FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 31/10/2019 12:23:43 p.m. - Fecha de viabilidad: 07/11/2019 01:17:33 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN CARNE Y TRASQUILAMIENTO DE LANA DE CAMELIDOS AMERICANOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL ANEXO DE CCARIRAC DEL DISTRITO DE PICHOS -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2467953
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 024 PECUARIO
Grupo funcional 0048 PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 1
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS
Responsable de la OPMI: REBECA SALAZAR ALDANA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS
Responsable de la UF ALEXANDER SAMIR LAUREANO CHANCA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS
Responsable de la UEI JOSE ANTONIO HUAMAN NUÑEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301871 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301871 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN CARNE y TRASQUILAMIENTO DE LANA DE CAMELIDOS AMERICANOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.2388937868553620 / -74.93624262969390 HUANCAVELICA TAYACAJA PICHOS ANEXO DE CCARIRAC

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto DEFICIENTE PRODUCCIÓN CARNE Y TRASQUILAMIENTO DE LANA DE CAMELIDOS AMERICANOS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 70.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos PRODUCTORES DE CAMELIDOS AMERICANOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 534
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,107.00

Pág. 1
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CARNE Y TRASQUILAMIENTO DE LANA CON UN ÁREA DE 465.98 M2,SOLADOS CONCRETO
f'c=100 kg/cm2 h=4",CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS,CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS,MURO DE ADOBE E= 40 CM,TARRAJEO
Alternativa 1 (Recomendada) FROTACHADO MUROS INTERIORES,PISO DE CONCRETO, ÁREAS ADMINISTRATIVAS,TECHO METÁLICO,CERCO DE MADERA, DRENAJE PLUVIAL,
CANALETAS PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS PANEL SOLAR,COMEDERO, BEBEDERO, LECHOS PARA COMPOSTAJE, EQUIPO
TRASQUILADOR.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de innovación productiva y
Unidad productiva 14,644.00 14,790.00 14,938.00 15,087.00 15,238.00 15,391.00 15,544.00 15,700.00 15,857.00 16,015.00
transferencia tecnológica

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de estructura de proteccion :
OBRAS PRELIMINARES,INSTALACIONES
PROVISIONALES, TRABAJOS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 465.98 6,909.83 11/2019 12/2020 01/2020 03/2020
PRELIMINALES, MOVIMIENTO DE
TIERRA
Construccion de obras exteriores :
CIMIENTO, SOBRECIMIENTO,ZAPATAS, Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 265.77 19,317.35 11/2019 12/2020 01/2020 03/2020
COLUMNAS MUROS DE ADOBE
Construccion de ambiente de usos multiples
: COMEDERO, BEBEDERO,PILETA DE Infraestructura Ambientes 4.00 M2 11.58 4,654.61 11/2019 12/2020 01/2020 03/2020
AGUA, LECHOS DE COMPOSTAJE
Construccion de instalaciones exteriores de
servicios basicos : INSTALACIONES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 31.68 1,112.42 11/2019 12/2020 01/2020 03/2020
ELECTRICAS
Construccion de instalaciones exteriores de
servicios basicos : INSTALACIONES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 20.00 897.44 11/2019 12/2020 01/2020 03/2020
SANITARIAS
Otras acciones de infraestructura : PISO
CONCRETO, TECHO METALICO, Número de
COBERTURA METALICA CANALETA Infraestructura estructuras 1.00 M2 270.00 44,233.97 11/2019 12/2020 01/2020 03/2020
PLUVIAL, PUERTAS Y VENTANAS físicas
METALICAS
Otras acciones de intangibles :
Intangibles N° de informes 2.00 0.00 6,000.00 11/2019 12/2019 01/2020 03/2020
MITIGACIÓN AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Número de
Adquisicion de mobiliario : MOBILIARIOS Mobiliario 10.00 0.00 1,500.00 11/2019 12/2020 01/2020 03/2020
mobiliario
Adquisicion de equipo : EQUIPO Kit de
Equipamiento 1.00 0.00 14,250.00 11/2019 12/2020 01/2020 03/2020
ESQUILADOR equipamiento
CAPACITACION
Número de
Capacitacion de taller : Intangibles 3.00 1.00 10,000.00 11/2019 12/2020 01/2020 03/2020
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 26,227.18 48,888.58 2,009.86 77,125.62
Intangibles 4,000.00 6,000.00 6,000.00 16,000.00
Mobiliario 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Equipamiento 0.00 0.00 14,250.00 14,250.00
Subtotal 30,227.18 54,888.58 23,759.86 108,875.62
Gestion del proyecto 0.00 9,547.36 0.00 9,547.36
Expediente técnico 10,502.10 0.00 0.00 10,502.10
Supervisión 0.00 0.00 8,401.68 8,401.68
Liquidación 0.00 0.00 4,200.84 4,200.84
Subtotal 10,502.10 9,547.36 12,602.52 32,651.98
Costo de inversión total 40,729.28 64,435.94 36,362.38 141,527.60

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

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 5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura Espacios fisicos 4.00 3.00 2.00 9.00
Intangibles Número de capacitaciones 2.00 2.00 2.00 6.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 10.00 10.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Mantenimiento 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 60,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 115,313.06

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 124,365.93
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 216.01

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

"a. Trabajo en forma coordinada entre la Municipalidad Distrital de pichos y los beneficiarios con los compromisos correspondientes b. La Municipalidad Distrital de
pichos en COORDINACIÓN con las familias beneficiarias para la EJECUCIÓN del proyecto, convendra lo siguiente: los beneficiarios firman las actas
correspondientes para su PARTICIPACIÓN directa, OPERACIÓN y mantenimiento del proyecto para garantizar la constancia en el tiempo del manejo TÉCNICO,
8.1 Análisis de sostenibilidad
sanitario posterior al proyecto. c. Los beneficiarios participan de manera permanente en las asistencias TÉCNICAS y los cursos de CAPACITACIÓN en los
diferentes temas programados. d. De acuerdo a la naturaleza del proyecto no existen impactos negativos que puedan alterar el ecosistema , mas bien armonizar lo
nuevo con lo existente ya que son indices sociales favorables, ademas ECONÓMICOS y de los recursos como el suelo."

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Granizadas Medio PLAN DE CONTINGENCIA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
8,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F_7A.pdf Descargar
ANEXOS R_P.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F6_APICHOS1.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD D_S.pdf Descargar

Pág. 3
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RS-PICHOS.pdf Descargar

Pág. 4