Caracterizacion de Procesos Calidad Actualizada-1

FUSION AUTOMOTRIZ
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO: ESTRATEGICO - GERENC
PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

GERENCIA GERENTE
Dirigir la organización con el objetivo de lograr las metas planificadas e

OBJETIVO
imlplementar para el desarrollo, crecimiento y competitividad
ALCANCE Aplica para las actividades relacionadas a la gerencia
P H
PROCESO PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD
V A
Determinar las cuestiones externas e

Misión, visión, valores, DOFA,
ALTA DIRECCIÓN P internas que son pertinentes para su
Política, objetivos,
propósito y su dirección estratégica
4.1
Determinar las partes interesadas sus

ALTA DIRECCIÓN ENCUESTAS NEPI P necesidades,espectativas y los
requisistos legales aplicables y otros
requisistos
4.2
Determinar los límites y la

PARTES INTERESADAS PLAN ESTRATEGICO P aplicabilidad del sistema de gestión de
la SST para establecer su alcance.
4.3
Demostrar liderazgo y compromiso

PROCEDIMIENTO DE
PARTES INTERESADAS RENDICIÓN DE CUENTAS P con respecto al sistema de gestión de
SST
5.1
Establecer, implementar y mantener

GERENCIA PLAN ESTRATEGICO P una política de SST
5.2
Asegurarse de que las
ASIGNACIÓN DE responsabilidades y autoridades para
GESTIÓN DE LA CALIDAD P
RESPONSABILIDADES los roles pertinentes se asignen y se
comuniquen.
5.3
FORMATO DE Establecer, implementar y mantener

GERENCIA CONVOCATORIAS PARA LOS P uno o varios procesos para la consulta
COMITES y la participacion de los trabajadores
5.4
Determinar y proporcionar los
GERENCIA ASIGNACIÓN DE RECURSOS H recursos necesarios para la
implementacion de SST
7.1
Planificar, implementar, controlar y

PLAN DE MANTENIMIENTO
TODOS LOS PORCESOS H mantener los procesos necesarios
VEHICULAR para cumplir los requisitos del SGC
8.1
Planificar, implementar, controlar y

COMERCIALIZACION DE
TODOS LOS PROCESOS H mantener los procesos necesarios
PRODUCTOS VEHICULARES
para cumplir los requisitos del SGC
8.1
llevar a cabo auditorías internas a

intervalos planificados para
TODOS LOS PROCESOS PROGRAMA DE AUDITORIA V
proporcionar
información acerca del SGC
9.2
Revisar el SST de la organización a
PROCEDIMIENTO DE intervalos planificados, para
GERENCIA V
REVISION POR LA DIRECCION asegurarse de su
9.3 idoneidad,adecuacion y eficacia
Mejorar continuamente la
TODOS LOS PROCESOS PLAN DE ACCION A convivencia, adecuacion y eficacia del
10.3 SG - SST
RECURSOS REQUISITOS
ISO 9001:2015
RECURSOS HUMANOS
4,14,2.4,3,5,1,5,2-5,3-5,4.-7,1-8,1-8,1-9.2-9,3-1
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS TECNOLOGICOS
ION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
RIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
STRATEGICO - GERENCIA PAGINA: 00
E DEL PROCESO TIPO DE PROCESO

RENTE ESTRATEGICO
INDICADOR
FRECUENCIA
PROCESO
RESPONSABLE SALIDAS
CLIENTE
TODOS LOS
GERENTE PLAN ESTRATEGICO
PROCESOS
GERENTE MATRIZ DE NECESIDADES Y PARTES

EXPECTATIVAS P.I. INTERESADAS
ALCANCE DEL SGC (EXCLUSIONES SI TODOS LOS

GERENTE
APLICA) PROCESOS
INFORME DE RENDICIÓN DE TODOS LOS

GERENTE CUENTAS PROCESOS
TODOS LOS
GERENTE POLITICA ENFOCADA AL CLIENTE PROCESOS
ACTA DE ASIGNACIÓN DE TODOS LOS

GERENTE
RESPONSABILIDADES PROCESOS
ACTAS DE CONFORMACION DE LOS

GERENTE ALTA DIRECCION
COMITES
GERENTE IMPLEMENTACION DEL SGC GERENCIA
LISTADO DE VERIFICACION DE TODOS LOS

GERENTE
MANTENIMIENTO VEHICULAR PROCESOS
LISTADO DE VERIFICACION DE TODOS LOS

GERENTE
MANTENIMIENTO VEHICULAR PROCESOS
TODOS LOS
GERENTE INFORME DE AUDITORIA
PROCESOS
ACTA DE REVISION POR LA ALTA DE TODOS LOS

