FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 16/07/2020 11:53:52 a.m. - Fecha de viabilidad: 28/08/2020 11:38:56 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.P. N° 70663 CARLOS DANTE NAVA SILVA EN LA URB. 03 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN -
DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2492695
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la OPMI: EDUARDO PARICAHUA MAMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la UF UF SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la UF ELIAS VLADIMIR CHURATA ROQUE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la UEI HERNAN ALMONTE PILCO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301681 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0746065 70663 CARLOS DANTE NAVA SILVA - JULIACA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.P. N° 70663 CARLOS DANTE NAVA SILVA EN LA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.4935567899999590 / -70.13484863999997 PUNO SAN ROMAN JULIACA URB. 03 DE OCTUBRE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.4791233143252460 / -70.11586264238252 PUNO SAN ROMAN JULIACA URB. 03 DE OCTUBRE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 706630 CARLOS DANTE NAVA SILVA DEL
Descripción del objetivo central del proyecto DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO ACCEDE A UNA
ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN DEMANDANTE REFERENCIAL
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 238,184.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2031 249,805.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 559
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,377.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE 11 AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, CONSTRUCCIÓN DE 1
LABORATORIOS Y/O TALLERES, CONSTRUCCIÓN DE 1 BIBLIOTECA ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN
DE 4 AMBIENTE DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN PEDAGÓGICA, CONSTRUCCIÓN DE 4 AMBIENTE DE PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS,
CONSTRUCCIÓN DE 8 AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES, CONSTRUCCIÓN DE 2 SS.HH. Y/O VESTIDORES, CONSTRUCCIÓN DE 1 CERCOS Y/O
Alternativa 1 (Recomendada) PORTADAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ESPACIOS DEPORTIVOS - CON COBERTURA, CONSTRUCCIÓN DE 1 ESPACIOS EXTERIORES, ADQUISICIÓN DE
551 MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ADQUISICIÓN DE 59 MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, ADQUISICIÓN DE
204 MOBILIARIO DE LABORATORIOS Y/O TALLERES, ADQUISICIÓN DE 111 MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ADQUISICIÓN DE 39
EQUIPAMIENTO DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ADQUISICIÓN DE 76 EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, ADQUISICIÓN DE
14 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y/O TALLERES, ADQUISICIÓN DE 24 EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educacion primaria Alumno/año 494.00 515.00 521.00 534.00 542.00 549.00 552.00 554.00 557.00 559.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construccion de aula de educacion primaria
Infraestructura Aulas 11.00 M2 675.40 2,633,727.92 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
:
Construccion de aula de innovacion
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 91.09 355,206.20 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
pedagogica :
Construccion de laboratorio y/o taller : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 104.29 568,858.95 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
Construccion de biblioteca escolar : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 106.86 582,877.24 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
Construccion de sala de usos multiples : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 124.63 454,891.80 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
Construccion de ambiente de administracion
Infraestructura Ambientes 4.00 M2 79.62 290,608.09 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
y/o gestion pedagogica :
Construccion de ambiente de preparacion y
Infraestructura Ambientes 4.00 M2 37.25 135,960.18 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
expendio de alimentos :
Construccion de ambiente de servicios
Infraestructura Ambientes 8.00 M2 89.72 327,472.44 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
generales :
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 62.06 657,290.66 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
vestidores :
Construccion de cerco perimetrico : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 240.22 793,702.04 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
Construccion de espacio deportivo abierto : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 600.00 783,606.57 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
Construccion de espacio exterior : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 6,041.00 2,210,919.81 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR
Adquisicion de mobiliario de aula de Número de
Mobiliario 551.00 0.00 133,678.91 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
educacion primaria : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de aula de Número de
Mobiliario 59.00 0.00 14,748.11 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
innovacion pedagogica : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de laboratorio y/o Número de
Mobiliario 204.00 0.00 46,918.95 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
taller : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de ambientes Número de
Mobiliario 111.00 0.00 55,781.82 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
complementarios : mobiliario
Adquisicion de equipo de aula de educacion Número de
Equipamiento 39.00 0.00 34,096.28 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
primaria : equipamiento
Adquisicion de equipo de aula de innovacion Número de
Equipamiento 76.00 0.00 111,862.69 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
pedagogica : equipamiento
Adquisicion de equipo de laboratorio y/o Número de
Equipamiento 14.00 0.00 14,077.13 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
taller : equipamiento
Adquisicion de equipo de ambiente Número de
Equipamiento 24.00 0.00 27,661.09 09/2020 10/2020 01/2021 08/2021
complementario : equipamiento
ADECUADA CAPACITACION
Número de
Implementacion de capacidad humana : Intangibles 3.00 0.00 32,000.00 07/2020 08/2020 09/2020 04/2021
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 de mercado (soles)

