PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

xx de Agosto del xxxx

GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

“Esta información es de uso exclusivo, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa
autorización”
 PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
LA CALIDAD

Código del Formato: VERSIÓN:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Versión: xx x
Emision: xx/xx/xxxx
CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FECHA: PÁGINAS:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xxxx 1/10

GERENCIA:

DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
SUB GERENCIA:

INGENIERÍA DE SOFTWARE
ACTIVIDAD MACRO:
ASEGURAMIENTO Y COMTROL DE LA CALIDAD DE SOFTWARE

SISTEMA xxxxxxxxx

RUBRO NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

ELABORADO POR:

ACTUALIZADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

“Esta información es de uso exclusivo, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa
autorización”
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Historial de Revisiones
Versión Fecha Autor Descripción
Revisión de primera versión del Sistema de
xxxx

INDICE

Historial de Revisiones................................................................................................................. 2
1. PROPÓSITO......................................................................................................................... 4
2. ALCANCE............................................................................................................................. 4
3. REFERENCIAS..................................................................................................................... 4
5. GESTIÓN.............................................................................................................................. 4
5.1. Organización..................................................................................................................... 4
5.2. Actividades y Responsabilidades......................................................................................5
6. DOCUMENTACIÓN.............................................................................................................. 6
7. ESTÁNDARES...................................................................................................................... 6
8. REVISIONES........................................................................................................................ 6
9. TESTEO (PRUEBAS)........................................................................................................... 7
10. REPORTE DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS...........................................8
11. HERRAMIENTAS PARA LAS PRUEBAS..........................................................................8
12. GESTION DE LA CONFIGURACIÓN................................................................................8
13. APROBACIONES.............................................................................................................. 8
14. ANEXOS............................................................................................................................ 9

“Esta información es de uso exclusivo, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa
autorización”
Página 2 de 9
 INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Roles y responsables............................................................................................... 5

Tabla 2. Requerimientos en atención.....................................................................................5

Tabla 3. Actividades y Responsabilidades.............................................................................5

Tabla 4. Coordinadores de la Gestión de la Configuración....................................................6

Tabla 5. Actividades y Responsabilidades.............................................................................8

Tabla 6. Actividades de prueba y responsabilidades..............................................................8

Tabla 7. Herramientas para las pruebas.................................................................................8

“Esta información es de uso exclusivo, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa
autorización”
Página 3 de 9
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

1. PROPÓSITO

El propósito de este plan es especificar las actividades que se realizarán para asegurar la
calidad del software así mismo proporcionar Información objetiva sobre la calidad del producto
de Software.
En ello se detalla los entregables que se van a verificar y validar de acuerdo a los estándares y
normativas

2. ALCANCE

El plan describe las actividades que se llevaran a cabo para la atención del requerimiento S/N,
de la implementación del aplicativo.

3. REFERENCIAS
 NTP 12007

 NTP 27001

 NAI – 414-GTI/SGGBD/006 Norma Administrativa Interna.

 NAI –443- GTI/SGIS/001 Norma Administrativa Interna – Metodología de Desarrollo y

Mantenimiento de Software
 NAI – 447- GTI/SGIS/002 Norma Administrativa Interna – Aseguramiento y Control de
la Calidad del Software.
 DI – 423 – Directiva Requerimiento de Desarrollo de Software y/o Mantenimiento

4. ACRÓNIMOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 NAI: Norma Administrativa Interna.

 MDSR: Metodología de Software de

 DNI: Documento Nacional de Identidad.

 DNIe: Documento Nacional de Identidad Electrónico.

 SGIS: Sub Gerencia de Ingeniería de Software.

5. GESTIÓN
5.1. Organización
ROL (Proceso de SQA) OBJETIVO RESPONSABLE
Líder de Soporte a la  Planificar las Actividades de Aseguramiento
Implementación de Software. y/o Control de la Calidad. .
 Revisar objetivamente las actividades y el
producto que se cumpla con el
procedimiento y estándares vigentes.