GERENTE
DIRECCION PROCESOS
TODOS LOS
GERENTE PLAN DE MEJORAMIENTO
PROCESOS
UISITOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
001:2015
4.-7,1-8,1-8,1-9.2-9,3-10,3
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
FUSION AUTOMOTRIZ
PROCESO: ESTRATEGICO - GESTION DE LA

GESTION DE LA CALIDAD GESTION DE LA CALIDAD
OBJETIVO cumplir con todas las expectativas que establece el cliente
Tener mayor reconocimiento y posicionamiento a nivel departamental y

ALCANCE
nacional
PROCESO P H
ENTRADAS ACTIVIDAD
PROVEEDOR V A

TODOS LOS Misión, visión, valores, DOFA,
P internas que son pertinentes para su
PROCESOS Política, objetivos, propósito y su dirección estratégica
4.4
asegurar que el sistema de gestión de
GESTION DE LA
PLAN ESTRATEGICO P la calidad pueda lograr sus resultados
CALIDAD
6.1 previstos
PLAN DE ACCION PARA
GESTION DE LA ABORDAR RIESGOS Y P las acciones para abordar estos riesgos
CALIDAD OPORTUNIDADES y oportunidades
6.1.2
establecer objetivos de la calidad para

GESTION DE LA las funciones y niveles pertinentes y
PLAN ESTRATEGICO P
CALIDAD los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad
6.2.1
qué se va a hacer; qué recursos se

GESTION DE LA requerirán; quién será responsable;
MATRIZ DE OBJETIVOS P
CALIDAD cuándo se finalizará; cómo se
evaluarán los resultados
6.2.2
GESTION DE LA considerar elproposito de los cambios
PLAN ANUAL P
CALIDAD y sus consecuencias potenciales
6.3
determinar , proporcionar y mantener
GESTION DE LA PROGRAMA DE MEDICIONES
H el ambiente necesario para la
CALIDAD AMBIENTALES
operación de sus procesos.
7,1,4
determinar y proporcionar los
recursos necesarios para asegurarse
GESTION DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE
H de la validez y fiabilidad de los
CALIDAD RECURSOS
resultados cuando se realice el
7.1.5 seguimiento o la medición.
asegurarse de que las personas que
GESTION DE LA realizan el trabajo tomen conciencia
PLAN ESTRATEGICO H
CALIDAD de la política, sus objetivos y
7.3 contribuyan a la eficacia del SGC
determinar las comunicaciones
GESTION DE LA internas y externas pertinentes al
PLAN DE COMUNICACIÓN H
CALIDAD sistema de
7.4 gestión de la calidad.
REGISTRO DE INFORMACION incluir la información documentada
GESTION DE LA
DOCUMENTADA(fisico, digital, H requerida por la norma y la que
CALIDAD
7.5 magnetico) determina la organización.
crear y actualizar la información
documentada asegurandose de la
GESTION DE LA LISTADO MAESTRO DE LA identificación y descripción, la revisión
H y aprobación con respecto a la
CALIDAD INFORMACION DOCUMENTADA
conveniencia y adecuación.
7.5.2
PROCEDIMIENTO DE La información documentada se debe

GESTION DE LA ELABORACION Y CONTROL DE H controlar, estar disponible y protegida
CALIDAD
DOCUMENTOS Y REGISTROS adecuadamente
7.5.3
Ejecutar el plan de implementación

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL
H acorde a lo establecido por la
SGC
TODOS LOS organización
8.1 PROCESOS
PROCEDIMIENTO DE V evaluar el desempeño y la eficacia del

EVALUACION DEL DESEMPEÑO sistema de gestión de la calidad
GESTION DE LA
9 CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORIA V
proporcionar
GESTION DE LA
9.2 CALIDAD
determinar las oportunidades de

PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS
mejora e implementar cualquier
PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y A
acción necesaria para cumplir los
DE MEJORA
GESTION DE LA requisitos del cliente
10 CALIDAD
reaccionar ante la no conformidad y,

