FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 16/12/2019 04:24:31 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/12/2019 06:16:26 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL EL LABRIEGO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPANIA (VIRGEN DEL ROSARIO) DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE
TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO
Código único de inversiones 2473469
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 80
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
Responsable de la OPMI: GIANCARLOS MELENDEZ GRIJALVA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
Responsable de la UF MICHEL CAMPOS MEZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
Responsable de la UEI cristhiam huaynate tito

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301519 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0751370 EL LABRIEGO - SANTA ANA DE TUSI
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: de los servicios educativos de la INSTITUCIÓN educativa inicial el labriego del centro poblado de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.4541399999999310 / -76.30146999999994 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION SANTA ANA DE TUSI PAMPANIA (VIRGEN DEL ROSARIO)

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.4541399999999310 / -76.30146999999994 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION SANTA ANA DE TUSI PAMPANIA (VIRGEN DEL ROSARIO)

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAs condiciones para la PRESTACIÓN del servicio de EDUCACIÓN inicial en la INSTITUCIÓN
Descripción del objetivo central del proyecto
educativa de nivel inicial el labrigo del centro poblado de pampania
Nombre del indicador para la medición del objetivo central porcentaje de estudiante adecuadamente atendidos
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 120.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 1,200.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos alumnos de la INSTITUCIÓN educativa inicial el labriego
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 120
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,200.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL EL LABRIEGO: INFRAESTRUCTURA: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS COMUNES, TECHOS
CON TIJERALES DE MADERA, CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE TRIPLEY Y TECKNOPORT, PARA LA ACÚSTICA Y COBERTURA LIVIANA CON
PLANCHAS TIPO FLEXIFORTE. CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE UN AMBIENTE DE ESTRUCTURAS TIPO MIXTO (PÓRTICOS Y ALBAÑILERÍA
CONFINADA)EN UN NIVEL, LA CUAL CONSTA DE 01 AMBIENTE - SUM, TECHOS CON TIJERALES DE MADERA, CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE
TRIPLEY Y TECKNOPORT, PARA LA ACÚSTICA Y COBERTURA LIVIANA CON PLANCHAS TIPO FLEXIFORTE. CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN UN NIVEL, LA CUAL CONSTA DE 01 SECRETARIA,01 DIRECCIÓN,01 SALA DE PROFESORES ,01 SS.HH DE
Alternativa 1 (Recomendada)
DOCENTES TECHOS CON TIJERALES DE MADERA, CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE TRIPLEY Y TECKNOPORT, PARA LA ACÚSTICA Y COBERTURA
LIVIANA CON PLANCHAS TIPO FLEXIFORTE. CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA CON CANCHA DE FUTBOL DE SALA, BÁSQUETBOL, Y
VÓLEY. Y PATIO DE HONOR EN LA PARTE CENTRAL DE LOS MÓDULOS AMBAS CONSTRUCCIONES ES DE CONCRETO SIMPLE, APOYADAS SOBRE
UNA CAPA DE AFIRMADO DE ESPESOR 15 CM DEBIDAMENTE NIVELADA Y COMPACTADO. MOBILIARIO IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR
(MÓDULOS EDUCATIVOS), MOBILIARIO PARA, SALA DE COMEDOR Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DOCENTE

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de educación inicial Alumno/año 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
mejoramiento de los servicios educativos de la INSTITUCIÓN educativa inicial el labriego del centro poblado de pampania
Construccion de aula de educacion inicial :
Infraestructura Aulas 2.00 M2 2.00 719,248.37 01/2020 02/2020 03/2019 06/2019
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS
Adquisicion de ambiente de administracion
y/o gestion pedagogica : BIBLIOTECA, Mobiliario Kit de mobiliario 31.00 31.00 26,444.36 01/2020 02/2020 03/2020 06/2020
SECTOR COMPUTO,MODULO DE JUGOS
Capacitacion de capacidad humana :
CAPACITACIÓN DOCENTE Y Número de
Intangibles 2.00 2.00 6,438.58 01/2020 02/2020 03/2020 06/2020
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION A capacitaciones
PADRES DE FAMILIA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 239,749.46 239,749.46 239,749.45 719,248.37
Mobiliario 8,814.79 8,814.79 8,814.78 26,444.36
Intangibles 2,146.19 2,146.19 2,146.20 6,438.58
Subtotal 250,710.44 250,710.44 250,710.43 752,131.31
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 16,675.00 0.00 0.00 16,675.00
Supervisión 7,521.30 7,521.30 7,521.30 22,563.90
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 24,196.30 7,521.30 7,521.30 39,238.90
Costo de inversión total 274,906.74 258,231.74 258,231.73 791,370.21

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 239,749.46 239,749.46 239,749.45 719,248.37
Mobiliario Kit de mobiliario 8,814.79 8,814.79 8,814.78 26,444.36
Intangibles Número de capacitaciones 2,146.19 2,146.19 2,146.20 6,438.58

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2020

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 7,147.00 7,147.00 7,147.00 7,147.00 7,147.00 7,147.00 7,147.00 7,147.00 7,147.00 7,147.00
Mantenimiento 6,844.00 6,844.00 6,844.00 6,844.00 6,844.00 6,844.00 6,844.00 6,844.00 6,844.00 6,844.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 664,750.98

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 689,046.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 102,688.17
Costo por capacidad de producción 35,298.00
Costo por beneficiario directo 4,533.20

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ES EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

8.1 Análisis de sostenibilidad
DE PASCO Y LA UGEL DANIEL ALCIDES CARRION.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO img485-comprimido.pdf Descargar
ANEXOS img484.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA img487.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION img486-comprimido.pdf Descargar

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