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LISTADO DE VERIFICACIÓN REQUISITOS DECRETO 1072 - 2015 FECHA:

RESPONSABLE:

CARGO:

FRECUENCIA:

N° REQUISITOS CARACTERÍSTICA CUMPLE NO OBSERVACIONES

DEL CUMPLE APLICA
REQUISITO
ART Obligaciones de los empleadores Actas de asignación y
2.2.4.6.8 comunicación de
responsabilidades de
los trabajadores

Documento de
presupuesto firmado
y fechado

Matriz de requisitos
legales
 Matriz de peligro y
riesgos

Cronograma

Actividades y
informes de PYP

Formato para la
participación de los
trabajadores en el
SST

Actas de
responsabilidades

Matriz legal
actualizada

Formato para
Obligaciones de las administradoras de evidenciar asistencia
ART riesgos laborales (ARL). técnica
2.2.4.6.9
Evidencia de
Responsabilidades de los trabajadores. asignación y
comunicación de
ART responsabilidades de
2.2.4.6.1 los trabajadores.
0
 Capacitación en seguridad y salud en el Listado de asistencia
trabajo – SST. a capacitación
ART
2.2.4.6.1 Acta de revisión del
1 programa de
capacitación

Diapositivas de
capacitación
.
ART Documentación del SG- SST Matriz de
2.2.4.6.12 identificación

Procedimiento

Evidencia del examen

medico
ART Conservación de los documentos Acta de compromiso
2.2.4.6.1
3

. Comunicación Plan de
ART comunicación
2.2.4.6.1
4 Formato de
inquietudes, ideas y
aportes
 ART Identificación de peligros, evaluación y Matriz de riesgo
2.2.4.6.1 valoración de los riesgos.
5

ART Evaluación inicial del sistema de gestión de la Listado de chequeo

2.2.4.6.1 seguridad y salud en el trabajo SG-SST
6 Evaluación inicial o
autoevaluación
ART Planificación del sistema de gestión de la Plan anual de trabajo
2.2.4.6.1 seguridad y salud en el trabajo SG-SST
7

ART Objetivos del sistema de gestión de la Documentos de

2.2.4.6.1 seguridad y salud en el trabajo SGSST comunicación de los
8 objetivos

ART Indicadores del sistema de gestión de la Ficha técnica

2.2.4.6.1 seguridad y salud en el trabajo SGSST
9

ART Indicadores que evalúan la estructura del Ficha técnica

2.2.4.6.2 sistema de gestión de la seguridad y salud en
0 el trabajo SG-SST.
 ART Indicadores que evalúan el proceso del Ficha técnica
2.2.4.6.2 sistema de gestión de la seguridad y salud en
1 el trabajo SG-SST

ART . Indicadores que evalúan el resultado del Ficha técnica

2.2.4.6.2 sistema de gestión de la seguridad y salud en
2 el trabajo SG-

ART Gestión de los peligros y riesgos Acta donde el

2.2.4.6.2 empleador adopta
3 como método la GTC
45

Acta de compromiso
como matriz

Procedimiento IPEVR
bajo la GTC45
ART Medidas de prevención y control. Matriz
2.2.4.6.2
4 Actos de compromiso

ART Prevención, preparación y Plan de emergencia

2.2.4.6.2 respuesta ante emergencias
5 Plan de prevención

Evaluación de
amenazas
Presupuesto plan de
reducción de riesgo

Plan de evacuación y
divulgarlo

Simulacro

Acta de información
de brigada

Certificado de
brigadistas

Certificado de
primeros auxilios

Formato de
inspección de :
alarmas, extintores,
botiquín.

Plan de ayuda mutua

 ART Gestión del cambio. Formato de gestión
2.2.4.6.2 de cambio
6

ART Adquisiciones. Procedimiento de

2.2.4.6.2 adquisición de
7 productos y servicios

Ficha técnica del

producto
ART Contratación. Evaluación y
2.2.4.6.2 selección de
8 contratista ( matriz de
evaluación)

Inducción

Sistema general de
riesgos laborales
( SGRL)
ART Auditoría de cumplimiento del sistema de Programa de
2.2.4.6.2 gestión de la seguridad y salud en el trabajo. auditoria
9 SG-SST
Acta de planificación
de auditoria

Listado de
verificación
 Informe de auditoria

Perfil de auditor

Plan de auditoría
ART Alcance de la auditoría de cumplimiento del Plan de auditoría
2.2.4.6.3 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Alcance de auditoría
0 el Trabajo (SG-SST).

ART Revisión por la alta dirección Formato de revisión

2.2.4.6.3 de la alta dirección
1
Informe de revisión
por la dirección
ART Investigación de incidentes, accidentes de Reporte de las
2.2.4.6.3 trabajo y enfermedades laborales investigaciones
2

ART Acciones preventivas y correctivas Formato de acciones

2.2.4.6.3 correctivas,
3 preventivas, mejora.

Documento de
administración de
acciones correctivas,
preventivas y de
mejora.
 ART Mejora continua Acta de actividades
2.2.4.6.3 de mejora.
4 Ciclo PHVA