MATR

Legislación o Norma
N° Fecha Reporte
Auditada

RES 0312 - PLANEAR

1 6/22/2022
COPASST

RES 0312 PLANEAR

2 6/22/2022
CAPACITACION

RES 0312 . MATRIZ

3 6/22/2022
LEGAL

RES 0312 -
VERIFICAR -
4 6/22/2022
GESTION DE
RESULTADOS
 RES 0312 -
VERIFICAR -
5 6/22/2022
GESTION DE
RESULTADOS

RES 0312.
HACER
6 IDENTIFICACIÓN Y 6/22/2022
CONTROL DE
PELIGROS
 MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIV

Descripción del Hallazgo

No se encontró evidencia de los soportes del curso de 50 horas de algunos de los

trabajadores que realizan actividades relacionadas con SST.

Se encuentra documentado el presupuesto en el cual se designan los recursos

para el SG SST, sin embargo, no se evidencia la firma de Aceptación y
Aprobación por parte de la Gerencia General o Representante Legal

Se realiza verificación de la matriz legal encontrando que no registran requisitos

aplicables vigente como. - Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales

Se evidencia que los datos de la medición de indicadores se encuentran

actualizados en un 36%, lo cual impide validar su cumplimiento actual y
periodicidad de revisión mínima semestral.
De igual forma en la ficha técnica definida para cada indicador se contempla el
nombre del indicador, objetivo, meta, unidad de medición, método de cálculo,
periodicidad y responsable de actualización; sin embargo, no se identifica la
interpretación del resultado del indicador, la fuente de la información para el
cálculo ni las personas que deben conocer el resultado.
No se cuenta con hojas de vida, ni inspección anual de los sistemas de acceso
para trabajos en altura, incumpliendo resolución 1409 de 2012.
La organización cuenta con PESV, se establecen indicadores de resultado y
actividad, pero no se realiza medición y análisis con la frecuencia mínima
trimestral incumpliendo lo establecido en resolución 1565 de 2014.

Se evidencia dentro de la visita al cliente el muelle la realización de actividades

no identificadas dentro de la matriz de identificación y valoración de peligros
como lo son trabajo en alturas
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

Clase de Acción Prioridad

Correctiva Alta

Correctiva Alta

Correctiva Alta

Correctiva Media
Correctiva Alta

Correctiva Alta
AS Y/O DE MEJORA

Plan de Acción Responsable

Hacer gestión de inscripción, en la página de la Arl, dar

instrucciones al personal que está pendiente para cursarlo virtual, Coord. SST
solicitar soporte de la realización del curso y actualizaciones.

Solicitar a Gerencia validación y autorización del presupuesto Coord. SST

Solicitar al responsable la actualización de la matriz de requisitos

legales Determinar la periodicidad para revisión y actualización de Coord. SST
la Matriz Legal

Solicitar a cada líder de proceso la actualización de la plataforma

de indicadores, así como la revisión de sus objetivos para Coord. SST
actualizar.
Elaborar hoja de vida de todos los equipos de trabajo en alturas
Realizar la inspección de los equipos de trabajo en alturas de
acuerdo a cronograma establecido Coord. SST
Actualizar PESV- estableciendo la frecuencia de medición y
análisis

Actualizar matriz de identificación de peligros y valoración de

riesgo de cliente Muelle Industrial.
Coord. SST
Programar reunión de seguimiento para verificar avance de
actualización de matrices de peligro de todos los clientes.
Fecha Propuesta

12/15/2022

12/15/2022

12/15/2022

12/30/2022
12/30/2022

12/30/2022