“Esta información es de uso exclusivo, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa
autorización”
Página 4 de 9
 ROL (Proceso de SQA)
Analista de Aseguramiento de
Calidad
Analista de Control de Calidad
Tabla 1.
OBJETIVO RESPONSABLE
 Proveer retroalimentación al equipo con los
resultados de las Actividades de
Aseguramiento y/o Control de Calidad.
 Verificar que la documentación Técnica
cumpla con los estándares establecidos y
ser coherentes entre sí.
Identificar y documentar las observaciones
que no cumplan con el estándar.
 Validar que el producto de Software cumpla
con los requisitos solicitados por el usuario
final.
Roles y responsables

5.2. Actividades y Responsabilidades

SISTEMA / JEDE FECHA FECHA COD. INF.
Id N° REQUERIMIENTO
MODULO PROYECTO ATENCION PASE PROD VIABILIDAD

RQ01 xxxxx
S/N Proveedor 20/08/2021 Después de Nº: S/N

la
conformidad
del producto
Tabla 2. Requerimientos en atención

ACTIVIDAD / TIPO DE FECHA FECHA FECHA

Id RESPONSABLE DIAS
PRUEBA INICIO TERMINO ENTREGA
Reporte de Pruebas 27/08/2021 27/08/2021 01 27/08//2021

Plan de Pruebas 20/08/2021 20/08/2021 01 20/08//2021

RQ01
Pruebas de Documentación
y Procedimiento

Pruebas Funcionales
01/09/2021 09/09/2021 07 09/09/2021

Pruebas de script

Tabla 3. Actividades y Responsabilidades

“Esta información es de uso exclusivo, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa
autorización”
Página 5 de 9
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
PARTICIPANTES COORDINADOR DEL RESPONSABLE DE
Id
PASE A PRODUCCIÓN PASE CONFORMIDAD

Proveedor
Líder del Proyecto
Empresa de Desarrollo Informático

Líder de Aseguramiento
de la Calidad
Área de Calidad
Empresa de pase a Líder del Proyecto
producción
Proveedor
Administrador de Base Especialista de Gestión
de Datos DBAs
de Base de Datos

RQ01
Tabla 4. Coordinadores de la Gestión de la Configuración

6. DOCUMENTACIÓN
Los documentos relacionados serán bajo el contexto de la Norma Administrativa
Interna NAI-443-GTI/SGIS/001 Metodología de desarrollo y mantenimiento de
software mencionados en el informe de viabilidad 122-2021/UIS/
7. ESTÁNDARES
 ESTADARES CODIGO

 ESTANDARES SEGURIDAD

 ESTANDARES DISEÑO

 NAI – 414-GTI/SGGBD/006 Norma Administrativa Interna.

 NAI –443- GTI/SGIS/001 Norma Administrativa Interna – Metodología de Desarrollo y

Mantenimiento de Software
 NAI – 447- GTI/SGIS/002 Norma Administrativa Interna – Aseguramiento y Control de
la Calidad del Software.
 DI – 423 – Directiva Requerimiento de Desarrollo de Software y/o Mantenimiento

8. REVISIONES

Íte
Fase Documentos del proceso de desarrollo Descripción
m
Requerimiento del Sistema Informático:
Implementación/Mantenimiento. (DI-423)
REQUERIMIENTO Documentación referida a la DI-344-GCI/001
1
DEL SISTEMA (Anexos Nº 02 al Nº 05)
Verificar y validar el seguimiento de las
Informe de Viabilidad del Requerimiento. devoluciones de las necesidades y
requerimientos de usuario en toda la
Acta de Inicio * Propuesta de desarrollo (ppt)
GESTIÓN DE vida útil del producto software a fin de
2 DESARROLLO DE Enunciado del Alcance del Sistema (EDT) establecer una línea de base de
SOFTWARE requisitos para la definición de los
Establecimiento del cronograma. productos

VIABILIDAD DEL Acta de Lineamientos y Requisitos. (DI-423)

3
SISTEMA Catálogo de Requisitos.

“Esta información es de uso exclusivo, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa
autorización”
Página 6 de 9
 Acta de Definición de Módulos
Documento de Análisis del Sistema.
*Actualización del Análisis del Sistema.
ANALISIS DEL Verificar y validar los requisitos de los
4 Acta de Prototipo del Sistema.
SISTEMA elementos de software del sistema.
Plan de Pruebas del Sistema Planificación.
Casos de Pruebas del Sistema.

