Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 09/05/2018 10:26:54 a.m. - Fecha de viabilidad: 17/05/2018 01:15:51 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto FORMACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO MARÍTIMO, LACUSTRE Y FLUVIAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA
Unidad Formuladora AREA TECNICA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Responsable de la Unidad Formuladora FILOMENO VICENTE AMES ROJAS

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA
Unidad Ejecutora de Inversiones UNALM - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones ISAAC MERARDO SAMANIEGO VEGA

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 96 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2411120

1.2 Objeto de intervención del PARQUE DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL AGRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA,
CREACION DEL PARQUE DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL AGRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, DISTRITO DE LA
1.3 Nombre de la inversión
MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
PARQUE DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL AGRO
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.084080 / -76.929480 LIMA LIMA LA MOLINA

1.10 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.0467835899999610 / -77.03047187999994 LIMA LIMA LIMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DEL SECTOR
Descripción del objetivo central del proyecto AGROEMPRESARIAL A LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO (I+D+i+e) OFERTADOS POR LA UNALM
Nombre del indicador para la medición del objetivo central • Empresas que realizan servicios de asesoría especializada en I+D+i en la UNALM.
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 2.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 4.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

• Comunidad Universitaria UNALM (estudiantes, egresados, docentes): que utilizan los servicios de la
Denominación de los beneficiarios directos incubadora • Investigadores de la UNALM que ejecutan proyectos reladionados a genomicaica y
bioinformática • Empresas/organizaciones que ejecutan proyectos de I+D+i con la UNALM.

Pág. 1
 Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 2581
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 16,432.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Componente 1: Infraestructura • Construcción del Centro Estratégico de Desarrollo Empresarial de 3999.1 m2. • Construcción de Incubadora de Empresas de
2932.72 m2. • Construcción de Aceleradora de Empresas de 1505.00 m2. • Construcción de laboratorios de base tecnológico 2599.07 m2. • Construcción de
Hospedaje para investigadores 1402.50 m2Componente 2: Equipo • Adquisición de 532 equipos para el Centro Estratégico de Desarrollo Empresarial. •
Adquisición de 287 equipos para el Incubadora de Empresas. • Adquisición de 73 equipos para la Aceleradora de Empresas. • Adquisición de 243 equipo para los
Alternativa 1 (Recomendada) Laboratorios de base tecnológica. • Adquisición de 99 equipos para el Hospedaje para investigadores. Componente 3: Mobiliario • Adquisición de 993 muebles
para el Centro Estratégico de Desarrollo Empresarial. • Adquisición de 760 muebles para el Incubadora de Empresas. • Adquisición de 257 muebles para la
Aceleradora de Empresas. • Adquisición de 190 muebles para los Laboratorios de base tecnológica. • Adquisición de 846 muebles para el Hospedaje para
investigadores. Componente 4: Capacitación • Capacitación Especializada en actividades de I+D+i • Capacitación y Asesoría para el Plan Maestro y Modelo de
Negocio del Parque de Tecnología e Innovación para El Agro

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1. servicios de emprendimiento
Usuario/año 702.00 787.00 881.00 987.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
(incubadora y aceleradora de empresas)
Servicio 2. servicios de innovación (centro
estratégico de desarrollo empresarial y Usuario/año 143.00 159.00 178.00 199.00 222.00 249.00 278.00 310.00 347.00 388.00
emprendimiento)
Servicio 3. servicios de i+d (laboratorios
Usuario/año 16.00 18.00 20.00 23.00 25.00 29.00 31.00 34.00 40.00 44.00
especializados)
Servicio hospedaje para investigadores Usuario/año 8.00 9.00 9.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Laboratorio Infraestructura Ambientes 24.00 M2 2,599.07 5,680,791.42 25/05/2018 24/11/2018 22/02/2019 24/11/2021
Hospedaje Infraestructura Ambientes 40.00 M2 1,402.50 2,787,147.78 25/05/2018 24/11/2018 22/02/2019 24/11/2021
Incubadora Infraestructura Ambientes 87.00 M2 2,932.72 6,197,072.25 25/05/2018 02/12/2018 22/02/2019 24/11/2021
Cedee Infraestructura Ambientes 92.00 M2 3,999.13 8,985,773.20 25/05/2018 24/11/2018 22/02/2019 24/11/2021
Aceleradora Infraestructura Ambientes 35.00 M2 1,505.00 3,368,041.52 25/05/2018 24/11/2018 22/02/2019 24/11/2021
Estructuras
Servicios básicos Infraestructura 1.00 M2 1.00 10,299,051.49 25/05/2018 24/11/2018 22/02/2019 24/11/2021
fisicas
equipos
Número de
Cedee Equipamiento 532.00 W 532.00 888,388.43 25/05/2018 24/11/2018 25/12/2020 24/11/2021
equipamiento
Número de
Incubadora Equipamiento 287.00 W 287.00 565,547.46 25/05/2018 24/11/2018 25/12/2020 24/11/2021
equipamiento
Número de
Aceleradora Equipamiento 73.00 W 73.00 151,044.94 25/05/2018 24/11/2018 25/12/2020 24/11/2021
equipamiento
Número de
Laboratorio Equipamiento 243.00 W 243.00 7,705,477.81 25/05/2018 24/11/2018 25/12/2020 24/11/2021
equipamiento
Número de
Hospedaje Equipamiento 99.00 W 99.00 131,294.81 25/05/2018 24/11/2018 25/12/2020 24/11/2021
equipamiento
mobiliario
Número de
Cedee Mobiliario 993.00 993.00 517,117.27 25/05/2018 24/11/2018 25/12/2020 24/11/2021
mobiliario
Número de
Incubadora Mobiliario 760.00 760.00 293,831.92 25/05/2018 24/11/2018 25/12/2020 24/11/2021
mobiliario
Número de
Aceleradora Mobiliario 257.00 257.00 149,905.62 25/05/2018 24/11/2018 25/12/2020 24/11/2021
mobiliario
Número de
Laboratorio Mobiliario 190.00 190.00 324,966.88 25/05/2018 24/11/2018 25/12/2020 24/11/2021
mobiliario
Número de
Hospedaje Mobiliario 846.00 846.00 313,728.12 25/05/2018 24/11/2018 25/12/2020 24/11/2021
mobiliario
capacitacion
Capacitación especializada en gestión y Número de
Intangibles 2.00 2.00 115,000.00 25/05/2018 24/11/2018 22/02/2021 24/11/2021
gobernanza del parque tecnológico. capacitaciones
Capacitación y asesoría para el plan
Número de
maestro y modelo de negocio del parque Intangibles 2.00 2.00 247,143.00 25/05/2018 24/11/2018 22/02/2021 24/11/2021
capacitaciones
de tecnología e innovación para el agro

