aberturas en los bordes por donde ingresa polvo
y genera mayor desgaste en los materiales resguardados. Respecto a los materiales están
desordenados y mal ubicados, ya que son implementos para limpieza pública y residuos sólidos.
Fuente: Elaboración propia
Cuarto de descanso de
guardianía
Nota: El cuarto de descanso tiene la misma base de cemento pulido simple, el material de las
paredes es de triplay y el techo es de calamina, ambos se encuentran estado semi desgastado. E
ambiente es utilizado como zona de descanso del guardián cuando existe relevo o en
temporadas de lluvia y frio intenso. No se pudo ingresar al cuarto ya que estaba cerrado.
Fuente: Elaboración propia
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Según la Ley de Municipalidades, artículo 1.- La presente ley orgánica norma la naturaleza,
finalidad, competencias, funciones, organización, recursos, patrimonio relaciones e
instituciones de apoyo de las municipalidades del país, así como el régimen especial de la capital
de la república, conforme lo estable la constitución política del estado.
Los usuarios internos son los trabajadores que laboran para la correcta dirección y gestión, en
este caso el área encargada es la sub gerencia de medio ambiental y servicios comunales de la
Municipalidad Distrital de Chala.
Los usuarios externos son todos los pobladores que indirectamente usan dichos servicios, así
mismo los vehículos utilizados para la gestión ambiental del distrito como residuos sólidos y
limpieza pública.
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Causas Indirectas
PROBLEMA PRINCIPAL:
“LA POBLACIÓN NO ACCEDE A UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE
CHALA, DISTRITO CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA”
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Efectos Directos
Efectos Indirectos
Efecto final
EFECTO FINAL:
Insatisfacción y desconfianza de la población con los servicios publicos que brinda la Municipalidad
Distrital de Chala.
PROBLEMA PRINCIPAL:
“LA POBLACIÓN NO ACCEDE A UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE
CHALA, DISTRITO CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA”
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EFECTO FINAL:
Insatisfacción y desconfianza de la población con los servicios publicos que brinda la Municipalidad
Distrital de Chala.
Efecto directo
Efecto directo 02: Efecto directo 03: Efecto directo
01: Efecto directo 05:
Mayor Mayor probabilidad de 04:
Mayor desgaste Retraso en los plazos
probabilidad de maquinarias Incorrectas
físico de las de mantenimiento y
pérdida por robo malogradas y/o maniobras de
maquinarias reemplazo
inoperativas operación
PROBLEMA PRINCIPAL:
“LA POBLACIÓN NO ACCEDE A UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE
CHALA, DISTRITO CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA”
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Medios fundamentales
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OBJETIVO PRINCIPAL:
“Eficiente prestación de los servicios de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Chala a la
población del distrito de Chala”
Medio de primer nivel 01: Medio de primer nivel 02: Medio de primer nivel 03:
Adecuado almacenamiento en Adecuado barrido de vías Adecuada capacidad para la
vías urbanas y áreas públicas urbanas y áreas públicas recolección y transporte
Fines Directos
Fines Indirectos
Fin ultimo
- Satisfacción y confianza de la población con los servicios de limpieza publica que brinda
la Municipalidad Distrital de Chala.
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FIN ÚLTIMO:
Satisfacción y confianza de la población con los servicios de limpieza publica que brinda la Municipalidad
Distrital de Chala
OBJETIVO PRINCIPAL:
“Eficiente prestación de los servicios de limpieza publica de la Municipalidad Distrital de Chala a la
población del distrito de Chala”
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OBJETIVO PRINCIPAL:
“Eficiente prestación de los servicios de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Chala a la
población del distrito de Chala”
Medio de primer nivel 01: Medio de primer nivel 02: Medio de primer nivel 03:
Adecuado almacenamiento en Adecuado barrido de vías Adecuada capacidad para la
vías urbanas y áreas públicas urbanas y áreas públicas recolección y transporte
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El presente proyecto de inversión comprende los siguientes pasos; contratación y estudio definitivo,
ejecución física, liquidación del proyecto, posterior a ellos deberá realizar el cierre del proyecto.
EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO
CONTRATACIÓN ESTUDIOS DEFINITIVOS EJECUCIÓN
- Requerimiento del
servicio. - - Revisión de Plan de Trabajo. - Informe Final.
- Ejecución de
- Certificación Elaboración - Conformidad del expediente - Liquidación
componentes.
presupuestal. de Estudio técnico y plan de trabajo. técnica y - Operación
- Informe final
- Cotización. Definitivo - Registro de consistencia. financiera.
del proyecto.
- Orden de servicio. - Otros - Certificación Presupuestal. - Transferencia
- Firma de Contrato.
Evaluación / Ejecución del
Proceso de
Elaboración Conformidad / PI/implement Liquidación Operación
Contratación
Registro de Consistencia ación
01 meses 18 meses 01 mes
4 años
20 meses
Fuente: Elaboración propia UFP
Para el análisis de la demanda del servicio, se consideró la población total del distrito según INEI
2017. Así mismo en relación a la población total se consideró la segmentación por grupo de
edades, por la portabilidad del documento de identidad, y por dificultad o limitación
permanente que tiene cierto grupo de la población. A continuación, se detalla los siguientes
datos a utilizarse para el cálculo de población referencial, potencial y efectiva.
Es la población total del distrito de chala agrupado por edades, el cual nos ayudará a
identificar a los habitantes que tienen de 18 años a más, ya que son ellos lo que tienen libre
uso de razón y decisión ante la sociedad, por ende, pueden realizar pedidos escritos o
verbalmente a la Municipalidad Distrital de Chala para el uso y necesidad de los servicios
públicos.
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Es la población que según encuesta INEI 2017, tienen legalmente DNI, los demás habitantes
no pueden realizar un pedido o uso formal, sin embargo, indirectamente también son
beneficiarios por la Municipalidad Distrital de Chala.
En la población que según encuesta INEI 2017, tienen alguna dificultad o limitación
permanente para el uso libre de sus funciones motoras ante la sociedad, es por ello que
para el cálculo en la demanda se utiliza la población que no tiene ninguna dificultad o
limitación permanente.
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i. Población de referencia
Es la población total mayor de 18 años edad a más años de edad, correspondiente al Distrito
de Chala.
Es la población total mayor de 18 años edad a más años de edad, y que tienen legalmente
la portabilidad del DNI, correspondiente al Distrito de Chala.
i. Población efectiva
Es la población total mayor de 18 años edad a más años de edad, que tienen legalmente la
portabilidad del DNI, y que no tienen ninguna dificultad o limitación permanente,
correspondiente al Distrito de Chala.
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% No tienen AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
Descripción dificultad o 2017 2018 2019 2020 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
limitación
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Población del Distrito de
Chala de 18 a más años a
más que tienen
91.29% 5762 5843 5925 6007 6092 6177 6263 6351 6440 6530 6621 6714 6808 6904 7000
legalmente DNI, no tienen
ninguna dificultad o
limitación permanente
TOTAL 5762 5843 5925 6007 6092 6177 6263 6351 6440 6530 6621 6714 6808 6904 7000
Fuente: Elaboración propia UFP
Para la determinación de la oferta se tomó en cuenta el cuadro sobre la calidad del servicio que
se viene prestando actualmente.
Horizonte Año Oferta del servicio Demanda del servicio Brecha del de la Oferta y Demanda
0 2,021 0 6,092 -6,092
1 2,022 0 6,177 -6,177
2 2,023 0 6,263 -6,263
3 2,024 0 6,351 -6,351
4 2,025 0 6,440 -6,440
5 2,026 0 6,530 -6,530
6 2,027 0 6,621 -6,621
7 2,028 0 6,714 -6,714
8 2,029 0 6,808 -6,808
9 2,030 0 6,904 -6,904
10 2,031 0 7,000 -7,000
Fuente: Elaboración propia UFP
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Existen dos tipos, de eventos de origen natural o de origen inducido por la acción humana.