Documento de Diseño del Sistema. *

DISEÑO DEL Actualización del Diseño del Sistema Verificar y validar el software que se
5
SISTEMA está implementando con los requisitos
Plan de Migración y Carga de Datos del
Sistema

Manual de Usuario. * Actualización Manual de

Usuario. (Instructivo)

Reporte de Prueba del Sistema (Unitarias,

Integrales y Regresión)
Manual de Soporte Técnico. * Actualización
del Manual de Usuario de Soporte Técnico. Verificar y validar que los ejecutables
se vean reflejados en el diseño de
CONSTRUCCION Acta de Creación/Modificación/Recopilación software, que sean coherentes con el
6
DEL SISTEMA de Procedimientos/Funciones, Paquetes, diseño, requisitos de software
Disparadores y Origen JAVA. (NAI 338) funcionales y no funcionales satisfagan
en una plataforma operativa
Solicitud de Pase a
Preproducción/Producción de Sistemas
Informáticos. (Ejecutables y/o EAR, WAR).
(NAI 338
Acta de Pruebas de Aceptación y Despliegue
en Producción del Sistema. (DI-423)

Plan de Implantación del Sistema.

Acta de Creación/Modificación/ Recopilación

de Procedimientos/Funciones, Paquetes,
Disparadores y Origen JAVA. (NAI 338)
IMPLANTACION Y Bitácora de Control de Cambios de los
Sistemas Informáticos (NAI 338). Validar que el producto de software
7 ACEPTACION DEL
Bitácora de Cambios de la Documentación cumpla con los requisitos.
SISTEMA
Técnica de los Sistemas Informáticos (NAI
338)
Solicitud de Pase a
Preproducción/Producción de Sistemas
Informáticos. (Ejecutables y/o EAR, WAR).
(NAI 338)
Acta de Conformidad. (Posterior al pase a
Producción) (DI-423)
Solicitud de Aseguramiento de la Calidad y/o
Control de Calidad. (Correo electrónico).
Acta de Conformidad de Aseguramiento de la
Calidad y/o Control de Calidad (NAI 338).

9. TESTEO (PRUEBAS)

Id TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION APLICA/NO APLICA

T13 Validar la apropiada aceptación de los
Prueba de Integridad datos.
de Datos y Base de Validar el procedimiento recuperación y la SI
Datos (script) implementación adecuada de las reglas del
negocio.
T14 Prueba de Seguridad y Validar Nivel de seguridad de la aplicación: SI
Control de Acceso Verifica que un actor solo pueda acceder a
las funciones y datos que su usuario tiene
“Esta información es de uso exclusivo, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa
autorización”
Página 7 de 9
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Id TIPO DE PRUEBA DESCRIPCION APLICA/NO APLICA
permitido.
T21 Evaluar la exactitud y claridad de la
documentación del usuario.
Prueba Funcionales Verificar la documentación del proyecto vs SI
funcionalidad del Sistema la configuración
física.
T22 Analizar, asegurar que los datos han sido
Prueba de grabados apropiadamente, que todos los
Documentación y eventos de base de datos se ejecuten en SI
Procedimiento forma correcta y validar los datos retornados
en diferentes consultas.
Tabla 5. Actividades y Responsabilidades

10. REPORTE DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Id PROBLEMA ACCION CORRECTIVA

11. HERRAMIENTAS PARA LAS PRUEBAS

Id TIPO DE PRUEBA DE SOFTWARE HERRAMIENTA
T13 Prueba de Integridad de Datos y Base de
PL SQL DEVELOPER
Datos
T14 Prueba de Seguridad y Control de Acceso owasp
Tabla 7. Herramientas para las pruebas

12. GESTION DE LA CONFIGURACIÓN

Se indican los métodos que se utilizarán para mantener, almacenar, asegurar y documentar las
versiones controladas identificadas en las fases de desarrollo, lo cual están establecidos el Proceso
de la Gestión de la Configuración.

13. APROBACIONES
Plan a ser aprobado por el Líder de Proyecto, el Líder de Aseguramiento de la Calidad.
El Sub Gerente de Ingeniería de Software visará el siguiente documento.

CARGO CARGO
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos
N° DNI: N° DNI:
Fecha: Fecha:

“Esta información es de uso exclusivo, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa
autorización”
Página 8 de 9
14. ANEXOS
No aplica

“Esta información es de uso exclusivo, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa
autorización”
Página 9 de 9