Pág. 2
 Infraestructura 0.00 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.50 9,795,121.90
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,127.79 251,127.79
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,697.19 187,697.19
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00
Subtotal 0.00 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.20 1,224,390.20 1,695,215.48 10,265,946.88
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 146,926.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,926.82
Supervisión 0.00 36,731.71 36,731.71 36,731.71 36,731.71 36,731.71 36,731.71 36,731.71 36,731.71 293,853.68
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 146,926.82 36,731.71 36,731.71 36,731.71 36,731.71 36,731.71 36,731.71 36,731.71 36,731.71 440,780.50
Costo de inversión total 146,926.82 1,261,121.91 1,261,121.91 1,261,121.91 1,261,121.91 1,261,121.91 1,261,121.91 1,261,121.91 1,731,947.19 10,706,727.38

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Infraestructura M2 0.00 1,001.49 1,001.49 1,001.49 1,001.49 1,001.49 1,001.49 1,001.49 1,001.49 8,011.92
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.00 153.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.00 925.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 667,002.64 667,002.64 667,002.64 667,002.64 667,002.64 667,002.64 667,002.64 667,002.64 667,002.64 667,002.64
Mantenimiento 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00
Con Proyecto
Operación 667,902.64 667,902.64 667,902.64 667,902.64 667,902.64 667,902.64 667,902.64 667,902.64 667,902.64 667,902.64
Mantenimiento 21,670.00 21,670.00 21,670.00 21,670.00 21,670.00 21,670.00 21,670.00 21,670.00 21,670.00 21,670.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 9,068,597.81

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 9,121,944.85
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,696.33

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
- Arreglos Institucionales para la Operación y Mantenimiento El estado peruano a través del Ministerio Educación (MINEDU); será quien asuma los Costos de
Operación para el funcionamiento de la Institución Educativa Primaria Nº 70663 CARLOS DANTE NAVA SILVA. Además en cuanto a las acciones y la asignación
de presupuesto para el mantenimiento del Local Educativo estará a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de
Educación, en coordinación con Unidad de Gestión Educativa Local – San Román (UGEL – SR) y la Dirección Regional de Educación Puno (DREP). La comunidad
educativa conformada por los docentes, personal administrativo y APAFA se compromete a garantizar el uso pedagógico y acorde a las normas educativas, así
como con el mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa. - Capacidad de Gestión La Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, cuenta con
la suficiente experiencia en la ejecución de obras bajo la modalidad de administración indirecta y el manejo de los fondos asignados a proyectos de infraestructura,
habiendo ejecutado en los últimos años proyectos de infraestructura educativa. - Disponibilidad de recursos para el financiamiento de la Ejecucion. El presente
proyecto se encuentra priorizado en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2020 de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca; el cual realizará
las gestiones necesarias para que la ejecución física financiera del proyecto de la I.E.P. Nº 70663 CARLOS DANTE NAVA SILVA, estará a cargo del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación - Participación de los beneficiarios La participación de los beneficiarios se da desde el
estudio de pre inversión, mediante su participación activa al momento de recopilar información necesaria para el adecuado planteamiento del problema y definición
de las probables soluciones para el mismo. Una vez que la unidad productiva esté operando, la población hará uso adecuado de la infraestructura educativa. -
Probables Conflictos No habrá población que se vea afectada por la construcción de la infraestructura educativa y demás componentes, al contrario se la población
se beneficiara puesto que se contara con una infraestructura nueva lo que influirá de manera positiva en el rendimiento escolar y reducción de la deserción escolar.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
CONSTRUCCION CON MATERIALES ADECUADOS A LA ZONA Y AL
Heladas Alto
RNE
Lluvias intensas Alto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE
Inundaciones Alto CONSTRUCCIÓN CON ELEVACIÓN DE ALTURA Y AL RNE

Pág. 3
 Radiacion Alto IMPLEMENTACION DE MALLAS RASCHEL
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
325,038.08
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 911 Nombre: REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7A.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHATECNICAESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
COMPROMISOSdeO&M.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DOCSOSTENIBILIDAD.pdf Descargar

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