FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 10/03/2020 09:51:38 a.m. - Fecha de viabilidad: 10/03/2020 01:40:11 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 319 ANA AMANCIA RAMOS SANCHEZ DEL DISTRITO DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2484107
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO
Responsable de la OPMI: ANA ISABEL TARAZONA RAMOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO
Responsable de la UF MARIELA JHESSENIA QUISPE MENDEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO
Responsable de la UEI SHARON SHAYURI SOCUALAYA JESUS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301009 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0376210 319 ANA AMANCIA RAMOS SANCHEZ - CHUPURO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. Nº 319 ANA AMANCIA RAMOS SANCHEZ DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.1555018441566320 / -75.24433527726401 JUNIN HUANCAYO CHUPURO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.1554756233714420 / -75.24742518822897 JUNIN HUANCAYO CHUPURO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto LA POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central TASA TOTAL DE MATRICULA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE 03, 04 Y 05 AÑOS,
Denominación de los beneficiarios directos QUIENES TIENEN LIMITADO ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL
DISTRITO DE CHUPURO.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 62
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 579.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS: 3 AULAS MÁS DEPÓSITO, 1 SUM, 1 AULA DE
PSICOMOTRICIDAD, 1 MÓDULOS DE SS.HH PARA ALUMNOS, 1 DIRECCIÓN MÁS SECRETARÍA, 1 SALA DE PROFESORES, 1 MÓDULO DE SS.HH PARA
DOCENTES, 1 DEPÓSITO, 1 TÓPICO, 1 CASETA DE GUARDIANÍA, 1 COCINA MÁS DESPENSA, INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO, 1 CUARTO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PATIO DE FORMACIÓN, ÁREAS DE JUEGOS, TRATAMIENTO DE VEREDAS INTERIORES Y EXTERIORES, ÁREAS
Alternativa 1 (Recomendada)
VERDES, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y PORTAL DE INGRESO. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, ADMINISTRATIVO
Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: ESTE COMPONENTE COMPRENDE LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES EDUCATIVOS
PARA LOS AMBIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTE: CAPACITACIONES A DOCENTES EN
TEMAS PEDAGÓGICOS Y DE GESTIÓN.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educación inicial 3 años Alumno/año 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00
Servicio de educación inicial 4 años Alumno/año 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 14.00
Servicio de educación inicial 5 años Alumno/año 29.00 30.00 30.00 31.00 31.00 31.00 32.00 32.00 32.00 33.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construccion de ambiente de gestion
administrativa y pedagogica : AULAS
PEDAGÓGICAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS,
SALA DE USOS
MÚLTIPLES/PSICOMOTRICIDAD,
COCINA, DIRECCIÓN, SALA DE Infraestructura Ambientes 14.00 M2 118.49 1,906,168.85 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
PROFESORES, CASETA DE
GUARDIANIA, RECEPCIÓN,TÓPICO,
CUARTO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DEPOSITO DE
MATERIALES.
Construccion de obras exteriores :
TANQUE CISTERNA, TANQUE ELEVADO,
PATIO DE FORMACIÓN, ÁREA DE
JUEGOS RECREATIVOS, ÁREAS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 236.28 212,084.93 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
VERDES, VEREDAS, BANCA Y
PEDESTAL DE ASTAS, RAMPAS Y
CERCO PERIMETRICO.
SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Adquisicion de equipo de ambientes de
gestion administrativa y pedagogica :
EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL ÁREA
PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA,
Kit de
COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS Equipamiento 1.00 1.00 97,000.00 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
equipamiento
GENERALES. JUEGOS EXTERIORES.
MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS
PRINCIPALES SECTORES
CURRICULARES.
ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICA-DOCENTE
Capacitacion de capacidad humana :
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA
Número de
DOCENTES. TALLERES DE Intangibles 2.00 2.00 19,000.00 03/2020 04/2020 05/2020 10/2020
capacitaciones
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACION
PARA LOS PADRES DE FAMILIA.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 353,042.30 353,042.30 353,042.30 353,042.30 353,042.30 353,042.28 2,118,253.78
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,000.00 97,000.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 9,500.00 19,000.00
Subtotal 0.00 353,042.30 353,042.30 353,042.30 353,042.30 362,542.30 459,542.28 2,234,253.78
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
Supervisión 0.00 18,618.78 18,618.78 18,618.78 18,618.78 18,618.79 18,618.79 111,712.70

Pág. 2
 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 30,000.00 18,618.78 18,618.78 18,618.78 18,618.78 18,618.79 18,618.79 141,712.70
Costo de inversión total 30,000.00 371,661.08 371,661.08 371,661.08 371,661.08 381,161.09 478,161.07 2,375,966.48

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M2 0.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.76 354.76
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 55,334.00 55,334.00 55,334.00 55,334.00 55,334.00 55,334.00 55,334.00 55,334.00 55,334.00 55,334.00
Mantenimiento 1,574.00 1,574.00 1,574.00 1,574.00 1,574.00 1,574.00 1,574.00 1,574.00 1,574.00 1,574.00
Con Proyecto
Operación 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00
Mantenimiento 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,022,406.34

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,965,620.93
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 33,395.02

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE DEFINE COMO LA HABILIDAD DEL PROYECTO DE MANTENER SU OPERACIÓN, SERVICIOS Y BENEFICIOS
DURANTE TODO EL HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO. • SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL: SE CONSIDERA LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, LA CUAL TIENE LA CAPACIDAD LOGÍSTICA, TÉCNICA Y
FINANCIERA PARA EJECUTAR EL PROYECTO. • SOSTENIBILIDAD TÉCNICA. EL PROYECTO ES VIABLE, POR EL TIPO DE MEJORAMIENTO QUE SE
REALIZARÁ, EL CUAL GARANTIZA LA DURABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO, CONTANDO
CON UN MANTENIMIENTO ANUAL. • FINANCIAMIENTO: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO, SE COMPROMETE EN BUSCAR FINANCIAMIENTO
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A TRAVÉS DEL GOBIERNO REGIONAL O NACIONAL. EN FUNCIÓN A ESTOS INDICADORES EL PROYECTO SE
CONSIDERA SOSTENIBLE TAL COMO LO DEMUESTRA EN LA EVALUACIÓN SOCIAL PUESTO QUE SE GENERA LOS BENEFICIOS ESPERADOS A LO
LARGO DE SU VIDA ÚTIL. • OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL PROYECTO ES SOSTENIBLE DEBIDO A QUE SE GARANTIZA QUE LA UGEL DE
HUANCAYO CUBRIRÁ LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO, EL CUAL SE ENCUENTRA
SUSTENTADO EN EL ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
0.00
Código: 301009 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

Pág. 3
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_07A.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS (2).pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar

Pág. 4