FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 15/11/2018 10:46:39 a.m. - Fecha de viabilidad: 15/11/2018 11:40:52 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA QUE
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE PERSONAS DISTRITAL 50
AGUA POTABLE

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
Responsable de la OPMI: DIANA JAQUELIN RAMIREZ PAREDES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
Responsable de la UF WILIAM CURI CRISTOBAL

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
Responsable de la UEI JOHN AQUINO CONDEZO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301511 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2433572

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
1901110015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO ESMELTER Y DEL CENTRO
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
POBLADO COLQUIJIRCA DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO ESMELTER Y DEL CENTRO POBLADO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.76923080 / -76.275220 PASCO PASCO TINYAHUARCO COLQUIJIRCA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.76923080 / -76.275220 PASCO PASCO TINYAHUARCO COLQUIJIRCA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN DE CENTRO POBLADO COLQUIJIRCA Y NUEVO SMELTER MEJORA EL ACCESO A
Descripción del objetivo central del proyecto
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central COBERTURA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 5.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 7.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE COLQUIJIRCA Y NUEVO ESMELTE ES DE CONDICION
MEDIA - BAJA, EN ALGUNOS ANEXOS ALEJADOS SU CONDICION ES DE POBREZA YA QUE SU
ACTIVIDAD ECONOMICA ES LA GANADERIA PARA SUBSISTENCIA Y PEQUEÑA ESCALA DE
Denominación de los beneficiarios directos
EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR, PERO EN LA ZONA URBANA SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD
MINERA EN UN 75%, AL COMERCIO Y TRANSPORTE ASI COMO SERVICIOS DEPENDIENTE
COMPLETAN EL 25%
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 7420
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 134,490.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE Se contempla la constrrucción de una captación tipo toma de derivación lateral, mejoramiento de dique, instalación de 1847.50 m
de línea de conducción de 8", construción de 01 planta de tratamiento de agua potable que comprende desarenador, prefiltro y filtro lento de arena; mejoramiento
de dos reservorios apoyados, un reservorio de 230m3 de capacidad y un reservorio de 120m3; se instalará 3133.65m de línea de aducción y 14942.97 m de redes
Alternativa 1 (Recomendada)
de distribución; se instalarán 1047 conexiones e agua potable. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR Se plantea la instalación de 18093.4 m de redes de
alcantarillado de 8" con 242 buzones; instalación de 3405.92 m de emisor de 8"; instalaciónde 1047 conexiones de desagûe al alcantarillado y la construcción de
una planta de tratamiento de aguas residuales que comprende de lagunas de oxidación.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13.9 14.1 14.3 14.4 14.6 14.6 14.9 15.1 15.3
Agua potable Usuarios/día 15.47 15.63 15.80 15.96 16.13 16.30 16.46 16.63 16.79 16.96 17.12
8 5 1 8 4 1 7 4 0
18.0 18.2 18.4 18.7 18.9 19.1 19.3 19.5 19.7
Alcantarillado Usuarios/día 19.99 20.20 20.42 20.63 20.84 21.06 21.27 21.48 21.69 21.92 22.13
7 8 9 1 2 3 4 7 8

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Número de
Sistema de agua potable Infraestructura estructuras 1.00 L/s 1.00 4,585,782.29 02/2019 04/2019 05/2019 10/2019
físicas
Número de
Sistema de disposicion sanitaria Infraestructura estructuras 1.00 L/s 1.00 9,219,539.10 02/2019 04/2019 05/2019 10/2019
físicas
CAPACITACION
Horas de
Educacion sanitaria Intangibles 1.00 1.00 137,348.75 02/2019 04/2019 05/2019 10/2019
capacitación
Horas de
Fortalecimiento jaas Intangibles asistencia 1.00 1.00 34,857.90 02/2019 04/2019 05/2019 10/2019
técnica

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 2,761,064.27 2,761,064.27 2,761,064.27 2,761,064.29 2,761,064.29 13,805,321.39
Intangibles 34,441.33 34,441.33 34,441.33 34,441.33 34,441.33 172,206.65
Subtotal 2,795,505.60 2,795,505.60 2,795,505.60 2,795,505.62 2,795,505.62 13,977,528.04
Gestion del proyecto 0.00 24,591.39 24,591.39 24,591.39 24,591.39 98,365.56
Expediente técnico 123,368.44 0.00 0.00 0.00 0.00 123,368.44
Supervisión 0.00 49,782.25 49,782.25 49,782.25 49,782.25 199,129.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 123,368.44 74,373.64 74,373.64 74,373.64 74,373.64 420,863.00
Costo de inversión total 2,918,874.04 2,869,879.24 2,869,879.24 2,869,879.26 2,869,879.26 14,398,391.04

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Pág. 2
 Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2020

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimient
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o
Con Proyecto
43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724. 43,724.
Operación
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Mantenimient 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340. 22,340.
o 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 11,111,245.10

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 12,051,072.96
Costo Anual Equivalente (CAE) 602,553.64
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,792.25

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), será la encargada de la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, para la disposición
sanitaria de excretas será el propio usuario el que estará a cargo de la operación y mantenimiento. Su capacidad técnica se sustenta con las capacitaciones que
8.1 Análisis de sostenibilidad
recibirá la JASS, contempladas en el componente social del proyecto. Su capacidad financiera se sustenta con la capacidad de pago que cuenta la población del
Centro Poblado
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? ADECUADO PROCESO CONSTRUCTIVO SEGUN ESRANDAR
Lluvias intensas Alto
ESTABLECIDO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301511 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA (APP)

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F1.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR F5.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar

Pág. 3