Revisión del

Área solicitante
Subsecretaria o continuación
expediente
departamento
DIAGRAMA DE
FLUJO DEL Devolución para
Solicitud de
PROCEDIMIENTO compras
correcciones

DE COMPRAS
Remisión a la
Subsecretaria
Orden de compras
Adm. y Financiera

Revisión de
documentación
Comprar
que debe llevar

el expediente

Remisión al
departamento de
Devolución para
compras
correcciones

Enlistado de
documento en el
sistema del
Firma del ENC. Y
depto. De compras
tramitación a la
subsecretaria Adm.

Revisión del doc. y financiera

O expediente
y asignación a
un cotizador
Colocación en los
archivos con
secuencias numéricas
Cotizar y analizar
las ofertas
Fin
 DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRAS
La Subsecretaria adm. Y Financiera
y/o la Dirección adm., remite la
solicitud al departamento de
compras
En caso de que el expediente
necesite algún arreglo es
pasado nuevamente al
cotizador,
Compras recibe y registra en el sistema y
luego pasa la solicitud al encargado, para
conocer dicha solicitud
En caso de que la solicitud necesite alguna
especificación o investigación pasa al Sub
encargado de compras
el cotizador recibe del ENC. O del Sub
encargado las solicitudes o expediente
para los fines correspondientes
El expediente luego de ser cotizado y
analizado (en caso de que lo requiera) es
remitido al Sub encargado, para su
revisión
Se pasa a la parte de la digitación de la
orden de compra
Esta es revisada y firmada posteriormente
por el Enc. del departamento
Se enlista en el sistema y es remitida a la
subsecretaria adm. Y financiera para
tramites de pago.
INFORMACIONES DEL PROCESO DE COMPRAS

 Cada paso que requiere el expediente es registrado

en el sistema y a nombre de su responsable.

Las documentaciones que requiere un expediente es la

siguiente:
Solicitud de compras
Solicitud de cotización
 Cotizaciones
 Análisis de cotizaciones (si lo requiere)
Impuestos al día de la oferta ganadora
El numero de registro nacional de proveedores del gobierno

El expediente queda a la espera de la copia firmada por el Subsecretario Administrativa Y Financiero .

Una vez esta ha llegado al departamento, va a los archivos hasta que llegue la notificación del pago;
luego se le pasa la información al suplidor para que realice la entrega de la mercancía.

En caso de inconvenientes en la entrega de la mercancía, se negocia con el suplidor , ya sea la

devolución del pago por la compra o variaciones en la entrega.