FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 26/08/2019 09:12:45 a.m. - Fecha de viabilidad: 27/08/2019 04:52:16 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE Historial de modificaciones

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL EN CALLE LAS UVAS N° 322, SECTOR 1, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2459227
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo funcional 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Sector responsable PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Tipología de proyecto
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 1
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Responsable de la OPMI: JULIO JOAQUIN TRUJILLO CHIRINOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Nombre de la UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Responsable de la UF LUIS EDMUNDO CHICOMA PRADO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Nombre de la UEI SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Responsable de la UEI LUIS EDMUNDO CHICOMA PRADO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
24.91.6050 ARCHIVO CENTRAL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL EN CALLE LAS UVAS N° 322, SECTOR 1,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.15095520 / -77.00574490 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.15095520 / -77.00574490 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Los usuarios internos y externos del archivo central de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco reciben
Descripción del objetivo central del proyecto
adecuados servicios.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Documentos archivados y administrados de manera adecuada
Unidad de medida del indicador M
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 4,067.50
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 11,869.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos 1. USUARIOS INTERNOS 2. USUARIOS EXTERNOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 407555
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,255,742.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
OBRAS PROVISIONALES (CARTEL, OFICINA-ALMACÉN-GUARDIANÍA, SS.HH, POZA, CERCO,PORTÓN, ENERGÍA) TRABAJOS PRELIMINARES
(DESMONTAJES, DEMOLICIONES, SEGURIDAD Y SALUD) ESTRUCTURAS (MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONCRETO SIMPLE, CONCRETO ARMADO,)
ARQUITECTURA (MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA, REVOQUES Y REVESTIMIENTOS, PISOS Y PAVIMENTOS, GRADAS, RAMPAS, ZÓCALOS Y
CONTRAZÓCALOS, COBERTURAS, PARAPETOS, PINTURA, VANOS, MUROS CORTINA, CARPINTERÍA DE MELAMINE, CARPINTERÍA METÁLICA,
CERRAJERÍA, PÉRGOLA DE MADERA, VEGETACIÓN, JUNTAS, VARIOS) INSTALACIONES SANITARIAS (APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS,
Alternativa 1 (Recomendada)
SISTEMA DE AGUA FRÍA, SISTEMA DE AGUA CALIENTE, SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, SISTEMA DE DESAGÜE)
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SALIDAS, CANALIZACIONES-CONDUCTORES O TUBERÍAS, CONDUCTORES, TABLEROS ELÉCTRICOS, LUMINARIAS,
INSTALACIONES MECÁNICAS, SISTEMA CONTRA INCENDIO, VARIOS) EQUIPOS Y MOBILIARIOS (MUEBLE DE ESCRITORIO, SILLAS, FURGONETA,
ESCANER DE DOCUMENTOS, CAJA ARCHIVADORA, ESCALERA METÁLICA, ETC.) MITIGACIÓN AMBIENTAL (PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIO
AMBIENTAL, RESPUESTA ANTE IMPACTOS AMBIENTALES)

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de administración y preservación
M de documento 4,843.69 4,422.18 3,975.38 3,501.77 2,999.75 2,467.60 1,903.53 1,305.61 671.82 0.00
documental de archivos

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
archivo central
Número de
Construccion de ambiente administrativo :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 3,398.21 10,578,562.11 09/2019 10/2019 01/2020 10/2020
Oficinas y ambientes de archivo
físicas
Otras acciones de equipamiento : Equipo y Número de
Equipamiento 1.00 0.00 1,620,670.81 09/2019 10/2019 10/2020 11/2020
mobiliario equipamiento
Otras acciones de intangibles : Medidas de
Número de
reducción del riesgo de desastre y Intangibles 10.00 0.00 59,244.50 09/2019 10/2019 01/2020 11/2020
capacitaciones
mitigación ambiental

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 12
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
Mes inversión a precios
productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
12 de mercado (soles)
1,175,395.7 1,175,395.7 1,175,395.7 1,175,395.7 1,175,395.7 1,175,395.7 1,175,395.7 1,175,395.7 1,175,395.7
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 10,578,562.11
9 9 9 9 9 9 9 9 9
1,620,670.8
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620,670.81
1
Intangibles 0.00 5,924.45 5,924.45 5,924.45 5,924.45 5,924.45 5,924.45 5,924.45 5,924.45 5,924.45 5,924.45 0.00 59,244.50
1,181,320.2 1,181,320.2 1,181,320.2 1,181,320.2 1,181,320.2 1,181,320.2 1,181,320.2 1,181,320.2 1,181,320.2 1,626,595.2
Subtotal 0.00 0.00 12,258,477.42
4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122,584.7
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,584.77
7
Supervisión 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 120,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
122,584.7
Subtotal 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 5,000.00 247,584.77
7
122,584.7 1,193,320.2 1,193,320.2 1,193,320.2 1,193,320.2 1,193,320.2 1,193,320.2 1,193,320.2 1,193,320.2 1,193,320.2 1,638,595.2
Total 5,000.00 12,506,062.19
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 12,506,062.19

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Infraestructura Ambientes 0.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 1.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Pág. 2
 Intangibles Número de capacitaciones 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00
Mantenimiento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Con Proyecto
Operación 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00 317,400.00
Mantenimiento 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 10,789,097.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 12,950,817.91
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,930,053.77
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 34.97

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El terreno propuesto para la implementación del proyecto se encuentra saneado físico y legalmente, así mismo pertenece a la jurisdicción del distrito de Santiago de
Surco y registrado en SUNARP bajo la propiedad del mismo. eL ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
8.1 Análisis de sostenibilidad
SERÁ LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
gENERACIÓN DE PARTÍCULAS DE
Bajo CONTROL Y LIMPIEZA
POLVO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
RIESGO DE RUIDOS MOLESTOS Bajo CONTROL
incluyendo en el proyecto de inversión?
GENERACIÓN DE EMISIONES
Bajo CONTROL Y LIMPIEZA
TÓXICAS
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Bajo CONTROL Y LIMPIEZA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
59,244.52
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION REAC.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPAC.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FOR07AAC.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FOR06BAC.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTAC.pdf Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS 3. ARCHIVO CENTRAL (G 2019).kml Descargar

Pág. 3