FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 03/10/2018 05:57:31 p.m. - Fecha de viabilidad: 04/10/2018 01:08:08 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto DEPORTE DE PRÁCTICA RECREATIVA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 30
RECREATIVA
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA
Responsable de la OPMI: JOSE KENNY PALOMINO SANCHEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF JOSE ISRAEL MEJIA NOVOA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA
Responsable de la UEI PAUL CANALES RUMICHE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301586 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2431416

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
005 ESTADIO MUNICIPAL DE MANCORA
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE ENERO EN EL DISTRITO DE MANCORA -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE ENERO EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-4.10776472 / -81.053050 PIURA TALARA MANCORA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-4.10776472 / -81.053050 PIURA TALARA MANCORA ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE ENERO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
EFICIENTE SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA Y DEPORTIVA EN EL AA. HH 15 DE ENERO EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, PIURA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PARQUE, PLATAFORMA Y SKATE PARK CONSTRUIDO
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 10.00

Año de cumplimiento 2018 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 100.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES BENEFICIARIOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 760
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,058.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
META 01: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO: ¿ Construcción de 08 bancas de concreto con techo virtual de madera. ¿ Instalación de 20 basureros
en fibra de vidrio. ¿ Instalación de piso adoquinado en color: 839.52 m2 ¿ Instalación de 01 asta de bandera. ¿ Construcción de veredas: 484.94 m2 y rampas en
cemento pulido. ¿ Construcción de sardineles 475.93 m2 ¿ Construcción de 01 kiosko ¿ Siembra de 1543 m2 de césped y 50 plantas ornamentales ¿ Instalación
sanitaria para 11 puntos de riego ¿ Instalación eléctrica: 06 postes con luminarias y paneles solares de 15 W ¿ Instalación eléctrica de 04 postes con luminarias y
paneles solares de 18W ¿ Instalación de juegos lúdicos: 01 pasamanos, 01 columpio, 01 sube y baja, 01 tobogán de madera. ¿ Instalación de máquinas de
gimnasio: 01 máquina para bíceps, 01 máquina para piernas META 02: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA MULTIDEPORTIVA CEMENTO PULIDO ¿
Construcción de losa deportiva: 808.71 m2 ¿ Construcción de sardineles: 68.72 m2 ¿ Demarcación de cancha en pintura epóxica según colores y especificaciones
Alternativa 1 (Recomendada) reglamentarias. ¿ Instalación de cerco prefabricado: 112.93 m. ¿ Instalación de portón prefabricado ¿ Instalación de arcos de fulbito: 02 ¿ Instalación de parantes
de básquet regulable anclado:02 ¿ Instalación de parantes de vóley: 02 META 03: CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK ¿ Construcción de half pipe 1 (rampa en
forma de U), de 4 m. de largo x 2 m. de alto. ¿ Construcción de half pipe 2 (rampa en forma de U), de 4 m. de largo x 1 m. de alto. ¿ Construcción de combo
quarter (rampa curva en cuarto de circunferencia en el lateral de los half pipe), de 4 m. ¿ Construcción de módulo pirámide, medidas 2.20 x 3.25 parte superior
plana y 8.05 x 6.52 m. parte inferior plana. ¿ Construcción de rampa alta, de 2.85 m. de largo y 2.20 m. de alto. ¿ Construcción de módulo doble box: fun box, de
400x150/300x20/40 cm, formado por 2 plataformas de 20 y 40 cm de altura. ¿ Construcción de rampa continúa recta (módulo), medidas 15 m de largo x 1 m de
alto. ¿ Construcción de módulo combo quarter y rampa, medidas 3.50 x 7.50 m, formado combinación de quarter (rampa en forma de cuarto de circunferencia,
plano recto y finalmente plano inclinado) ¿ Instalación de cuatro postes con respectiva luminarias, alimentadas con módulos de energía solar.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población beneficiaria Población atendida/año 760.00 770.00 780.00 790.00 800.00 810.00 821.00 832.00 842.00 853.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE
Estructuras
Infraestructura Infraestructura 1.00 M2 1.00 497,121.66 11/2018 12/2018 09/2019 12/2019
fisicas
Equipamiento Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 1.00 39,596.17 11/2018 12/2018 09/2019 12/2019
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
Estructuras
Infraestructura Infraestructura 1.00 M2 1.00 77,960.67 11/2018 12/2018 09/2019 12/2019
fisicas
Equipamiento Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 1.00 138,701.90 11/2018 12/2018 09/2019 12/2019
CONSTRUCCION DE SKATE PARK
Estructuras
Infraestructura Infraestructura 1.00 M2 1.00 336,804.38 11/2018 12/2018 09/2019 12/2019
fisicas
Equipamiento Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 1.00 17,195.62 11/2018 12/2018 09/2019 12/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 91,188.67 182,377.34 273,566.01 364,754.69 911,886.71
Mobiliario 0.00 19,549.37 39,098.74 58,648.11 78,197.47 195,493.69
Subtotal 0.00 110,738.04 221,476.08 332,214.12 442,952.16 1,107,380.40
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 39,102.42 0.00 0.00 0.00 0.00 39,102.42
Supervisión 58,653.62 0.00 0.00 0.00 0.00 58,653.62
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 97,756.04 0.00 0.00 0.00 0.00 97,756.04
Costo de inversión total 97,756.04 110,738.04 221,476.08 332,214.12 442,952.16 1,205,136.44

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Pág. 2
 Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 3.00
Mobiliario Kit de mobiliario 0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 7,513.00 7,513.00 7,513.00 7,513.00 7,513.00 7,513.00 7,513.00 7,513.00 7,513.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 9,306.00 9,306.00 9,306.00 14,807.00 9,306.00 9,306.00 9,306.00 9,306.00 14,807.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 896,031.85

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,223,454.01
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,518.31

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
La sostenibilidad tanto de la ejecución del proyecto, así como, la posterior operación y mantenimiento, debe estar garantizado por los beneficiarios y la
Municipalidad Distrital de Máncora, involucrados en el mejoramiento del Parque Principal de 15 DE ENERO, para tal efecto se han definido los compromisos para la
ejecución, operación y mantenimiento: La sostenibilidad del proyecto se sustenta en lo siguiente: ¿ LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCORA Cuenta con la
disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública: “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y
ESPARCIMIENTO EN EL AA. HH 15 DE ENERO EN EL DISTRITO DE MANCORA; PROVINCIA DE TALARA - PIURA” la cual cuenta con la capacidad técnica y
financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente la ejecución de la obra dentro del marco
de la transparencia y rendición de cuentas de la Municipalidad. ¿ Dicho proyecto, será financiado en una sola etapa según las fuentes de financiamiento de la
municipalidad. ¿ La Municipalidad Distrital de Máncora tendrá a cargo la operación y mantenimiento del proyecto durante el periodo de vida útil del proyecto. ¿
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL SECTOR DE 15 DE ENERO La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución del
proyecto; y contribuir con el cuidado de las instalaciones para bajar los costos de la operación y mantenimiento de las obras previstas en este estudio. ¿ La
Población del AH 15 de Enero, se ha organizado desde tiempos atrás con la necesidad de acceder a un financiamiento por parte de las entidades. LA
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO ESTA SIENDO TRAMITADA CON LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MANCORA QUIEN A DADO SU ACEPTACION PARA LA
TRANSFERENCIA DEL TERRENO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL AA.HH 15 DE ENERO
0.00
Ninguna

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHASIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar

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