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CAMBIOS DESDE LA ÚLTIMA REVISIÓN

o Se retira anexo 1 Requisitos de Auditor Interno, por estar contemplado en el

item 4.1 del Procedimiento ANT 121 “Auditorias Internas del Sistema de
Gestión”.

Este es un documento controlado. Si tiene una impresión verifique su validez en

intranet.

Revisor César Arce R. Original aprobado en oficina de

Superintendente de Seguridad Industrial. Superintendente Seguridad Ind.
Aprobador Enrique Alania Vera. Original aprobado en oficina de
Gerente de Salud y Seguridad Industrial Superintendente Seguridad Ind.

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TABLA DE CONTENIDOS

1. PROPOSITO ............................................................................................................... 3
2. ALCANCE................................................................................................................... 3
3. REQUERIMIENTOS ................................................................................................... 3
4. RESPONSABILIDADES............................................................................................. 4
5. REGISTROS ............................................................................................................... 5
6. REFERENCIAS........................................................................................................... 5
7. ANEXOS ..................................................................................................................... 5

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1. PROPOSITO

Establecer un proceso de auditorias internas al Sistema de Gestión de Salud y

Seguridad Industrial (SGS&SI) de Antamina, con el fin de verificar si el sistema se ha
implementado adecuadamente, se mantiene y la eficacia del sistema es adecuada.

2. ALCANCE

El presente estándar es de aplicación en todas las áreas operativas de Antamina, en lo

relacionado a sus actividades, documentos, funciones, registros y otros que conforman
el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Industrial.

3. REQUERIMIENTOS

3.1. Se realizará por lo menos una auditoria interna anual del Sistema de Salud y
Seguridad Industrial de Antamina, lo cual implicara auditar todos los requisitos
del sistema y su adecuación a las Norma OHSAS 18001. Según el resultado de
la auditoria se mantendrá o modificará la frecuencia de las mismas.
3.2. El Superintendente de Seguridad Industrial elaborará el Programa Anual de
Auditorias Internas del Sistema de Salud y Seguridad Industrial, el mismo que
debe contener como mínimo:
o La Gerencia/Superintendencia/Área a ser auditada.
o Fecha programada.
o La designación de los Auditores.
o Lo documentos relacionados y los elementos de la norma que serán
evaluados.
3.3. La copia de este programa es distribuida a todas las áreas indicadas en el
programa para su conocimiento y programación de actividades, así como a los
auditores designados.
3.4. Las Auditorias Internas deben ser realizadas por auditores entrenados, de
acuerdo a las competencias descritas en procedimiento ANT 121 Auditorias del
Sistema de Gestión.
3.5. El Superintendente de Seguridad Industrial define a los Auditores garantizando
la independencia de los mismos con respecto al área u proceso a auditar.
3.6. Cada gerencia pondrá a disposición los Auditores Internos, cuando sean
convocados.
3.7. El Superintendente de Seguridad Industrial proporcionará al equipo auditor el
último informe de auditoria y los registros de acciones correctivas, con el
objetivo de familiarizarse con las observaciones anteriores y evaluar la eficacia
de las acciones tomadas producto de las no conformidades detectadas.
3.8. Los Auditores seleccionados elaboran un Plan de Auditoria para evaluar el área
o procesos asignado, donde se indica como mínimo el auditor, el día y la hora,

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la persona a entrevistar, el requisito a auditar y el criterio de auditoria.

3.9. El Plan de Auditoria es comunicado con anticipación por los auditores al
auditado para su conocimiento.
3.10. El auditor debe mantener la confidencialidad de la documentación y los
resultados de la Auditoria.
3.11. El auditor no debe negociar con el auditado las no conformidades detectadas,
pero estas deben ser aceptadas por ambas partes.
3.12. Todas las no conformidades detectadas en la auditoria deben ser presentadas
durante la reunión de cierre con los auditados. Luego de 7 días como máximo,
el equipo auditor debe elaborar el informe de auditoria respectivo y hacerlo
llegar al área respectiva y copia al Superintendente de Seg. Ind.. Se usará el
formato FR033.
3.13. El responsable del área a auditar deberá:
o Facilitar el acceso a los documentos relevantes para la auditoria.
o Tomar las acciones correctivas necesarias para la solución de las no
conformidades detectadas durante la auditoria.
3.14. Las auditorias internas también pueden ser efectuadas por auditores externos
contratados por Antamina, siempre que reúnan el perfil requerido.
3.15. La descripción para el desarrollo de la ejecución de la auditoria se describe en
el procedimiento ANT121 “Auditoria de Sistemas de Gestión”.

4. RESPONSABILIDADES

Superintendente de Seguridad Industrial

o Elaborar el Programa Anual de Auditorias Internas y difundirlo.
o Revisar el informe de Auditoria
o Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas y
preventivas. Así como, el seguimiento a la eficacia de tales acciones.
Gerencias y Superintendencias
o Participar en las reuniones iniciales y finales de las auditorias.
o Facilitar los documentos y registros solicitados por los auditores
o Levantar las no conformidades detectadas en las auditorias internas.
o Facilitar la organización de las auditorias internas anuales.
o Controlar la implementación de las acciones correctivas propuestas en los plazos
establecidos.
Auditores Internos
o Comunicar a las Gerencias/Superintendencias/Áreas de la fecha y hora a auditar
mediante el Plan de Auditoria a desarrollar.

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o Informar al Auditado de los hallazgos encontrados en la Auditoria llevado a cabo.

5. REGISTROS

5.1. Programa Anual de Auditorias del Sistema de Salud y Seguridad Industrial –

Formato FR035.
5.2. Informe de Auditoria Interna –Formato FR033.

6. REFERENCIAS

6.1. Norma OHSAS 18001:2007

6.2. D.S. 009-2005-TR

7. ANEXOS

S/A

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