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y cuando sea aplicable: tomar acciones
A
SALIDAS NO CONFORMES para controlarla y corregirla; hacer
frente a las consecuencias;
GESTION DE LA
10.2 CALIDAD
mejorar continuamente la
TODOS LOS conveniencia, adecuación y eficacia
PLAN DE MEJORAMIENTO A
PROCESOS del sistema de
10.3 gestión de la calidad.
RECURSOS REQUISITOS
ISO 9001:2015
RECURSOS HUMANOS
4,4-6,1-6.1.2-6.2.1-6.2.2-6,3-7,1,4-7.1.5-7.3-7.4-7.5
RECURSOS FINANCIEROS 7.5.3-8.1-9-9.2-10-10.3
SION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
ERIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
EGICO - GESTION DE LA CALIDAD PAGINA: 00
LE DEL PROCESO TIPO DE PROCESO

DE LA CALIDAD ESTRATEGICO
INDICADOR
FRECUENCIA
RESPONSABLE SALIDAS PROCESO CLIENTE
GESTIÓN DE LA
PLAN ESTRATEGICO TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
GESTIÓN DE LA PLAN DE ACCION PARA ABORDAR

TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD RIESGOS Y OPORTUNIDADES
GESTIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y PARTES INTERESADAS

CALIDAD OPORTUNIDADES
GESTIÓN DE LA
MATRIZ DE OBJETIVOS TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
GESTIÓN DE LA PLAN DE SEGUIMIENTO DE

TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD OBJETIVOS
GESTIÓN DE LA
INFORME DE CAMBIOS TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
GESTIÓN DE LA MATRIZ E INFORME DE

TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD MEDICIONES AMBIENTALES
GESTIÓN DE LA INFORME DE SEGUIMIENTO Y

TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD MEDICION
GESTIÓN DE LA
ACTA DE SENSIBILIZACION TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
GESTIÓN DE LA
INFORME DE COMUNICACIÓN TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
GESTIÓN DE LA
LISTADO MAESTRO TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
ACTA DE CREACION Y
GESTIÓN DE LA
ACTUALIZACION DE LA TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD INFORMACION DOCUMENTADA
GESTIÓN DE LA REGISTROS, DOCUMENTOS, ACTAS TODOS LOS PROCESOS

CALIDAD DE CAMBIO.
GESTIÓN DE LA INFORME Y SEGUIMIENTO DEL

TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE LA INFORME DE EVALUACION DEL TODOS LOS PROCESOS

CALIDAD DESEMPEÑO
GESTIÓN DE LA
INFORME DE AUDITORIA TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
PLAN DE ACCION DE MEDIDAS

GESTIÓN DE LA
PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD
MEJORA.
GESTIÓN DE LA REGISTRO, MATRIZ Y PLAN DE

TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD ACCION DE NO CONFORMIDADES
GESTIÓN DE LA REGISTRO DE LAS ACCIONES
TODOS LOS PROCESOS
CALIDAD TOMADAS
UISITOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

001:2015
3-7,1,4-7.1.5-7.3-7.4-7.5-7.5.2-
9-9.2-10-10.3
FUSION A
CARACTERIZAC
PROCESO: APOYO - MANTEN
PROCESO RESPONSABLE DEL

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO DE INF
Conservación de la infraestructura, maquinaria y equipo, que permite un

OBJETIVO
mejor desempeño de operación en la empresa.
ALCANCE Aplica para las actividades relacionadas a mantenimiento de infraestructura
P H
PROCESO PROVEEDOR ENTRADAS V A ACTIVIDAD

TODOS LOS PROCESOS Misión, visión, valores, DOFA, P internas que son pertinentes para su
Política, objetivos,
4.4
PROGRAMA DE determinar, proporcionar y mantener

MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE H la infraestructura necesaria para la
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA operación de sus procesos
7.1.3
MANTENIMIENTO DE PLAN DE ADECUACION DE Ejecutar el plan de mantenimiento

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA H establecido en el proceso
8.1
proporcionar
9.2
conveniencia, adecuación y eficacia
TODOS LOS PROCESOS PLAN DE MEJORAMIENTO A
del sistema de
gestión de la calidad.
10.3
RECURSOS REQUISITO
ISO 9001:20
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS 4,4-7.1.3-8.1-9
Materias primas.
Instalaciones.
Maquinaria.
FUSION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
FECHA:29/03/2023
PROCESO: APOYO - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PAGINA: 00
RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO DE PROCESO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APOYO
ria y equipo, que permite un

INDICADOR
n en la empresa.
tenimiento de infraestructura FRECUENCIA
ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDAS PROCESO CLIENTE
minar las cuestiones externas e

as que son pertinentes para su MANTENIMIENTO DE PLAN ESTRATEGICO TODOS LOS PROCESOS
INFRAESTRUCTURA
sito y su dirección estratégica
inar, proporcionar y mantener