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Adecuada valorización de
los residuos sólidos
Adquisición de maquinaria para la valorización de
residuos orgánicos
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Adquisición de mobiliario
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Adecuada educación y
Desarrollo de un programa de participación ciudadana
cultura ambiental de la
para la mejora del manejo de los residuos sólidos a nivel
población
local
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3.4.1.1. ORGANIZACIÓN
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Actividades Modalidad
Elaboración del Estudio Definitivo y/o
Administración Indirecta
Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto Administración Indirecta
Supervisión del Proyecto Administración Directa
Liquidación del Proyecto Administración Directa
Fuente Elaboración Propia
Nota: Para la elaboración del Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico se determinó
por Administración Indirecta, debido que la Municipalidad Distrital de Chala no
cuenta con las capacidades técnica para el desarrollo de las mismas.
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c. Costo de inversión
El costo de inversión de la alternativa única es de S/. S/. 21,970,825.20 soles a precios de mercado, los
cuales están desagregados en los siguientes componentes pertenecientes al Costo Directo, y por otro lado
los costos indirectos (Gastos Generales, Utilidad, IGV, Gastos de elaboración de Estudio Definitivo, Gastos
de Supervisión, Gastos de Liquidación, y Gastos Administrativos).
Cuadro N° 56
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Años
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370 281,370
Mantenimiento 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050 23,050
Sin
Proyecto Total costo O&M
304,420 304,420 304,420 304,420 304,420 304,420 304,420 304,420 304,420 304,420
precios privados
Total costo O&M
234,403 234,403 234,403 234,403
precios sociales
OPERACIÓN 123,492 123,492 123,492 3,158,792
Combustibles
Con Cierre parcial de
Proyecto plataformas del
relleno sanitario
MANTENIMIENTO 158,200 163,200 168,200 173,200
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A. INVERSIÓN 17,542,557.77
TASA DE DESCUENTO
SOCIAL (%)
VACS Costos de Inversión
17,542,557.77
(S/.)
Indicador de eficacia 167,564.53
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSIÓN 216,903 216,903 216,903 220,753 220,753 220,753 224,603 224,603 224,603 2,565,634
C. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403 234,403
PROYECTO
D. COSTOS INCREMENTALES -17,501 -17,501 -17,501 -13,651 -13,651 -13,651 -9,801 -9,801 -9,801 2,331,230
TASA DE DESCUENTO
SOCIAL (%)
VACS Costos de Operación y
2,208,371
Mantenimiento (S/.)
Indicador de eficacia 167,565
(C/E)
Descripción VAC de Costos
Mercado Sociales
Inversión 21,570,825 17,542,558
O&M 2,868,020 2,208,371
Total 24,438,845 19,750,929
Indicador de
167,564.53 167,564.53
eficacia
C/E 146 118
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Variación Total
de Residuos Ton Totales VAC Alternativa
Sólidos (Ton)
80% 134,052 19,750,929 147
90% 150,808 19,750,929 131
100% 167,565 19,750,929 118
110% 184,321 19,750,929 107
120% 201,077 19,750,929 98
Variacion Costos
VACS Ton Totales Alternativa
(S/.)
80% 15,800,743 167,564.5 94
90% 17,775,836 167,564.5 106
100% 19,750,929 167,564.5 118
110% 21,726,022 167,564.5 130
120% 23,701,115 167,564.5 141
Fuente: Elaboración propia
Análisis de Sensibilidad
150 - Variación Total de Residuos Sólidos (Ton) -
140
130
C/E
120
110
100
%
80% 90% 100% 110% 120%
Alternativa
Análisis de Sensibilidad
- Variación de Costos-
145
140
135
130
125
C/E
120
115
110
105 %
100
80% 90% 100% 110% 120%
Alternativa
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto durante el horizonte del proyecto, en el
siguiente cuadro se procede a identificar el órgano técnico responsable de operación y mantenimiento,
así como la disponibilidad oportuna de recursos financieros.
