FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 08/05/2019 07:12:54 p.m. - Fecha de viabilidad: 09/05/2019 06:47:13 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL BOULEVARD Y ÁREAS VERDES EN LA PANAMERICANA SUR KM 64 DEL DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2447028
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 100
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Responsable de la OPMI: EVELYN JUDITH DOMINGUEZ GUTIERREZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Responsable de la UF YOVER OSCAR BLACIDO TOLEDO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE
Responsable de la UEI EDWIN ROBERTH MARTINEZ CAMONES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301315 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL BOULEVARD y ÁREAS verdes EN LA PANAMERICANA SUR KM 64 DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.51815130 / -76.737850 LIMA CAÑETE CHILCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.51815130 / -76.737850 LIMA CAÑETE CHILCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
“Adecuadas condiciones de servicios públicos de esparcimiento y recreación en el Distrito de Chilca -
Descripción del objetivo central del proyecto
Cañete”.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central DÉFICIT DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS POR HABITANTE EN LAS ZONAS URBANAS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHILCA.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 2029
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 266,849.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Plantea la construcción de un Boulevard, que consiste en las siguientes acciones: OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL: Áreas verdes: se
suministrara e instalara tierra orgánica para dicha área, se realizara el sembrío de flores ornamentales y grass, siendo un área total de 32,330.00 m2 y también se
realizara la siembra de árboles. Sardinel: se construirá esta partida con la finalidad de separar las vías de la panamericana sur con la berma central, que tendrá un
acabado de cemento pulido, la altura promedio es de H=0.20 m y tendrá como finalidad la protección de las áreas verdes que se sembraran en dicha área. El total
en metro lineal será de 17,498.00 m. Barandas: esta partida consiste en la colocación de barandas en las vías de ingreso al Distrito de Chilca, ya sea de sur a
norte como de norte a sur con la finalidad de dar seguridad a los peatones, vehículos y a la vez a las áreas verdes colocadas. Esta partida se medirá en metros
lineales que hace un total de 2,276.00 m. CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA: OVALO Veredas: esta partida se construirá con la
finalidad de mejorar las condiciones de tránsito peatonal, siendo un área total de 28.27 m2. Sardinel: se construirá esta partida con la finalidad de separar las
Alternativa 1 (Recomendada)
áreas verdes que se sembraran de la vereda, en dichos espacios como figurara en el plano. El total en metro lineal será de 25.13 m. Estatua simbólica: esta
partida consiste en la implementación de una estatua representativa de la ciudad de Chilca, para el embellecimiento del boulevard. Áreas verdes: se realizara el
sembrío de flores ornamentales y grass siendo un área total de 50.27 m2, también se realizara el sembrío de 10 plantas en jardines. PORTAL DE ENTRADA
AA.HH 15 DE ENERO Se realizara la construcción de un elemento estructural de concreto armado conformado por columnas tipo arco, con el objetivo de brindar
una buena imagen, que servirá como portal de bienvenida en el AA.HH 15 de enero, OTRAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO: PUENTE CHILCA Implementación
de iluminación led arquitectónica programable en el puente de chilca: Esta partida se realizó para dar un embellecimiento al puente del Distrito de chilca, mediante
la implementación de una estructura metálica con cables acerados que hacen de soporte de la luminaria, donde se colocaran focos led especiales de acuerdo al
diseño arquitectónico y dos letreros digitales programables.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios públicos urbanos Población atendida/año 23,518.00 23,699.00 23,882.00 24,066.00 24,252.00 24,439.00 24,627.00 24,817.00 25,009.00 25,201.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada infraestructura para promocionar actividades artísticas y culturales
Construccion de espacio de recreacion Número de
pasiva : Construción de un ovalo, paradero Infraestructura estructuras 3.00 M2 3.00 58,439.60 07/2019 08/2019 08/2019 11/2019
y portal del AA.HH. 15 de Enero. físicas
Otras acciones de infraestructura natural :
Infraestructura Número de
Instalación de 32,330.00 m2 de áreas 1,293.00 M2 32,330.00 2,772,789.61 07/2019 08/2019 08/2019 11/2019
natural plantones
verdes.
Otras acciones de equipamiento :
Implementación de iluminación led Kit de
Equipamiento 1.00 0.00 498,940.54 07/2019 08/2019 08/2019 11/2019
arquitectónica programable en el puente de equipamiento
chilca.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura natural 0.00 554,557.92 1,109,115.84 1,109,115.84 2,772,789.60
Infraestructura 0.00 11,687.92 23,375.84 23,375.84 58,439.60
Equipamiento 0.00 99,788.11 199,576.22 199,576.22 498,940.55
Subtotal 0.00 666,033.95 1,332,067.90 1,332,067.90 3,330,169.75
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 98,162.70 0.00 0.00 0.00 98,162.70
Supervisión 0.00 14,724.41 29,448.81 29,448.81 73,622.03
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 98,162.70 14,724.41 29,448.81 29,448.81 171,784.73
Total 98,162.70 680,758.36 1,361,516.71 1,361,516.71 3,501,954.48
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 3,501,954.48

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura natural Número de plantones 0.00 0.20 0.40 0.40 1.00
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.20 0.40 0.40 1.00

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 Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.20 0.40 0.40 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Mantenimiento 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,959,458.29

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,133,333.28
Costo Anual Equivalente (CAE) 156,666.66
Costo por capacidad de producción 96.83
Costo por beneficiario directo 128.67

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto, se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del
proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se
ha realizado desde los siguientes puntos de vista: ¿ Institucional: El municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo
dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente
proyecto. La ejecución del Proyecto está vinculada en las prioridades establecidas por la Municipalidad Distrital de Chilca. ¿ La disponibilidad de los recursos: Los
recursos para la etapa de inversión provienen de los recursos de la Municipalidad Distrital De Chilca. ¿ Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento:
Los costos de operación y mantenimiento lo asumirá la población beneficiaria, para ello se comprometen mediante acta a cumplir con los acuerdos. ¿ Análisis de
8.1 Análisis de sostenibilidad
Riesgos de la rentabilidad Social del PIP Para el presente proyecto, el análisis de riesgo no es preponderante debido a que en los capítulos anteriores se determinó
como grado de peligro BAJO y vulnerabilidad BAJA, concluyendo que el proyecto tiene un riesgo BAJO. Además de ello, se está planteando una infraestructura
capaz de soportar inclemencias naturales. ¿ Participación de los beneficiarios: La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. Este proyecto se ejecuta sobre la base de la gestión de los
propios beneficiarios a través de sus constantes pedidos y los compromisos asumidos, su iniciativa en la participación de la elaboración de los estudios respectivos,
así como en la ejecución de los trabajos. Una vez concluida la obra, los beneficiarios en su conjunto se compromete con el mantenimiento rutinario de sus fronteras
como la limpieza y a cuidar la infraestructura construida, pues los más beneficiados son ellos mismos.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7A.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ACTAS.pdf Descargar

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