FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 01/04/2022 05:49:57 p.m. - Fecha de viabilidad: 16/08/2022 08:02:58 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 42073 MARIA PILAR VILLANUEVA BLANCO - C.P. BUENA VISTA DEL DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA
Código único de inversiones 2547132
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DISTRITAL 1
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL TACNA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA
Responsable de la OPMI: FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL TACNA
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Responsable de la UF SANTOS SANTIAGO PARIA PAREDES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL TACNA
Nombre de la UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI DANIEL ALEXANDER LARICO SANTI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 931 - REGION TACNA-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0321430 42073 MARIA PILAR VILLANUEVA B - SAMA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 42073 MARIA PILAR VILLANUEVA BLANCO - c.p.
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-17.8645725899999660 / -70.56355535999995 TACNA TACNA SAMA BUENA VISTA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.8442202461382950 / -70.54043527446342 TACNA TACNA SAMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
La población de la I.E. 42073 MARIA PILAR VILLANUEVA B - SAMA accede a ADECUADO SERVICIO
Descripción del objetivo central del proyecto
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ALUMNOS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 33.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2025 36.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

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 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION de 6 a 11 años que reciben servicio de educacion de nivEL DE ENSEÑANZA primaria
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2034 Valor en el último del horizonte de evaluación 10
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 425.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de 3 Aula de Educación Primaria, Construcción de 1 Laboratorios y/o Talleres, Construcción de 1 Biblioteca Escolar, Construcción de 1 Sala de Usos
Múltiples, Construcción de 4 Espacios de circulación interior, Construcción de 3 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 2 Ambiente
de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 2 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 5 Depósito, Construcción de 4 SS.HH. y/o
Alternativa 1 (Recomendada) Vestidores (SS.HH.), Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con cobertura, Construcción de 1 Espacios Exteriores,
Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 209 Mobiliario de Aula de Educación Primaria, Adquisición de 56 Mobiliario de
Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 183 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 90 Equipo de Aula de Educación Primaria, Adquisición de
62 Equipo de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 47 Equipo de Ambientes Complementarios,
Construcción de 3 Aula de Educación Primaria, Construcción de 1 Laboratorios y/o Talleres, Construcción de 1 Biblioteca Escolar, Construcción de 1 Sala de Usos
Múltiples, Construcción de 4 Espacios de circulación interior, Construcción de 3 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 2 Ambiente
de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 2 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 5 Depósito, Construcción de 4 SS.HH. y/o
Vestidores (SS.HH.), Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con cobertura, Construcción de 1 Espacios Exteriores,
Alternativa 2
Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 209 Mobiliario de Aula de Educación Primaria, Adquisición de 56 Mobiliario de
Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 183 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 90 Equipo de Aula de Educación Primaria, Adquisición de
62 Equipo de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 47 Equipo de Ambientes Complementarios. (Para determinar la SEGUNDA ALTERNATIVA se ha
planteado un acabado en el piso de la LOSA DEPORTIVA de PISO DE POLIURETANO E=11MM. Según planilla de metrados y planos de arquitectura.)

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educcion primaria Alumno/año 36.00 38.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 46.00 47.00 48.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTE I - NIVEL PRIMARIA : Adecuada y Suficiente Infraestructura educativa
Construccion de aula de educacion primaria
: AULA DE EDUCACION PRIMARIA
MULTIGRADO: Aula 1: 1ero y 2do grado, Infraestructura Aulas 3.00 M2 181.34 727,981.75 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
Aula 2: 3ero. Y 4to. Grado, Aula 3: 5to.
Grado Y 6to. Grado
Construccion de laboratorio / taller creativo :
LABORATORIO Y/O TALLERES (taller Infraestructura Ambientes 1.00 M2 60.42 246,214.21 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
creativo 01)
Construccion de biblioteca escolar :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 44.00 179,361.21 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
BIBLIOTECA ESCOLAR
Construccion de equipo de sala de usos
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 75.02 300,154.57 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
multiples : SALA DE USUSO MULTIPLES
Construccion de espacio de circulacion
interior : ESPACIOS DE CIRCULACION Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 66.61 266,506.20 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
INTERIOR
Construccion de ambiente de administracion
y/o gestion pedagogica : AMBIENTE
Infraestructura Ambientes 3.00 M2 55.37 225,273.69 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
ADMINISTRACION Y/O GESTION
PEDAGOGICA
Construccion de ambiente de preparacion y
expendio de alimentos : AMBIENTE DE
PREPARACION Y EXPENDIO DE Infraestructura Ambientes 3.00 M2 19.58 78,761.25 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
ALIMENTOS- SE ENCUENTRA PROG.
KALIWARMA
Construccion de ambiente de servicios
generales : AMBIENTE DE SERVICIOS Infraestructura Ambientes 2.00 M2 15.56 62,255.45 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
GENERALES
Construccion de almacen o deposito :
Infraestructura Ambientes 5.00 M2 50.14 200,609.85 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
DEPOSITO
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : SS.HH. Y/O VESTIDORES Infraestructura Ambientes 4.00 M2 41.13 164,560.89 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
(SS.HH)
Construccion de cerco y/o portada :
Infraestructura Ambientes 1.00 M 66.20 11,920.30 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
CERCOS Y/O PORTADAS
Construccion de espacio deportivo con
cobertura : ESPACIOS DEPORTIVOS - Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 608.00 109,479.44 09/2024 10/2024 03/2025 10/2025
CON COBERTURA
Construccion de espacio exterior :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 674.55 73,199.99 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
ESPACIOS EXTERIORES
Construccion de instalaciones exteriores de Número de
servicios basicos : INSTALACIONES Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 247,652.46 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS físicas
COMPONENTE II - NIVEL PRIMARIA: Mobiliario y Equipamiento
Adquisicion de mobiliario de aula de
Número de
educacion primaria : MOBILIARIO DE Mobiliario 221.00 1.00 86,483.66 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
mobiliario
AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