MANTENIMIENTO DE PLAN DE ADECUACION DE
aestructura necesaria para la TODOS LOS PROCESOS
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
peración de sus procesos
LISTA DE CHEQUEO DE
tar el plan de mantenimiento MANTENIMIENTO DE
stablecido en el proceso INFRAESTRUCTURA ADECUACION DE TODOS LOS PROCESOS
INFRAESTRUCTURA
a cabo auditorías internas a

tervalos planificados para
TODOS LOS PROCESOS INFORME DE AUDITORIA TODOS LOS PROCESOS
proporcionar
formación acerca del SGC
niencia, adecuación y eficacia REGISTRO DE LAS ACCIONES
TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS
del sistema de TOMADAS
REQUISITOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
ISO 9001:2015
4,4-7.1.3-8.1-9.2-10.3
FUSION A
CARACTERIZAC
PROCESO: APOYO - GEST
PROCESO RESPONSABLE D
GESTION DE TALENTO HUMANO GESTION DE TALEN
Esta permite captar a candidatos calificados o con la capacidad de adquirir
OBJETIVO competencias necesarias para el puesto que desempeñarán y los objetivos d
empresa.
ALCANCE se enfoca en el desarrollo integral que contribuya al logro de la estrategi

empresarial
P H V
PROCESO PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD
A
Determinar las cuestiones exter

MISION, VISION, VALORES, POLITICA,
TODOS LOS PROCESOS P internas que son pertinentes pa
OBJETIVO, DOFA
propósito y su dirección estraté
4.4
determinar y proporcionar l
GESTION DE TALENTO PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y personas necesarias para la
H
HUMANO CONTRATACION DEL PERSONAL implementación eficaz de su sis
de gestión de la calidad.
7.1.2
determinar la competencia nec

GESTION DE TALENTO de las personas que realizan, ba
PROGRAMA DE SELECCION DEL PERSONAL H
HUMANO control, un trabajo que afecta
desempeño y eficacia del SG
7.2
Realizar la afiliación de los

PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN DE LOS
TODOS LOS PROCESOS H trabajadores acorde a su tipo
TRABAJADORES A A SEGURIDAD SOCIAL
contrato y nivel de riesgo
8.1
llevar a cabo auditorías intern
proporcionar información acerc
SGC
9.2
TODOS LOS PROCESOS PLAN DE MEJORAMIENTO A conveniencia, adecuación y efi
del sistema de gestión de la cal
10.3
RECURSOS REQUIS
ISO 9001
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS 4,4-7.1.2-7.2-8
Gestión de riesgos.
VERSIÓN: 01
FECHA:29/03/2023
PROCESO: APOYO - GESTION DE TALENTO HUMANO PAGINA: 00

GESTION DE TALENTO HUMANO APOYO
a capacidad de adquirir las
eñarán y los objetivos de la INDICADOR
al logro de la estrategia FRECUENCIA

GESTION DE
as que son pertinentes para su PLAN ESTRATEGICO TODOS LOS PROCESOS
TALENTO HUMANO
erminar y proporcionar las

ersonas necesarias para la GESTION DE INFORME DE SELECCION DEL GESTION DE TALENTO
mentación eficaz de su sistema TALENTO HUMANO PERSONAL, ENTREVISTAS HUMANO
de gestión de la calidad.
minar la competencia necesaria

personas que realizan, bajo su GESTION DE HOJAS DE VIDA, MATRIZ DE GESTION DE TALENTO
rol, un trabajo que afecta al TALENTO HUMANO CARACTERIZACION DEL PERSONAL HUMANO
empeño y eficacia del SGC
ealizar la afiliación de los CERTIFICADO DE AFILIACIÓN DE

GESTION DE
ajadores acorde a su tipo de LOS TRABAJADORES A LA TODOS LOS PROCESOS
TALENTO HUMANO
ontrato y nivel de riesgo SEGURIDAD SOCIAL

tervalos planificados para TODOS LOS
cionar información acerca del PROCESOS
SGC
TODOS LOS REGISTRO DE LAS ACCIONES
niencia, adecuación y eficacia TODOS LOS PROCESOS
PROCESOS TOMADAS
tema de gestión de la calidad.
ISO 9001:2015
4,4-7.1.2-7.2-8.1-9.2-10.3
FUSION AU
CARACTERIZACI
PROCESO : APO
PROCESO RESPONSABLE DEL P

COMPRAS COMPRAS
Realizar tareas de planificación, organización y control de todas las operaciones contab
OBJETIVO la compañía, con el fin de utilizar de manera eficiente los recursos de la misma.
ALCANCE Vigilar las fuentes de financiación de toda la organizaciòn.

