FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 10/04/2021 07:07:59 p.m. - Fecha de viabilidad: 28/04/2021 03:34:34 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°1685 MARIA INMACULADA EN LA URB. MOCHICA DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Código único de inversiones 2516367
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Responsable de la OPMI: CESAR LUIS VASQUEZ LOAYZA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Responsable de la UF CESAR RONALD RODRIGUEZ VASQUEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Nombre de la UEI GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Responsable de la UEI FRANCO JAIRO FRANCO JAIRO TORRES LINARES TORRES LINARES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301127 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0622811 1685 MARIA INMACULADA - TRUJILLO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°1685 MARIA INMACULADA EN LA URB. MOCHICA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.1088352099999380 / -79.03076255999997 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
Descripción del objetivo central del proyecto
EDUCATIVA INICIAL N°1685 MARIA INMACULADA EN LA URB. MOCHICA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central DEFICIT DE M2 PARA USO EDUCATIVO, RECREATIVO Y ADMINISTRATIVO
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 2,815.40
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)

2.2. Beneficiarios directos

POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. INICIAL N°1685 EN MALAS CONDICIONES PARA EL
Denominación de los beneficiarios directos
APROVECHAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES TANTO INFRAESTRUCTURA COMO MOBILIARIO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS

Pág. 1
 Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 150
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,486.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SE REALIZARA ¿ Primer Nivel: Caseta de Vigilancia, Cocina Comedor Almacén, Seis Aulas para Actividades Académicas (SS.HH. y almacén propio), Sala de
Psicomotricidad, Sala de Innovación Tecnológica, Sala de Usos Múltiples. Circulación Peatonal (Veredas), escalera con Acceso al Segundo nivel, áreas verdes,
área de juegos, Servicios Higiénicos para Profesores, Servicios Higiénicos para Discapacitados, Estrado Principal (Camerinos y Almacén subterráneos), Asta de
Bandera y patio principal. Segundo Nivel: Secretaría, Sala de Espera, Archivos, Servicios Higiénicos, Dirección, Sala de Profesores, Escalera de acceso al primer
nivel y Circulación Peatonal (Veredas). EQUIPAMIENTO : Televisores (rack de instalación), equipos DVD, equipos de sonido, laptops, proyectores multimedia,
Alternativa 1 (Recomendada)
microondas, refrigeradora, cocina, impresora multifuncional e impresora comercial. Y MOBILIARIO QUE LO COMPONEN: Mesas de metal polipropileno para
estudiantes y docente, sillas de metal polipropileno para estudiantes y docente, pizarra de acero vitrificada, estantes y exhibidores de libros, mobiliario adecuado
para sala de psicomotricidad, casilleros individuales y estantes para el camerino, estante para alimentos, mesas y sillas de metal polipropileno para comedor,
escritorios, sillas giratorias, archivadores, camilla diván, vitrina para instrumentos médicos, biombo de tres cuerpos, juego 4 en 1 y columpio para el área de juegos
Y CAPACITACION A DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLAN DE CONTINGENCIA

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Educativo inicial Alumno/año 147.00 148.00 148.00 148.00 148.00 149.00 149.00 149.00 150.00 150.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construccion de aula : Primer Nivel: Caseta
de Vigilancia, Cocina Comedor Almacén,
Seis Aulas para Actividades Académicas
(SS.HH. y almacén propio), Sala de Infraestructura Aulas 6.00 M2 2,815.40 3,941,934.26 05/2021 06/2021 07/2021 10/2021
Psicomotricidad, Sala de Innovación
Tecnológica, Sala de Usos Múltiples y otros
componentes
: EQUIPOS DE COMPUTO -
Número de
IMPRESORAS - TV -LAPTOP Y Equipamiento 80.00 0.00 182,713.00 05/2021 06/2021 09/2021 10/2021
equipamiento
ELECTRODOMESTICOS
: Mesas de metal polipropileno para
estudiantes y docente, sillas de metal
polipropileno para estudiantes y docente, Número de
Mobiliario 404.00 0.00 199,576.00 05/2021 06/2021 09/2021 10/2021
pizarra de acero vitrificada, estantes y mobiliario
exhibidores de libros, mobiliario adecuado
para sala de psicomotricidad y otros
: CAPACITACION DOCENTES -
Número de
ADMINISTRATIVOS Y PLAN DE Intangibles 2.00 0.00 170,000.00 05/2021 06/2021 09/2021 10/2021
capacitaciones
CONTINGENCIA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 de mercado (soles)
Equipamiento 0.00 182,713.00 182,713.00
Mobiliario 0.00 199,576.00 199,576.00
Intangibles 120,000.00 50,000.00 170,000.00
Infraestructura 2,759,353.98 1,182,580.28 3,941,934.26
Subtotal 2,879,353.98 1,614,869.28 4,494,223.26
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 87,146.67 0.00 87,146.67
Supervisión 72,622.22 72,622.22 145,244.44
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 159,768.89 72,622.22 232,391.11
Total 3,039,122.87 1,687,491.50 4,726,614.37
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 4,726,614.37

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 80.00 80.00

Pág. 2
 Mobiliario Número de mobiliario 0.00 404.00 404.00
Intangibles Número de capacitaciones 1.00 1.00 2.00
Infraestructura Aulas 4.00 2.00 6.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00
Mantenimiento 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00
Con Proyecto
Operación 30,930.00 30,930.00 30,930.00 30,930.00 30,930.00 30,930.00 30,930.00 30,930.00 30,930.00 30,930.00
Mantenimiento 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,049,813.60

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,232,451.85
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,682.67

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
La GRELL (Gerencia Regional de Educacion- La Libertad) será la entidad responsable de la operación y el mantenimiento. No hay riesgos que se han identificado
en relación con las sostenibilidad del proyecto, la cobertura del financiamiento de los costos de operación y mantenimiento se cubre con el presupuesto asignado
por el MINISTERI ODE EDUCACION o la Fuente que determine la institucion.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
LEVANTAMIENTO DE POLVO Y OTROS Bajo humedecer la superficie del suelo con agua
MEDIDAS RECOMENDADAS POR EL RNE, DESARROLLADAS A NIVEL
Sismos Medio
DE EXPEDIENTE TÉCNICO
58,097.78
Código: 79 Nombre: MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7a_IIEE INICIAL.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA TECNICA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO_C.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFMPTJL001 - 29/04/2021 10:18:28 a.m.

EN LA PARTE DE BENEFICIARIOS DICE MONTO 0 DEBE DECIR 147 QUE ES EL NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS CALCULADOS POR EL CONSULTOR

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO formato7a_IIEE INICIAL.pdf

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