Actividad de Aprendizaje 2

Integrantes: Rosalía del Carmen Aragón Briceño.

Erwin Gabriel Zeledón Bonilla.
Emerson Josué Urcuyo Sánchez.
Laura Andrea Vallecillo Castro.
Juan de Dios Carballo Carranza.
Facultad: Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.
Asignatura: Auditoría de Sistema de Gestión de la Calidad.

Grupo: V266.
Docente: Deglis Fernando Centeno Flores.
Fecha: lunes 05 de septiembre de 2022.
 Introducción
En el presente documento se detalla la formulación del programa de auditoria en
la empresa Tricotextil, la cual se dedica a la confección de prendas de vestir en
base de algodón. El programa está estructurado para la verificación del esquema
ISO 9001:2015 en todas las áreas que estén dentro del alcance de la norma.

El programa de auditoría es un sistema de objetivos, alcance, calendario y

actividades que llevan a cabo el equipo auditor en conjunto al departamento de
sistemas de gestión, cuya función es plasmar una guía para levar a cabo diversos
tipos de auditoría. Dicho esto, la planificación de la misma abarca tanto auditorías
externas como internas.

Es importante dentro de los programas la identificación de los agentes que

pertenezcan al proceso, que tipo de auditoría se formula y los recursos necesarios
para llevarla a cabo. La gestión del tiempo debe ser flexible y estructurada para
que se adapte a las circunstancias cambiantes de la empresa. Sin embargo, lo
esencial del programa es la definición de un horizonte, es decir, que los objetivos
que se persiguen sean medibles, alcanzables y apegados al funcionamiento de la
compañía.
 Código PDA01-TTTN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión 1
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
Fecha 02/09/22

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ISO 9001: 2015 2022

NORMA: AÑO:

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

1.1. Establecer un cronograma en donde se plasmen las actividades y fechas de auditorías a realizar en la empresa
TricoTextil.
1.2. Identificar las oportunidades de mejora del actual Sistema de Gestión de Calidad de la empresa TricoTextil para
contribuir al proceso de mejora continua.

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

Todos los procesos del área de mantenimiento dentro del alcance del actual Sistema de Gestión de Calidad de la
compañía, ubicada en Managua, Nicaragua.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Se determinará la conformidad frente:

3.1. Requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015.
3.2. Documentos internos.
3.3. Requisitos legales.

4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

4.1. In Situ
4.1.1. Interacción Humana
-Entrevista
-Check List
4.1.2. Sin Interacción Humana
-Revisión de Documentación
-Observación
-Análisis de Datos
 PDA01-
Código
TTTN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión 1
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
Fecha 02/09/22

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5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

5.1. Recursos Humanos: Auditor líder, dos auditores acompañantes y dos auditores observadores.
5.2. Recursos Informativos: historial de procesos, documentación del personal, reportes e informes relevantes para la
auditoría.
5.3. Recursos tecnológicos: bases de datos con información importante de cada proceso a revisar.

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

Equipo Auditor Cargo

 

Auditor Líder Rosalía del Carmen Aragón Briceño Líder de auditorias

     

Erwin Gabriel Zeledón Bonilla Analista de calidad

Auditor Acompañante
Emerson Josué Urcuyo Sánchez Analista de calidad

     

Juan de Dios Carballo Carranza Pasante

Auditor Observador
Laura Andrea Vallecillo Castro Pasante

7. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA:

Área de Mantenimiento
 Procesos Dependencia Fecha de auditoría

Verificación del sistema eléctrico. 05 de septiembre

Supervisión de correcta ejecución del Área de Taller y Electricidad

06 de septiembre
mantenimiento del sistema eléctrico.
Verificación del funcionamiento de las
07 de septiembre
máquinas.
Climatización e Instalaciones Mecánicas
Supervisión de correcta ejecución del
08 de septiembre
Mantenimiento de las máquinas.
Verificación del estado de la infraestructura
09 de septiembre
del edificio.
Infraestructura
Supervisión de correcta ejecución del
10 de septiembre
Mantenimiento del edificio.
Administración del mantenimiento
11 de septiembre
industrial.
Administración
Abastecimientos de insumos y partes. 12 de septiembre
PDA01-
Código
TTTN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión 1
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
Fecha 02/09/22

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8. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA:

Confidencialidad del equipo
auditor:
Seguridad de la información se retira de ninguna dependencia/área, solo en caso de ser necesario como evidencia de
por parte del equipo auditor:
Seguridad equipo auditor:
Riesgos del programa de
auditoría:
Todo el equipo auditor debe firmar un acuerdo de confidencialidad con el objetivo de no
revelar la información recopilada a terceros.
La información suministrada por parte de los auditados al equipo auditor no se copia ni
la auditoría.
En cada dependencia/área si es necesario se le entrega al equipo auditor la
indumentaria pertinente o EPP.
1. El presupuesto no permite desarrollar las actividades previstas en el programa.
2. No implementar el trabajo en equipo.
3. Métodos de auditoria inadecuados.
4. Falta de gestión del programa.
5. Cambio de fecha por parte de los jefes al equipo auditor.
6. No establecer fechas de auditorías de seguimiento.

APROBADO POR: ELABORADO POR:

Deglis Fernando Centeno
Flores Rosalía Aragón Briceño
Gerente de Calidad Erwin Zeledón Bonilla
Emerson Urcuyo Sánchez
Laura Vallecillo Castro
Juan Carballo Carranza
Equipo Auditor

Conclusiones
Se identifica esencial la presencia de un auditor líder que coordine las actividades
del equipo durante el programa establecido ya que este es el encargado de las
gestiones externas e internas para la obtención de los recursos, espacios y
agentes que constituyen este proceso.

Se describen de manera cronológica las tareas a ejecutar durante la auditoría

donde se realiza el ejercicio en el área de Mantenimiento de la empresa,
asimismo, se exponen diferentes factores con probabilidad de incidencia dentro
del proceso para su debido manejo consiguiendo que no representen un obstáculo
significativo. De igual manera, se hace referencia explícitamente la gestión de los
agentes involucrados mediante el análisis de equipo de seguridad necesarios
acorde al área que visitarán durante la evaluación.

Se concluye que es indispensable un buen manejo de la información recolectada a

partir de las auditorías respetando la confidencialidad del proceso por parte de los
agentes auditores y el área auditada. Los hallazgos encontrados en el ejercicio
junto a su evidencia son almacenadas y analizadas por parte del equipo Auditor
para la debida retroalimentación a las áreas y apertura de acciones correctivas
para la gestión de seguimiento y cierre de dichos incumplimientos de la norma.