PROCESO P H
PROVEEDOR ENTRADAS V A ACTIVIDAD
Determinar las cuestiones externas e in

TODOS LOS Misión, visión, valores, DOFA, Política,
P que son pertinentes para su propósito
PROCESOS objetivos,
dirección estratégica
4.4
comprar o adquirir materias prima

COMPRAS REGISTRO DE REQUISICION DE TODOS H productos, repuestos o servicios nece
LOS PROCESOS
para el funcionamiento de la organiza
8.1
asegurarse de que los procesos, produ

PROCEDIMIENTO DE ADQUICISION DE
COMPRAS H servicios suministrados externamen
PRODUCTOS O SERVICIOS
son conformes a los requisitos
8.4
asegurarse de que los procesos, produ

COMPRAS LISTADO DE PROVEEDORES H servicios suministrados externamen
no afectan de manera adversa.
8.4.1
asegurarse de la adecuación de los requ

COMPRAS LISTA DE VERIFICACION DE LOS REQUISITOS H antes de su comunicación al
proveedor externo
8.4.2
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION Y implementar la producción y provisió

COMPRAS H
PROVISION DEL SERVICIO servicio bajo condiciones controlad
8.4.3
utilizar los medios apropiados para iden
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
las salidas,
COMPRAS MEDICION DE LOS PRODUCTOS Y H
para asegurar la conformidad de lo
SERVICIOS
productos y servicios.
8.5
llevar a cabo auditorías internas a inter
TODOS LOS
PROGRAMA DE AUDITORIA V planificados para proporcionar
PROCESOS
información acerca de si el SGC
8.5.2
mejorar continuamente la convenien
TODOS LOS
PLAN DE MEJORAMIENTO A adecuación y eficacia del sistema d
PROCESOS
9.2
mejorar continuamente la convenien
TODOS LOS
PLAN DE MEJORAMIENTO A adecuación y eficacia del sistema de ge
PROCESOS
de la calidad.
10.3
RECURSOS REQUISITO
ISO 9001:201
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS 4,4-8.1-8.4-8.4.1-8.4.2-8.4.3-
VERSIÓN: 01
FECHA:29/03/2023
PROCESO : APOYO - COMPRAS PAGINA: 00

COMPRAS APOYO
de todas las operaciones contables de
os recursos de la misma. INDICADOR
oda la organizaciòn. FRECUENCIA
inar las cuestiones externas e internas

n pertinentes para su propósito y su COMPRAS PLAN ESTRATEGICO TODOS LOS PROCESOS
dirección estratégica
mprar o adquirir materias primas,

tos, repuestos o servicios necesarios COMPRAS REGISTRO DE ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS
TODOS LOS PROCESOS
l funcionamiento de la organización.
arse de que los procesos, productos y

FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTO
icios suministrados externamente COMPRAS COMPRAS
Y SERVICIOS
son conformes a los requisitos
arse de que los procesos, productos y ACTA DE SELECCION Y EVALUACION

icios suministrados externamente COMPRAS COMPRAS
no afectan de manera adversa. DE PROVEEDORES
ACTA DE COMUNICACION DE
arse de la adecuación de los requisitos
REQUISITOS A LOS PROVEEDORES, PROVEEDORES
antes de su comunicación al COMPRAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL EXTERNOS
proveedor externo
DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR.
LISTADO DE VERIFICACION,
mentar la producción y provisión del PROVEEDORES
COMPRAS INFORME DE SEGUIMIENTO Y
icio bajo condiciones controladas. EXTERNOS
MEDICION, TRAZABILIDAD.
os medios apropiados para identificar

las salidas, TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
COMPRAS CLIENTES
ra asegurar la conformidad de los Y SERVICIOS
productos y servicios.
cabo auditorías internas a intervalos

TODOS LOS
planificados para proporcionar INFORME DE AUDITORIA TODOS LOS PROCESOS
PROCESOS
nformación acerca de si el SGC
rar continuamente la conveniencia,
ecuación y eficacia del sistema de TODOS LOS PROCESOS
PROCESOS TOMADAS
rar continuamente la conveniencia,

ción y eficacia del sistema de gestión TODOS LOS PROCESOS
PROCESOS TOMADAS
de la calidad.

