Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 21/08/2018 10:06:52 a.m. - Fecha de viabilidad: 21/08/2018 03:00:04 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Nombre de la UF GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Responsable de la UF JUAN WELLINGTON RONDON ROBLES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Nombre de la UEI UEI DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Responsable de la UEI JESUS CHAVEZ MEDRANO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2367498

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
PARQUE MIGUEL GRAU
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN LA URBANIZACION SAN ISIDRO, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA
Objeto de intervención DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN LA URBANIZACION SAN ISIDRO,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.0700490199999420 / -75.72547727999995 ICA ICA ICA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.0700490199999420 / -75.72547727999995 ICA ICA ICA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
NO
1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESO A LAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO Y
Descripción del objetivo central del proyecto RECREACIÓN PASIVA DE LA POBLACIÓN EN LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO, DISTRITO DE ICA,
PROVINCIA DE ICA - ICA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PARQUE EN BUENAS CONDICIONES PARA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 2.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos PERSONAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 17520
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 16,682.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
LA INVERSIÓN CONSISTE EN El mejoramiento del Parque MIGUEL GRAU, con un área total de 4,324.89 M2. De las cuales consiste en La construcción de
Alternativa 1 (Recomendada) 1,592.46 m2 de veredas de concreto, 233.05M2 de veredas de piso adoquinado; mejoramiento del pedestal de Miguel Grau, sembrado de 1,315.38m2 de grass
natural. Colocación de 15 bancas, 08 tachos de basura, suministro e instalación de 15 Luminarias tipo led, Instalación de 03 Juegos Infantiles.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de recreación y esparcimiento Población atendida/año 49,245.00 49,787.00 50,334.00 50,888.00 51,448.00 52,014.00 52,586.00 53,164.00 53,749.00 54,340.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU
Construcción de veredas de concreto Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,592.46 213,267.56 10/2018 11/2018 02/2019 04/2019
Construcción de piso adoquinado Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 233.05 81,323.64 10/2018 11/2018 02/2019 04/2019
Construcción de sardinel peraltado Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 562.65 133,631.29 10/2018 11/2018 02/2019 04/2019
ADECUADO MOBILIARIO URBANO
Adquisición de mobiliario urbano (bancas y Número de
Mobiliario 11.00 11.00 100,085.55 10/2018 11/2018 02/2019 04/2019
sombras segun diseño) mobiliario
Número de
Adquisición de juegos infantiles Mobiliario 3.00 3.00 19,253.23 10/2018 11/2018 02/2019 04/2019
mobiliario
Número de
Instalación de tachos de basura Mobiliario 8.00 8.00 4,918.20 10/2018 11/2018 02/2019 04/2019
mobiliario
AREAS VERDES
Instalacion de areas verdes Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,315.38 37,873.00 10/2018 11/2018 02/2019 04/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 233,047.75 233,047.74 466,095.49
Mobiliario 0.00 0.00 124,256.98 124,256.98
Subtotal 0.00 233,047.75 357,304.72 590,352.47
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 29,517.62 0.00 0.00 29,517.62
Supervisión 0.00 14,758.81 14,758.81 29,517.62
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 29,517.62 14,758.81 14,758.81 59,035.24
Costo de inversión total 29,517.62 247,806.56 372,063.53 649,387.71

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 0.00 1,851.77 1,851.77 3,703.54
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 22.00 22.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pág. 2
 Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00
Mantenimiento 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 547,154.07

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 667,941.57
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 400.40

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento Los responsables a cargo de la operación y mantenimiento de los servicios del parque
recreacional, será la Municipalidad Provincial de Ica, quien mediante acta de compromiso firmada por el FUNCIONARIO RESPONSABLE, se compromete en la
operación y mantenimiento del servicio, esto se garantiza a través de un documento de compromiso y/o aceptación, que se adjunta en los anexos del proyecto, el
cual va garantizar la sostenibilidad de la misma en todo el horizonte de evaluación. Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación
En cuanto a la ejecución de las etapas del ciclo del proyecto, la Municipalidad Provincial de Ica, tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los
servicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindará y apoyará con información y personal calificado para las
coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisión en la etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal propio especializado, mientras que
la supervisión de la obra se realizará con consultoría externa. Para la etapa de operación es la Municipalidad Provincial de Ica, la encargada de la correcta
funcionabilidad de los servicios de la infraestructura. Etapa de Inversión La capacidad de gestión de la Municipalidad Provincial de Ica, está determinada por los
siguientes factores: Capacidad Técnica: La municipalidad cuenta con la Gerencia de Desarrollo Urbano, como responsable de proponer, organizar, dirigir y controlar
todas las acciones inherentes a desarrollo de las obras, proyectos y estudios en la provincia de Ica. Durante la etapa de Inversión, en coordinación con la gerencia
municipal se responsabilizará de llevar a cabo la ejecución de la obra mediante la contratación de un supervisor. Capacidad financiera: La municipalidad cuenta con
los recursos necesarios proveniente de muchas fuentes para el cofinanciamiento del presente proyecto y puede aportar recursos adicionales para la culminación del
proyecto en caso de ser necesario. Etapa de Operación La capacidad de gestión durante la etapa de operación del proyecto estará garantizada a través de la
Municipalidad Provincial de Ica.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
SE CONSTRUIRÁ DE ACUERDO AL REGLAMENTO NACIONAL DE
Sismos Medio
EDIFICACIÓN
0.00
Ninguna

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO N° 01 FIRMADO Esc049.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Esc049.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE01.pdf Descargar
ANEXOS presupuesto grau.pdf Descargar

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