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 Adquisicion de mobiliario de laboratorio y/o
Número de
taller : MOBILIARIO DE LABORATORIOS Mobiliario 58.00 1.00 21,576.29 09/2024 12/2024 03/2025 12/2025
mobiliario
Y/O TALLERES
Adquisicion de mobiliario de ambientes
Número de
complementarios : MOBILIARIO DE Mobiliario 183.00 1.00 91,246.67 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
mobiliario
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Adquisicion de equipamiento de aula :
Número de
EQUIPO DE AULA DE EDUCACIÓN Equipamiento 36.00 1.00 262,068.76 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
equipamiento
PRIMARIA
Adquisicion de equipo de laboratorio y/o
Número de
taller : EQUIPO DE LABORATORIOS Y/O Equipamiento 62.00 1.00 112,182.84 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
equipamiento
TALLERES
Adquisicion de equipamiento de ambientes
Número de
complementarios : EQUIPO DE Equipamiento 48.00 1.00 75,020.03 09/2024 12/2024 03/2025 10/2025
equipamiento
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 597,315.00 1,718,692.90 577,923.36 2,893,931.26
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 199,306.62 199,306.62
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 449,271.63 449,271.63
Subtotal 0.00 597,315.00 1,718,692.90 1,226,501.61 3,542,509.51
Gestion del proyecto 0.00 9,875.54 11,821.28 8,529.43 30,226.25
Expediente técnico 77,097.71 0.00 0.00 0.00 77,097.71
Supervisión 37,097.63 32,773.77 37,097.63 37,097.63 144,066.66
Liquidación 0.00 0.00 0.00 24,947.38 24,947.38
Subtotal 114,195.34 42,649.31 48,918.91 70,574.44 276,338.00
Total 114,195.34 639,964.31 1,767,611.81 1,297,076.05 3,818,847.51
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 3,818,847.51

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Infraestructura Ambientes 0.00 0.21 0.60 0.19 1.00
Mobiliario Kit de mobiliario 0.00 0.00 0.00 448.00 448.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 199.00 199.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2025

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 118,836.26 118,836.26 118,836.26 118,836.26 118,836.26 118,836.26 118,836.26 118,836.26 118,836.26 118,836.26
Mantenimiento 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00 14,800.00
Con Proyecto
Operación 119,316.26 119,316.26 119,316.26 119,316.26 119,316.26 119,316.26 119,316.26 119,316.26 119,316.26 119,316.26
Mantenimiento 161,341.67 161,341.67 161,341.67 161,341.67 216,576.49 161,341.67 161,341.67 161,341.67 161,341.67 216,576.49

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,157,618.54 3,302,670.54

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,107,205.76 4,070,362.11
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00

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 Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 7,311.07 9,577.32

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Para la sostenibilidad del presente proyecto, los costos de operación y mantenimiento (costos de pago de docentes, personal auxiliar, administrativo y de servicio,
así como, pago de servicios y mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento), serán asumidos por la Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna
8.1 Análisis de sostenibilidad (DRSET) a través de la UGEL-Tacna, tal como se encuentra firmado en el ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO por parte del director
de la UGEL-Tacna, el cual fue emitido conOficio Nro. 1990-2022-AGI-D-UGEL T/DRET/GOB.REG.TACNA, con fecha 19 julio 2022. Asimismo, existe la
predisposición de toda la comunidad educativa de apoyar en la gestión del mantenimiento de la infraestructura educativa.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 1.- FORMATO 7-A PI IE Maria PVB.pdf Descargar
ANEXOS 2.- ANEXO - IE Maria Pilar VB.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR 3.- FICHA TECNICA ESTANDAR FTE IE Maria PVB.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 4.- Resumen ejecutivo IE Maria PVB.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.- Documento de sostenibilidad OyM.pdf Descargar

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