PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE

RESULTADOS.

Aprobado el __ de _________ de _____

_______________________________________
Encargado de proyecto

_______________________________________
Representante técnico
 INDICE

DESCRIPCIÓN Nº DE PÁGINA

Carátula 1

Índice 2

1. Objetivo 3

2. Alcance 3

3. Responsabilidades 3

4. Definiciones 3

5. Referencia normativa 4

6. Descripción de actividades 4

6.1. Revisión de Resultados por la dirección 4

7. Control de modificaciones e inclusiones 7

8. Política de implantación, reproducción y distribución. 7

9. Anexos 7

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1. OBJETIVO
Establecer los elementos para la revisión de los resultados obtenidos de la implementación del Sistema
de Administración de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para el personal interno de la Estación de Servicio, con el fin
de mantener un adecuado Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección Al Medio Ambiente, dentro de las instalaciones de expendio de combustible de
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

3. RESPONSABILIDADES

 Es responsabilidad del Director general autorizar y hacer cumplir el presente procedimiento.

 Es responsabilidad del Encargado del Proyecto revisar, supervisar y aprobar la elaboración y/o
actualización del presente procedimiento y de todos los documentos del Sistema de Administración de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Al Medio Ambiente

 Es responsabilidad del Representante Técnico mantener actualizado y controlado el presente

procedimiento y todos los documentos del Sistema.
 Es responsabilidad del personal de ES, aplicar este procedimiento

4. DEFINICIONES

Representante Técnico.
Es la persona que representa al Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección Al Medio Ambiente

Efectividad
Es la medida con la cual las actividades planeadas son realizadas y los resultados son logrados.

Eficiencia
Es la relación entre los resultados logrados y los recursos utilizados.

Evaluación de la calidad
Es un análisis sistemático con el fin de determinar en qué medida un elemento es capaz de satisfacer los
requisitos especificados.

5. REFERENCIA NORMATIVA.

DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación,
implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa
y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural,
Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos.

Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016. Diseño, construcción, operación y mantenimiento de

Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

INICIA PROCEDIMIENTO

PUESTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ELEMENTO

VERIFICADOR

6.1 REVISION DE RESULTADOS POR PARTE DE LA

DIRECCION.

Gerente general 6.1.1 Convocar al representante técnico la reunión para llevar a

cabo la revisión del Sistema de Administración de Seguridad
Comunicación
Industrial, Seguridad Operativa y Protección Al Medio Ambiente
verbal/ Comunicado

Representante 6.1.2 Integrar la información y documentación para la revisión

Técnico de resultados, que incluyen:
Expedientes
correspondientes

1. Indicadores de desempeño.
2. Resultado de auditorías: internas y externas.
3. Quejas, sugerencias, reclamaciones técnicas y
apelaciones.
4. Grado de cumplimiento de objetivos y metas
5. Estado de las acciones preventivas, correctivas, y de
mejora.
6. Estado de las acciones preventivas, correctivas, y de
mejora.
7. Acciones de seguimiento de revisiones.
8. Cambios que podrían afectar al sistema de
administración.
9. Recursos: humanos, materiales e informáticos.
10. Capacitación, entrenamiento e inducción del personal.
11. Conclusiones.

Puede integrar la siguiente documentación cuando se requiera:

1. Desempeño y conformidad del servicio.

2. Recursos: humanos, materiales e informáticos.
3. Capacitación, entrenamiento e inducción del
personal.
4. Supervisión.
Director General 6.1.3 Revisar la información presentada para la revisión de Expedientes
resultados correspondientes

Director general 6.1.4 Llevar a cabo la reunión para la revisión de resultados.

Encargado de Actividad práctica

Proyecto

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 Director general 6.1.5 Definir y acordar estrategias para la mejora del
desempeño.
Encargado de Actividad práctica
Proyecto

Responsable
Técnico.

Director general 6.1.6 Levantar minuta de los resultados de la revisión de Minuta

resultados incluyendo las decisiones y acciones relativas a:

- la mejora de la eficacia del sistema y de sus procesos.

- La necesidad de recursos

Asistente de gestión 6.1.7 Registrar y conservar acciones tomadas. Minuta

Encargado de 6.1.8 Dar seguimiento y validación de las acciones Minuta

Proyecto programadas.
Responsable
Técnico.

FIN DE LA ACTIVIDAD

FIN DEL PROCEDIMIENTO

7. CONTROL DE MODIFICACIONES E INCLUSIONES

REVISIÓN FECHA MODIFICACIÓN O INCLUSIÓN PÁGINA

0 Documento de nueva creación

8. POLITICA DE IMPLANTACIÓN, REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

 Este documento queda implantado para su debido uso y ejecución, a partir de la fecha de
autorización del encargado de proyecto.

 Con la finalidad de que los usuarios cuenten con el acceso apropiado al presente documento, la
distribución se lleva a cabo mediante copia electrónica controlada, el control de dichas copias se
observa en el pie de página de cada documento con la leyenda “Copia controlada Nº”.

 Las copias no controladas sirven para propósitos de difusión y están exentas de los cambios, que por
motivos específicos, sufra el manual o procedimiento. Si el usuario de una copia no controlada desea
obtener una copia vigente deberá solicitarla al Responsable de la estación de servicio.

 Debe confirmar si esta versión está vigente antes de hacer uso de ella.

9. ANEXOS
Revisión de Resultados.

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Minuta.

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