ISO 9001:2015
4,4-8.1-8.4-8.4.1-8.4.2-8.4.3-8.5-8.5.2-9.2-10.3
FUSION AUTOMOTRIZ
CARACTERIZACIÓN DE PROC
PROCESO: APOYO - ALMACEN Y
PROCESO RESPONSABLE DEL PROCES

ALMACEN Y BODEGA ALMACEN Y BODEGA
OBJETIVO Ubicar la mercancía de la mejor forma posible reduciendo costes.
ALCANCE Máximo aprovechamiento de la capacidad de almacenamiento tanto en altura

como en superficie.
PROCESO
ENTRADAS P H V A ACTIVIDAD
PROVEEDOR

PROCESOS Política, objetivos,
4.4
TODOS LOS PROC. DE PREPARACION DE Cumplir con la preparación de los

P pedidos que se realizan desde los
PROCESOS PEDIDOS
locales de venta
8.1
ALMACEN Y PROCESO DE CLASIFICACION DE Ubicar las mercancias en las zonas

H idoneas para acceder a las mismas y
BODEGA LA MERCANCIA
que esten facilmente localizables
8.1
TODOS LOS intervalos planificados para
PROCESOS proporcionar
9.2
TODOS LOS
PLAN DE MEJORAMIENTO A conveniencia, adecuación y eficacia
PROCESOS
del SGC
10.3
RECURSOS REQUISITOS
ISO 9001:2015
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS 4,4--8.1-8.1-9.2-10.3
Material de oficina (Papel, marcadores)

VERSIÓN: 01
FECHA:29/03/2023
PROCESO: APOYO - ALMACEN Y BODEGA PAGINA: 00

ALMACEN Y BODEGA APOYO
e reduciendo costes. INDICADOR
acenamiento tanto en altura FRECUENCIA

as que son pertinentes para su ALMACEN Y BODEGA PLAN ESTRATEGICO TODOS LOS PROCESOS
plir con la preparación de los

dos que se realizan desde los ALMACEN Y BODEGA INFORME DE PEDIDOS REALIZADOS TODOS LOS PROCESOS
locales de venta
r las mercancias en las zonas

as para acceder a las mismas y ALMACEN Y BODEGA LISTA DE CHEQUEO TODOS LOS PROCESOS
esten facilmente localizables

tervalos planificados para TODOS LOS
proporcionar PROCESOS
formación acerca del SGC
niencia, adecuación y eficacia TODOS LOS PROCESOS
PROCESOS TOMADAS
del SGC
ISO 9001:2015
4,4--8.1-8.1-9.2-10.3
FUSION AUTOMOTRIZ
PROCESO: MISIONAL - MANTENIMIENTO VEH

MANTENIMIENTO VEHICULAR MANTENIMIENTO VEHICULAR
OBJETIVO Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. Evitar, reducir, y en su

caso, reparar, las fallas del vehículo
Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar, disminuir los
ALCANCE
costos de mantenimiento
PROCESO P H
ENTRADAS ACTIVIDAD
PROVEEDOR V A
4.4 propósito y su dirección estratégica
LISTADO DE VERIFICACION Se realiza una revision completa del

MANTENIMIENTO
INICIAL SOBRE EL ESTADO DEL P vehiculo para saber el estado en que
VEHICULAR
VEHICULO se encuentra.
8.1
se realiza, de ser necesario,
sustitución de alguna pieza, cambios
MANTENIMIENTO INFORME DEL DIAGNOSTICO
H de filtros y lubricantes así como la
VEHICULAR INICIAL
limpieza y lubricación de
componentes.
8.1
cumplir los requisitos para las

MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO DE ENTREGA actividades posteriores a la entrega
H
VEHICULAR DE PRODUCTOS O SERVICIOS asociadas con
los productos y servicios.
8.5.5
revisar y controlar los cambios para la
MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO DE GESTION
VEHICULAR DEL CAMBIO H producción o la prestación del
servicios
8.5.6
implementar las disposiciones
MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO DE planificadas, en las etapas adecuadas,
VEHICULAR LIBERACION DE PRODUCTOS H para verificar que se cumplen los
requisitos de los productos y servicios.
8.6
asegurarse de que las salidas que no

MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTROL
H sean conformes con sus requisitos se
VEHICULAR DE SALIDA NO CONFORME
identifican y se controlan
8.7
conservar la información
documentada que, describa la no
MANTENIMIENTO REGISTRO DE INFORMACION H conformidad, describa las acciones
VEHICULAR DOCUMENTADA
tomadas, escriba todas las
concesiones obtenidas.
8.7.2
realizar el seguimiento de las

MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO DE percepciones de los clientes del grado
V
VEHICULAR SATISFACCION DEL CLIENTE en que se cumplen sus necesidades y
expectativas
9.1.2

PROCESOS proporcionar información acerca del
SGC
9.2
TODOS LOS
PLAN DE MEJORAMIENTO A conveniencia, adecuación y eficacia
PROCESOS
del SGC
10.3
RECURSOS REQUISITOS
ISO 9001:2015
RECURSOS HUMANOS
4,4-8.1-8.1-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-10.3
RECURSOS FINANCIEROS 4,4-8.1-8.1-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-10.3
KIT DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
VERSIÓN: 01
ACTERIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
IONAL - MANTENIMIENTO VEHICULAR PAGINA: 00
SABLE DEL PROCESO TIPO DE PROCESO

NIMIENTO VEHICULAR MISIONAL
INDICADOR
FRECUENCIA
MANTENIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO TODOS LOS PROCESOS
VEHICULAR
MANTENIMIENTO INFORME DEL DIAGNOSTICO

TODOS LOS PROCESOS
VEHICULAR INICIAL
MANTENIMIENTO INFORME SOBRE LOS CAMBIOS

TODOS LOS PROCESOS
VEHICULAR REALIZADOS
MANTENIMIENTO FORMATO DE ENTREGA DE

CLIENTES
VEHICULAR PRODUCTOS Y SERVICIOS
MANTENIMIENTO INFORME DE REVICION DE LOS

VEHICULAR CAMBIOS TODOS LOS PROCESOS
MANTENIMIENTO MATRIZ DE LIBERACION DE

VEHICULAR PRODUCTO TODOS LOS PROCESOS
MANTENIMIENTO REGISTRO DE PRODUCTOS Y

TODOS LOS PROCESOS
VEHICULAR SERVICIOS NO CONFORMES
MANTENIMIENTO ACTAS DE ACCIONES TOMADAS DE TODOS LOS PROCESOS
VEHICULAR LAS NO CONFORMIDADES
MANTENIMIENTO
ENCUESTAS DE SATISFACCION CLIENTES
VEHICULAR
TODOS LOS PROCESOS INFORME DE AUDITORIA TODOS LOS PROCESOS
REGISTRO DE LAS ACCIONES

TODOS LOS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS
TOMADAS

SO 9001:2015
.5.6-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-10.3
.5.6-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-10.3
FUSION AUTOMOTRIZ
PROCESO: MISIONAL - GESTION COM

GESTION COMERCIAL GESTION COMERCIAL
OBJETIVO Crear un canal de comunicación perfecto entre la compañía y los clientes.
ALCANCE establecer los pasos a seguir para alcanzar los objetivos de venta y
conseguir la satisfacción del cliente
PROCESO P H
PROVEEDOR ENTRADAS V A ACTIVIDAD

4.4
GESTION Ofrecer el catalogo de nuestros
8.1 CATALOGO DE PRODUCTOS P
COMERCIAL productos
GESTION INFORME DE LOS REQUISITOS Ejecutar el pedido solicitado por el

H
COMERCIAL DE LOS CLIENTES cliente
8.1
cumplir los requisitos para las

GESTION PROCEDIMIENTO DE ENTREGA actividades posteriores a la entrega
H
COMERCIAL DE PRODUCTOS O SERVICIOS asociadas con
los productos y servicios.
8.5.5
revisar y controlar los cambios para la
GESTION PROCEDIMIENTO DE GESTION H producción o la prestación del
COMERCIAL DEL CAMBIO
servicios
8.5.6
implementar las disposiciones

GESTION PROCEDIMIENTO DE planificadas, en las etapas adecuadas,
H
COMERCIAL LIBERACION DE PRODUCTOS para verificar que se cumplen los
requisitos de los productos y servicios.
8.6
asegurarse de que las salidas que no
GESTION PROCEDIMIENTO DE CONTROL
H sean conformes con sus requisitos se
COMERCIAL DE SALIDA NO CONFORME
8.7 identifican y se controlan
conservar la información
GESTION REGISTRO DE INFORMACION documentada que, describa la no
H conformidad, describa las acciones
COMERCIAL DOCUMENTADA
tomadas, escriba todas las
concesiones obtenidas.
8.7.2
realizar el seguimiento de las
GESTION PROCEDIMIENTO DE percepciones de los clientes del grado
COMERCIAL SATISFACCION DEL CLIENTE V en que se cumplen sus necesidades y
expectativas
9.1.2
PROCESOS proporcionar información acerca del
SGC
9.2
TODOS LOS PLAN DE MEJORAMIENTO A conveniencia, adecuación y eficacia
PROCESOS
10.3 del SGC
RECURSOS REQUISITOS
ISO 9001:2015
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS 4,4-8.1-8.1-8.5.5-8.5.6-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-
SION AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
TERIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:29/03/2023
SIONAL - GESTION COMERCIAL PAGINA: 00
BLE DEL PROCESO TIPO DE PROCESO