El financiamiento para la ejecución del presente proyecto de inversión será dado por la Municipalidad
Distrital de Chala, quien destinará el 100% de los recursos financieros para la ejecución del mismo, a
través de la utilización de los recursos determinados.
Una vez culminado el presente proyecto de inversión, los costos de operación serán asumidos por la
oficina competente a los servicios y según su dependencia en el organigrama de la municipalidad
distrital de Chala.
Una vez culminado el presente proyecto de inversión, los costos de operación y mantenimiento serán
asumidos por la Municipalidad Distrital de Chala, en coordinación con la gerencia competente.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
Reporte de la Gerencia de Servicios Ambientales los programas orientados al manejo adecuado de residuos
de CHALA provinciaCARAVELI departamento acumulación de residuos sólidos (%)
sólidos.
deAREQUIPA
PROPÓSITO
la población accede a un adecuado servicio de Ton/día dispuestas al relleno sanitario 47.48 Informe del área encargada de la O&M
Las autoridades garantizan la continuidad de las medidas
limpieza pública en la localidad de chala, distrito Población atendida por el servicio de limpieza
6,832 Encuestas propuestas por el proyecto
chala, provincia caraveli, departamento arequipa pública
Vías Urbanas y espacios públicos con
Adecuado almacenamiento en vías urbanas y
equipamiento para el almacenamiento de residuos
áreas públicas
sólidos (%)
Adecuado barrido de vías urbanas y áreas Vías Urbanas y espacios públicos libre de residuos
COMPONENTES / PRODUCTOS
Suficientes capacidades del área encargada para Personas capacitadas en la municipalidad para la
____
brindar el Servicio de Limpieza Pública prestación del Servicio de Limpieza Publica.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
V. CONCLUSIONES
De acuerdo al desarrollo realizado en el presente documento Formulación del proyecto de inversión:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO
DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, se analizó y concluyo los
siguientes datos más importantes que prevalecen en el documento.
- El monto total de inversión a precio privado es de S/. 21,970,825.20, los montos totales incluyen los
gastos generales, utilidad, IGV, Gastos de elaboración de estudio definitivo, gastos de supervisión,
gastos de liquidación, y gastos administrativos. Así mismo mencionar que el financiamiento para la
ejecución física será 100% cubierto por la Municipalidad Distrital de Chala.
- El plazo de ejecución total del proyecto es de 20 meses (01 mes estudio definitivo, 18 meses ejecución
física, y 01 mes de Liquidación de Obra.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
VI. RECOMENDACIONES
- A nivel de estudio definitivo se realizarán todos los estudios necesarios para mejorar la calidad del
proyecto y disminuir el riesgo de inversión.
- La Supervisión y Liquidación de Proyectos, deberá supervisar la elaboración del estudio definitivo y
la ejecución, e implementar medidas correctivas, de acuerdo a la concepción del proyecto.
- Toda modificación a nivel de estudio definitivo en relación al estudio de pre inversión deberá ser
aprobada con las áreas competentes y registrada en el banco de proyectos del MEF.
- A nivel de ejecución física la residencia encargada y el área usuaria deberá estar en constante
coordinación para una adecuada ejecución de metas y necesidades plasmadas en el estudio definitivo
previamente compatibilizado con el estudio de pre inversión.
- En el momento de la ejecución física la Supervisión del proyecto asignado deberá realizar las visitas
de campo correspondiente con la finalidad de velar por el correcto procedimiento para el
cumplimento de metas.
- Toda modificación a nivel de ejecución física deberá ser aprobada con las áreas competentes y
registrada en el banco de proyectos del MEF.
FASE DE FUNCIONAMIENTO
- Una vez culminado la ejecución física, se deberá realizar el acta de culminación y el acta de recepción
correspondiente al proyecto de inversión.
- Teniendo las actas mencionadas será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Chala velar por
el adecuado funcionamiento del área de intervención, teniendo en cuenta su operación y
mantenimiento.
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