FT-11-V1EVALUACIN AL SG-SST

PLANIFICACION
CUENTA CON
REQUISITO ESTADO EJECUCION
DESCRIPCION EVIDENCIA PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA
ARTICULO
SI NO SI PROCESO NO
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que
2.2.4.6.5 Documento escrito de la Poltica de SST
cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1072-2015

Documento que establece los objetivos de Seguridad y salud en el

2.2.4.6.18 Documento escrito de los objetivos
trabajo que cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1072/2015

Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la

2.2.4.6.8 Definicin de Responsabilidades Organizacin. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos
en la descripcin de cargos.
Definir y asignar los recursos financieros, tcnicos y el personal
necesario para el diseo, implementacin, evaluacin y mejora del
2.2.4.6.8 Presupuesto para SST
sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan de
trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde la Gerencia o
2.2.4.6.8 Definicin de Talento Humano para SST con acta de reunin donde quede claramente definido a quien se
responsabiliza con ste proceso.

Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignacin de

2.2.4.6.8 Recursos Tcnicos
presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos

Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente

Requisitos legales - matriz requisitos diligenciada.
2.2.4.6.8
legales Plan que sustenta como se dar cumplimiento.

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para

2.2.4.6.8 Plan de trabajo anual + Cronograma alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin
en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado al copasst

Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo SST. Definir

competencias en trminos de educacin, formacin y experiencia
2.2.4.6.8 Direccin de SST
requerida. El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas del
Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Si se cuenta con otros sistemas de gestin como (9000, 14000, 18000
2.2.4.6.8 Integracin con otros Sistemas de Gestin
entre otros), documentar la forma como se va a integrar.

Es importante contar con un plan de induccin y reinduccin, para

personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de
2.2.4.6.11 Induccin y reinduccin en SST
personal, incluso para reintegro de vaciones, este plan debe cobijar a
todo el personal independiente del tipo de contratacin.

Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a utilizar y la

descripcin de la metodologa. Incluir la manera en que se le har
Identificacin de peligros, evaluacin y evaluacin y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion de
2.2.4.6.12
valoracin de riesgos los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos
especiales.

Condiciones de salud y Prfil Realizar perfil sociodemogrfico de la poblacin vinculada y en este debe
2.2.4.6.12
sociodemogrfico estar documentado el resultado de las condiciones de salud.

Procedimiento para la seleccin, compra y entrenamiento en EPP

Describir el proceso desde la adquisicin o compra, hasta la disposicin
2.2.4.6.12 Registro entrega EPP
final

Procedimiento que defina el como y responsables para la conservacin

2.2.4.6.13 Conservacin documentos de documentos y garantizar el archivo por 20 aos de aquellos que
define el Decreto empresa
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REQUISITO ESTADO EJECUCION
DESCRIPCION EVIDENCIA PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA
ARTICULO
SI NO SI PROCESO NO
Comunicaciones internas y externas y Procedimiento donde se defina el como se realizaran las comunicaciones
2.2.4.6.14
canales en SST.
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REQUISITO ESTADO EJECUCION
DESCRIPCION EVIDENCIA PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA
ARTICULO
SI NO SI PROCESO NO

Cumplimiento legal + Fortalecer

2.2.4.6.17 Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos legales
componetes del sistema + mejora continua

2.2.4.6.17 Objetivos de control de riesgos Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado segn lo indica el
Indicadores de estructura, proceso y
2.2.4.6.17 artculo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de
resultado
indicador.
2.2.4.6.17 Metas anuales Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.
Ficha de los indicadores - matriz
2.2.4.6.19 Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto
indicadores
Procedimiento de gestin de peligros y Establecer mtodos para la identificacin, prevencin, evaluacin,
2.2.4.6.23
riesgos valoracin y control de los peligros y riesgos
Plan de mantenimiento correctivo y
2.2.4.6.24 Incluye instalaciones, equipos y herramientas
preventivo

Plan de respuesta para eventos Documento que contiene el sistema de comunicacin y trabajo en equipo
2.2.4.6.25
potencialmente desastrosos con los Entidades de prevencin de desastres locales o regionales

Conformacin y funcionamiento de Documento que incluye la conformacin de la Brigada de emergencias.

2.2.4.6.25
brigadas emergencias Deseable tener el perfil del brigadista.