N COMERCIAL MISIONAL
INDICADOR
FRECUENCIA
GESTION COMERCIAL PLAN ESTRATEGICO TODOS LOS PROCESOS
INFORME DE LOS REQUISITOS DE

GESTION COMERCIAL TODOS LOS PROCESOS
LOS CLIENTES
LISTADO DE VERIFICACION DE LOS

PRODUCTOS SOLICITADOS
FORMATO DE ENTREGA DE
GESTION COMERCIAL CLIENTES
PRODUCTOS Y SERVICIOS
GESTION COMERCIAL INFORME DE REVICION DE LOS TODOS LOS PROCESOS

CAMBIOS
MATRIZ DE LIBERACION DE
PRODUCTO
REGISTRO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS NO CONFORMES
ACTAS DE ACCIONES TOMADAS DE

LAS NO CONFORMIDADES
GESTION COMERCIAL ENCUESTAS DE SATISFACCION CLIENTES
TODOS LOS
PROCESOS
TODOS LOS REGISTRO DE LAS ACCIONES TODOS LOS PROCESOS

PROCESOS TOMADAS
QUISITOS MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

9001:2015
-8.6-8.7-8.7.2-9.1.2-9.2-10.3
FUSION AUTOMOTRIZ
PROCESO: GESTION FINANCIERA- APOYO

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA
Realizar tareas de planificación organixacion y control de todas las
OBJETIVO operaciones contables de la compañía con el fin de utilizar de manera
eficiente los recursos de la misma
ALCANCE vigilar las fuentes de finsciacion de toda organizamos
PROCESO
ENTRADAS P H V A ACTIVIDAD
PROVEEDOR
Establecer, implementar,
TODOS LOS Misión, visión, valores, mantener y mejorar
P
4.4 PROCESOS DOFA, Política, objetivos, continuamente un sistema de
gestion del SGC
GESTION Planificar actividades el area
PLAN DE ACTIVIDADES P
8.1 FINANCIERA financiera
Administrar los recursos que se

PROC. DE
GESTION ADMINISTRACIÓN DE H tienen, para asegurar que son
FINANCIERA suficientes lara cubrir los gastos
de la organización
8.1
TODOS LOS PROGRAMA DE Llevar a cabo auditorias internas a
V
9.2.1 PROCESOS AUDITORIA DEL SGC intervalos planificados,
Mejorar continuamente la
TODOS LOS
PLAN DE ACCION A convivencia, adecuacion y eficacia
10.3 PROCESOS
del SGC
RECURSOS REQUISITOS
RECURSOS HUMANOS ISO 45001:2017
4.4, 8.1, 9.2.1, 10.3
RECURSOS TECNOLÓGICOS
ON AUTOMOTRIZ CODIGO: GI-FOR-01
VERSIÓN: 01
RIZACIÓN DE PROCESO
FECHA:24/11/2022
STION FINANCIERA- APOYO PAGINA: 00
NSABLE DEL PROCESO TIPO DE PROCESO

TIÓN FINANCIERA APOYO
INDICADOR
FRECUENCIA
GESTION DE LA CALIDAD PLAN ESTRATEGICO TODOS LOS PROCESOS

PRESUPUESTO,
MATRIZ DE
GESTION FINANCIERA TODOS LOS PROCESOS
RECURSOS
FINANCIEROS
MATRIZ DE
GESTION FINANCIERA RECURSOS TODOS LOS PROCESOS
FINANCIEROS
DIAGNOSTICO DE LA
GESTION DE LA CALIDAD TODOS LOS PROCESOS
AUDITORIA
PLAN DE
GESTION DE LA CALIDAD TODOS LOS PROCESOS
MEJORAMIENTO

SO 45001:2017
, 8.1, 9.2.1, 10.3

Caracterizacion de Procesos Calidad Actualizada-1

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ACTAS DE CONFORMACION DE LOS

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qué se va a hacer; qué recursos se

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Ejecutar el plan de implementación

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llevar a cabo auditorías internas a

determinar las oportunidades de

reaccionar ante la no conformidad y,

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