Diagrama de Flujo de Compras Compensar

Usuarios Compras Proveedor Almacén de Mat. Contabilidad

Devoluci
ón

Realización Análisis de
Inicio o Fin de
de una Situación y Toma
un Diagrama
Actividad de decisión
Documentación
Realización de una
(Generación, Auditoria
Actividad contratada
consulta, etc.)
Indicación del
Limite
Flujo del
Geográfico
Proceso
Solicitante Departamento de Almacén Departamento de Compras. Dirección
General Jefe de Departamento Analista de Tramite de Administrativa

Se llena la Revisa requisición del
Solicitud de solicitante de los bienes
Compra de Bienes y consulta controles.
de Consumo
(Forma 1) o la
Requisición de
Bienes de Activo ¿Hay
Fijo (Forma 2); una
existencia
vez que se ha
de los
asegurado que no
bienes
se cuenta con los
bienes requeridos
en el Dep. De Alm.
Si
Anotar su nombre y Procedimiento
para la salida de
firma en el espacio
Mat. De Consumo
SOLICITANTE de
la solicitud o la del Alm. Gral.
requisición, recaba
firma del Dir. De
Área o de Plantel: y
recaba en el Dep. De
Alm. Gral. El sello
de no Existencia en No
Alm.
Poner Sello de no
Existe en Alm. En
la solicitud,
Aclara dudas sobre recabar la firma
las especificaciones del jefe de depto.
al analista del De Alm. Gral. En
trámite de compras. la solicitud,
registrar en
controles y remite
el jefe de depto.
De compras.
Inicio o Fin de
un Diagrama
Documentación
(Generación,
consulta, etc.)
Indicación del
Flujo del
Proceso
Compras
Recibe Solicitud, Revisa requerimiento
registra en control y verifica
de requisiciones y especificaciones
presenta al jefe de
depto. de compras
Recibe y revisa la solicitud, ¿Hay
consulta disponibilidad de duda
recursos presupuestales sobre las
especific
determina prioridades;
firma la solicitud, asigna
analista de trámite de
compras y devuelve la
solicitud a la secretaria. No
Si
Recibe la solicitud de Solicita
compra de bienes de aclaraciones de las
consumo o requisición de dudas sobre las
bienes de activo fijo,
especificaciones al
registra en controles y
entrega al analista
personal del área
asignado, recabando acuse solicitante
de recibido
Registra las
aclaraciones
Realiza llamadas a
proveedores e
informa del
requerimiento de
los bienes, así
como de sus
características y
especificaciones y
solicita
cotizaciones de
cada uno de los
bienes
Recibe cuadro
comparativo de
Recibe y revisa
cotizaciones, verifica
cotizaciones de los Recibe cuadro
importe de las
bienes y verifica comparativo,
cotizaciones del
especificaciones y cotizaciones y
cuadro comparativo,
características, así formato de solicitud
firma la solicitud y el
como importes; de bienes; revisa,
cuadro comparativo; y
elabora el cuadro coteja cifras y en el
presenta al director
comparativo de caso de ser
administrativo para su
cotizaciones procedente, firma
autorización.
incluyendo la de autorizado en la
conclusión en original solicitud y en el
Recibe cuadro y copia, lo firma y lo cuadro
comparativo de presenta al jefe de comparativo; y
cotizaciones Depto. De compras regresa al jefe de
autorizado y las para revisión. Depto. De compras.
cotizaciones, así como
la solicitud de bienes
autorizados.
Realización
Análisis de Situación
de una
y Toma de decisión
Actividad
Realización de una
Auditoria
Actividad contratada
Limite
Geográfico