Definir el procedimiento de gestin del cambio e implementarlo. Verificar

2.2.4.6.26 Gestin del cambio
la posibilidad de integracin con otros sistemas de gestin.

Procedimiento de seleccin y evaluacin Trabajadores en misin, cooperados, independientes, contratistas y

2.2.4.6.28
de contratistas subcontratistas

Procedimiento de investigacin de incidentes, accidentes y

Procedimiento investigacin incidentes,
2.2.4.6.32 enfermedades laborales
accidente y enfermedades laborales
Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion 1401

APLICACIN
Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la organizacin,
2.2.4.6.6 Cumunicacin Poltica publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la divulgacin a todos los
trabajadores

Comunicar la asignacin de las responsabilidades a las partes

2.2.4.6.8 Comunicacin de Responsabilidades
interesadas, verificar su comprensin y Dejar evidencia de la misma

Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente

2.2.4.6.8 Copasst documento del plan de entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.

Documento que contiene el plan anual de capacitacin y entrenamiento

en SST.
Capacitacin en SST al personal segn Elaborar formatos que evidencien la participacin en los procesos de
2.2.4.6.11
competencias formacin y capacitacin. Garantiza su conservacin en el tiempo.
Definir conocimientos tcnicos que debe garantizar cada persona en la
organizacin.

Socializacin al copasst del plan Dejar evidencia de que el plan de capacitacin anual fue compartido al
2.2.4.6.11
capacitacin Copasst o vigia y ste hizo aportes al mismo.

Estndares de seguridad o operacin Contar con estndares de seguridad de las actividades crticas, entrenar
2.2.4.6.12
segura y entregar al personal estos estndares . Garantizar su conservacin.
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REQUISITO ESTADO EJECUCION
DESCRIPCION EVIDENCIA PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA
ARTICULO
SI NO SI PROCESO NO
Diligenciar formatos de investigacin de incidentes, accidentes y
2.2.4.6.12 Reportes de investigacin de AT y EL
enfermedades laborales. Garantizar su conservacin.
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REQUISITO ESTADO EJECUCION
DESCRIPCION EVIDENCIA PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA
ARTICULO
SI NO SI PROCESO NO
Identificacin de amenazas y Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificacin
2.2.4.6.12
vulnerabilidad de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado.
Documentar los procedimientos operativos normalizados para
2.2.4.6.12 Procedimientos Operativos Normalizados
emergencias.
Plan de Evacuacin + Evaluacin de
Documento que contienen el plan de evacuacin por centro de trabajo,
2.2.4.6.12 simulacros
estn definidos los simulacros y la forma de evaluarlos
Diseo de planes de evacuacin
Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo
2.2.4.6.12 Sistemas de vigilancia epidemiolgica
de la priorizacion de riesgos y de la exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar segn
2.2.4.6.12 Evaluaciones ambientales los SVE, verificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la
legislacin frente a su licencia
Documento que refleja los perfiles epidemiolgicos de la poblacin
2.2.4.6.12 Prfiles epidemiolgicos del SVE
vinculada. Estar actualizado.
Comunicacin de las evaluaciones Dejar evidencia de la presentacin que se hace al Copasst de los
2.2.4.6.14
ambientales resultados de las evaluaciones ambientales.
Realizar autoevaluacin para sustentar objetivos, plan de trabajo +
cronograma definido. La autoevaluacin debe cumplir lo establecido en
2.2.4.6.16 Autoevaluacin
ste artculo del decreto 1072 . Apoyarse en herramientas definidas por
ARL o Ministerio.

2.2.4.6.17 Comunicacin objetivos Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgacin.

Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarqua de control de

2.2.4.6.24 Medidas de prevencin y control riesgo. Desde all determinar programas de gestin o estrategias para el
tratamiento de los riesgos.
Divulgacin a todas las partes interesadas de la gestin a los riesgos a
2.2.4.6.24 Socializacin a partes interesadas
los que estn expuestos.
Documento que contiene la evaluacion mdica ocupacional segn
2.2.4.6.24 Evaluaciones mdicas ocupacionales
riesgos y peligros. Evidencia de su ejecucin.
Identificacin de amenazas y Documento con identificacin de amenazas y vulnerabilidad por centro
2.2.4.6.25
vulnerabilidad por centro de trabajo de trabajo.
Valoracin de los riesgos asociados a En el mismo documento anterior, evidencia de la valoracin de amenazas
2.2.4.6.25
amenazas realizado en cada centro de trabajo.

2.2.4.6.25 Procedimientos Operativos Normalizados Socializar los procedimientos operativos normalizados.

Dentro del plan de capacitacin anual se debe incluir la formacin y

Capacitacin y entrenamiento en plan
2.2.4.6.25 entrenamiento al personal para el tema de emergencias. Dejar evidencia
emergencias
de las actividades realizadas.
Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio.
2.2.4.6.25 Inspeccin de equipos de emergencia
Garantizar su conservacin.
2.2.4.6.25 Plan de ayuda mutua Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.
Realizar procedimiento relativas a compras o adquisiciones de productos
Integracin de requisitos de SST en las
2.2.4.6.27 y servicios, Definir criterios de SST para las compras que realiza la
compras - adqusisiones
compaa.
2.2.4.6.28 Seguimiento a contratistas Realizar seguimiento al desempeo de los contratistas.
2.2.4.6.28 Verificacin afiliacin a la Seguridad Social Verificar cumplimiento de afiliacin a Seguridad Social.

