TAREA 1 SECCIÓN 3.

ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA

Para el ejemplo propuesto de un esquema de Lista de Verificación de Auditoria para el SG-SST, diligencie las
casillas y valide la suficiencia de las mismas para dar cumplimiento al requisito.
Realice trazabilidad con la información consignada en su Tarea 1 de la sección 3.

EMPRESA: AUTOMONT NACIONAL

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 - ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 CRITERIOS: Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.

 Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores.

 Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo -SST.

 Artículo 2.2.4.6.12. Documentación.

 Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos.

 Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación.

ALCANCE: Aplica para todas las actividades de la organización. Sitio de trabajo: Oficina Administrativa 2. Peligros:
Todos los peligros.

EQUIPO AUDITOR: TANIA HERNÁNDEZ – FABIAN ROLÓN – MARIANA MUÑOZ

FECHA DE INICIO: 06/12/2022 FECHA DE FINALIZACIÓN: 06/12/2022

DOCUMENTOS
REVISADOS

(Pueden ser
AUDITADOS REQUISTO procedimientos,
REFENCIAS NORMATIVAS investigación de
No. OBSERVACIONES C NC P
(indique la actividad o (indique el numeral (ISO 45001:2018, Decreto
accidentes,
proceso auditado) auditado) 1072 de 2015)
resultado de
estándares
mínimos,
información ARL)

Artículo 2.2.4.6.8.
Obligaciones de Programa de
los empleadores. capacitación No presenta
e inducción aplicabilidad
Artículo 2.2.4.6.10.
(Formato de según el
Responsabilidades
inducción) perfil del
Recurso Humano de los Decreto 1072 de NO CONFORME
cargo y lo
trabajadores. 2015 Matriz de requerido
Artículo 2.2.4.6.11. capacitación contractual
Capacitación en por cargo / mente.
seguridad y salud trabajador.
en el trabajo -SST.
 Artículo 2.2.4.6.12.
Documentación.

Artículo 2.2.4.6.12. Diagnóstico

Documentación. condiciones
Recurso Humano / de salud /
Artículo 2.2.4.6.8. Decreto 1072 de NA CONFORME
SGSST profesiogram
Obligaciones de 2015 a y exámenes
los empleadores periódicos.

Registro de
Artículo 2.2.4.6.12. entrega de
Recurso Humano / Documentación. documentos
Decreto 1072 de NA CONFORME
SGSST de seguridad
2015 (protocolos y
fichas).

Existe mas
del 50% del
personal
Formato de
responsable
convocatoria,
Recurso Humano / Artículo 2.2.4.6.12. en el
Decreto 1072 de elección y NO CONFORME
SGSST Documentación. COPASST
2015 conformación
que ya no
COPASST
pertenece a
la
organización

Recurso Humano / Artículo 2.2.4.6.12. Actas de

Decreto 1072 de NA CONFORME
SGSST Documentación. reunión
2015
Se sugiere
realizar
cierre de
Control de
oportunidad
riesgos
Artículo 2.2.4.6.12. es de mejora
SGSST Decreto 1072 de prioritarios / CONFORME
Documentación. o hallazgos
2015 Oportunidade
dentro de
s de mejora.
los tiempos
establecidos
.

Registro de
SGSST / Artículo 2.2.4.6.12. entrega de
Decreto 1072 de NA CONFORME
MANTENIMIENTO Documentación. Equipos y
2015 EPPS

Formato
Artículo 2.2.4.6.12.
SGSST Decreto 1072 de Análisis de NA CONFORME
Documentación.
2015 Riesgos
 Procedimient
SGSST / Artículo 2.2.4.6.12.
Decreto 1072 de o NA CONFORME
MANTENIMIENTO Documentación.
2015 Inspecciones

Procedimient
SGSST / RECURSOS Artículo 2.2.4.6.12. o
Decreto 1072 de NA CONFORME
HUMANOS Documentación. investigación
2015 de incidentes

Ajustar plan
Formato
anual,
informe
RECURSOS 2.2.4.6.8. análisis de
rendición de
HUMANOS / Obligaciones de Decreto 1072 de resultados y NO CONFORME
cuentas /
GERENCIA los empleadores. 2015 comportami
desempeño
entos
anual.
atípicos.

Artículo 2.2.4.6.10.
Responsabilidades Reglamento
de los de seguridad
SGSST Decreto 1072 de NA CONFORME
trabajadores. e higiene
2015 industrial.

Artículo 2.2.4.6.8.
Obligaciones de
los empleadores.

Artículo 2.2.4.6.10. Reglamento

Responsabilidades Interno de
Decreto 1072 de Trabajo
RECURSO HUMANO de los NA CONFORME
2015
trabajadores. Perfiles de
Artículo 2.2.4.6.11. cargo.
Capacitación en
seguridad y salud
en el trabajo -SST.

Artículo 2.2.4.6.12. Procedimient

Documentación. o de Control y
Conservación
Artículo 2.2.4.6.13.
Decreto 1072 de documental
SGSST Conservación de NA CONFORME
2015
los documentos.

Artículo 2.2.4.6.14. Matriz de

Comunicación. Comunicación

SGSST Artículo 2.2.4.6.12. Decreto 1072 de Documentaci NA CONFORME

Documentación. 2015 ón que
incluye la
matriz legal
actualizada
 que
contemple las
normas del
Sistema
General de
Riesgos
Laborales que
le aplican a la
empresa.

Formato
Matriz Legal

Documentaci
ón que se
define dentro
de los
requisitos de
la
presentación
de la política
SST.
Artículo 2.2.4.6.8.
Obligaciones de
los empleadores.
Formato de
Artículo 2.2.4.6.10. Decreto 1072 de seguimiento
SG-SST NA CONFORME
Responsabilidades 2015 objetivos e
de los indicadores.
trabajadores.

Política de
Seguridad y
Salud en el
trabajo.

Plan de
trabajo del
SG-SST.

Programas de
Artículo 2.2.4.6.12. Decreto 1072 de vigilancia
SGSST NA CONFORME
Documentación. 2015 epidemiológic
a.

FINANCIERA Artículo 2.2.4.6.12. Decreto 1072 de Obligaciones NA CONFORME

Documentación. 2015 de los
empleadores
definición de
recursos
 financieros,
técnicos,
físicos y
humanos.

Asignación
presupuesto
y recursos.

OBSERVACIONES:

C: CONFORME / CUMPLE. , NC: NO CONFORME / NO CUMPLE, P: NO CONFORMIDAD POTENCIAL(aplica sólo para ISO 45001:2018)