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 de mercado (soles)

Pág. 2
 Infraestructura 0.00 12,314,899.63 12,314,899.63 12,688,078.40 37,317,877.66
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 9,441,753.45 9,441,753.45
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 1,599,549.81 1,599,549.81
Intangibles 0.00 0.00 0.00 362,143.00 362,143.00
Subtotal por periodo 0.00 12,314,899.63 12,314,899.63 24,091,524.66 48,721,323.92
Gestion del proyecto 168,500.00 168,500.00 168,500.00 181,500.00 687,000.00
Expediente técnico 2,323,524.98 0.00 0.00 0.00 2,323,524.98
Supervisión 0.00 645,513.00 645,513.00 665,074.00 1,956,100.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00
Costo de inversión total 2,492,024.98 13,128,912.63 13,128,912.63 25,008,098.66 53,757,948.90

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Gestion del proyecto Documento 1.00 4.00 4.00 4.00 13.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
Liquidación Informe 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Infraestructura M2 0.00 4,105.01 4,105.01 4,229.40 12,439.42
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 1,234.00 1,234.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 3,046.00 3,046.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 282.00 282.00 282.00 282.00 282.00 282.00 282.00 282.00 282.00 282.00
Mantenimiento 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Con Proyecto
Operación 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Mantenimiento 791.00 791.00 791.00 791.00 791.00 791.00 791.00 791.00 791.00 791.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 45,339,878.16

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 74,162,005.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 4,513.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El Financiamiento y la Ejecución del Proyecto va estar cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que tiene la capacidad de gestión del
proyecto por los siguientes aspectos: -Experiencia institucional en la ejecución de proyectos; Considerando que el BID es una Institución Internacional que viene
ejecutando Obras en todo el territorio nacional, se entiende que la capacidad técnica instalada, operativa y la experiencia para la ejecución de Obras de gran
envergadura es elevada. -Existencia de recursos humanos en cantidad suficiente y calificación; el Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con profesionales y
técnicos capacitados para coordinar la ejecución del proyecto lo cual garantizara el mejor desarrollo de las actividades. -Adecuada disponibilidad de recursos
Análisis de sostenibilidad
económicos, equipamiento, apoyo logístico; El BID financiará la ejecución del Proyecto. Se espera que el Proyecto al establecerse sea autosostenible, sin embargo,
se preveé que esto sucederá a partir del octavo año, por lo que las autoridades gestionarán y conducirán las acciones necesarias para disponer los recursos
necesarios y asi asegurar el normal funcionamiento ( se adjunta acta de compromiso, en donde la UNALM SE COMPROMETE A GESTIONAR LOS FONTOS DE
OPERACION Y MANTENIIENTO DEL PROYECTO) . Se espera que los ingresos anuales durante el horizonte de operación del proyecto sea en promedio de 5
millones.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Ninguna
mantenimiento

Pág. 3
9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumenejecutivo.pdf Descargar
ANEXOS informetecnicounalm.pdf Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO F1PARQUE.pdf Descargar
PERFIL Parque.unalm.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD cartaOyM.unalm.pdf Descargar

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