Se bede dejar evidencia de las inducciones y reinducciones realizadas

2.2.4.6.11 Induccin y reinduccin en SST
acorde a lo definido en el procedimiento.
Realizar induccin y reinduccin a contratistas. Dejar evidencia de stas
2.2.4.6.28 Induccin y reinduccin a contratistas
acciones. Garantizar su conservacin.
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CUENTA CON
REQUISITO ESTADO EJECUCION
DESCRIPCION EVIDENCIA PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA
ARTICULO
SI NO SI PROCESO NO
AUDITORIA Y REVISION POR LA ALTA DIRECCION
Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su
2.2.4.6.12 Formatos de registros de inspecciones
conservacin. Hacer seguimiento.
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se
2.2.4.6.12 Registros gestin riesgos
interviene el riesgo o se genera un cambio en la organizacin
Presupuesto (seguimiento a la ejecucin frente a los programas y
2.2.4.6.20 Indicadores de estructura cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para
emergencia.

Lnea base, ejecucin del plan de trabajo y del cronograma, gestin de

peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas
2.2.4.6.21 Indicadores de proceso que surgen de las diferentes actividades), ejecucin de plan capacitacin,
coberturas capaciacin y EMO, cumplimiento investigacin accidentes,
inspecciones de seguridad, ejecucin mediciones ambientales.

Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas,

cumplimiento plan de accin a no conformidades, incidencia y
2.2.4.6.22 Indicadores de resultado prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo,
comportamiento seguro, disminucin del grado de riesgo (valoracin de
riesgo).
Administracin EPP que parte de la matriz Registros de entrega al personal de los equipos de proteccin personal.
2.2.4.6.24
de EPP. Garantizar su conservacin

2.2.4.6.25 Evaluacin de simulacros

Dejar registro del simulacro de evacuacin y sus resultados.
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y
2.2.4.6.29 Programa de auditoria anual
participar al Copasst
Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces
2.2.4.6.29 Informe de resultados auditora
planes para la mejora continua.
Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar consignado en el
2.2.4.6.30 Alcance de la auditora
plan de auditoras.
MEJORAMIENTO
Registro anual donde se evidencie que las personas con
2.2.4.6.8 Rendicin de cuentas responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendicin de cuentas a la
poblacin trabajadora
Realizacin y evaluacin de simulacros Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de
2.2.4.6.25
anuales simulacros anteriores
2.2.4.6.31 Revisin de gerencia anual Tener en cuenta protocolo de revisin
Dejar evidencia de la presentacin que se hizo al Copasst de los
2.2.4.6.31 Socializacin con el Copasst
resultados de la revisin de gerencia.
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que
2.2.4.6.32 Socializacin de lecciones aprendidas
dejan los accidentes presentados en la empresa.
Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los planes
2.2.4.6.32 Informes peridicos a la gerencia
de accion propuestos en las investigaciones
Seguimiento a acciones correctivas y Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y
2.2.4.6.33
correctivas correctivas surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las responsabilidades
2.2.4.6.33 Revisin de gerencia anual
gerenciales segun el decreto
 Cumplimiento Avances Decreto 1072 de 2015

PUNTAJE
PUNTAJE OBTENIDO PONDERADO
ETAPA ITEMS
MAXIMO EN LA ETAPA
EVIDENCIA

PLANIFICACION 1 28 0 25%

APLICACIN 1 30 0 35%

AUDITORIA Y REVISION POR LA

1 10 0 20%
ALTA DIRECCION

MEJORAMIENTO 1 8 0 20%

TOTAL 4 76 0 100%
CALIFICACION INICIAL DE LA EMPRESA 0%

NIVEL INICIAL DE LA EMPRESA 1

AUDITORIA Y
REVISION POR
PLANIFICACION APLICACIN MEJORAMIENTO
LA ALTA
% DE CALIFICACION DIRECCION

0% 0% 0% 0%

Estado Actual SG - SST

PLANIFICACION
0% APLICACIN
0% AUDITORIA0%Y REVISION MEJORAMIENTO
0% CALIFICACIN
0% TOTAL
POR LA ALTA DIRECCION
2 de 2015

PONDERADO PUNTAJE NIVEL DE DESEMPEO DEL

CALIFICACION INICIAL
ESTANDAR PONDERADO SG-SST

7.0 0 1 0 a 29 %

10.5 0 2 30 a 59%

2.0 0 3 60 a 89 %

1.6 0 4 > 90 %

76 0

CALIFICACIN
TOTAL

0%

CALIFICACIN
0% TOTAL